中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究室2024年预算公开

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究室2024年预算公开

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在州委的直接领导下，贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全州党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施；承担州级地方党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责中共文山州历史、党史人物传记、中共文山州委执政纪要、文山州志、文山州年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作；协调、指导地方党史工作，承担上级业务部门下达的地方党史资料征集、整理、研究、编纂任务。指导县（市）业务部门开展地方党史征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作；组织、指导、督促和检查地方志工作，审查、验收县（市）志及州级部门志（专业志）。搜集、保存地方志文献资料和地情资料，整理旧志，推动地方志理论研究；负责对地方党史和地方志全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。指导开展全州地方重大党史事件、重要人物纪念活动，对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开发利用地方党史和地方志资源。指导制定全州地方重大党史事件、重要人物纪念设施修建规划和组织实施。组织开展史志学术交流、科研成果评定；承办州委、州人民政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位是州委直属全额拨款的参公管理事业单位，共设置6个科室，包括：综合科、党史征集研究科、党史资料编纂科、地方志编纂科、年鉴编纂科和宣传教育科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

突出政治引领，坚定史志工作正确方向。抓实主题教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持正确党史观，以党的三个历史决议为根本遵循，准确把握党百年历史的主题和主线、主流和本质，运用习近平新时代中国特色社会主义思想的立场观点方法和严谨的学术态度，深入开展基础研究工作。坚持服务中心大局，围绕省委“3815”战略和州委工作部署，精心选题，围绕新时代文山党的建设和经济社会发展的理论与实践课题开展研究，提供史志资政参考，真正做到党有所需、史有所为。

突出创新实践，提升编研管理水平。推动建立健全涉党史题材作品审核机制，加强对州内涉党史题材作品史实审核把关，主动与宣传、文化旅游、新闻出版、网信等部门密切协作，加大对党史领域舆情分析研判，对导向错误、违背史实的作品，及时按照有关规定稳妥处置，消除不良影响，守好党史领域意识形态阵地。探索构建“大史志”工作格局，组建史志专家库，不断吸纳全州热爱史志事业及研究卓有成效的专家学者跨部门、跨领域、跨行业、跨岗位协作，充分发挥史志专家人才在地方党史研究宣传中的重要作用。

突出强基固本，发挥存史资政育人功能。切实做好全州史志文化资源挖掘、保护、利用工作，扎实推进党史研究和著作编写，持续推进基础研究和专题研究，着力打造一批精品力作。围绕宣传贯彻党的二十大精神，持续开展“四史七进”活动，不断巩固扩大党史学习教育成果。全方位对方志资源、红色资源挖掘、‌‌整理、研究、提升，充分展示文山革命历史文化和优秀传统文化，‌‌提升红色旅游文化品位，提高知名度和吸引力。

突出队伍建设，强化党史事业高质量发展基础。坚持政治建室、编研立室、人才强室、从严治室，大力弘扬淡泊名利、求是修史、开拓创新、团结奋斗的优良作风，持续抓好作风革命、效能革命，切实推动文山党史工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务预算总收入599.72万元，其中：一般公共预算599.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年552.56万元增加47.16万元，增长8.53%，主要原因：一是工资增加后五险一金缴费基数增加，导致人员经费支出增加，二是《文山州扶贫志》项目的印刷费和委托业务费增加，导致项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入599.72万元，其中:本年收入599.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款599.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年552.56万元增加47.16万元，增长8.53%，主要原因：一是工资增加后五险一金缴费基数增加，导致人员经费支出增加，二是《文山州扶贫志》项目的印刷费和委托业务费增加，导致项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出599.72万元。财政拨款安排支出599.72万元，其中：基本支出539.02万元，与上年500.56万元对比增加38.46万元，增长7.68%，主要原因是工资增加后五险一金缴费基数增加，导致人员经费支出增加；项目支出60.7万元，与上年52万元对比增加8.7万元，增长16.73%，主要原因是《文山州扶贫志》项目的印刷费和委托业务费增加，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行422.15万元，主要用于室机关人员工资、五险一金、日常工作开支和项目《文山地情资料系列丛书-钟秀文山》、《文山史志》、《文山州年鉴》、《中共文山州委执政纪要》、《文山州扶贫志》编撰出版经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休52.77万元，主要用于室机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出39.94万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出19.97万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗31.66万元，主要用于室机关医疗保险缴费支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助8.01万元，主要用于室机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.95万元，主要用于室机关其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金33.23万元主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出：基本工资102.55万元；津贴补贴119.45万元；奖金81.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.94万元；职业年金缴费19.97万元；职工基本医疗保险缴费21.7万元；公务员医疗补助缴费8.01万元；工伤保险0.72万元；大病医疗保险1.22万元；其他社会保障缴费3.35万元；住房公积金33.23万元；公务接待费0.6万元；会议费2万元；培训费1万元；差旅费5万元；办公费4.62万元；福利费6.3万元；行政单位离退休福利费1.35万元；邮电费0.8万元；电费1.05万元；物业管理费0.13万元；工会经费3.9万元；其他对个人和家庭的补助2.4万元；其他商品和服务支出3万元；行政人员其他交通费用21.36万元；公共交通专项经费2.14万元；行政单位离退休其他商品和服务支出0.45万元；行政单位离退休—退休费50.97万元。

项目支出：办公费1.46万元；办公设备购置1万元；差旅费4.04万元；公务接待费0.3万元；会议费3万元；劳务费8.4万元；培训费1万元；委托业务费9万元；印刷费32.4万元；其他商品和服务支出0.1万元。

五、州对下专项转移支付情况

2024年我室无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年0.9万元无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委党史研究室2024年公务接待费预算为0.9万元，较上年0.9万元无增减，国内公务接待批次为3次，共计接待19人次。

原因是上级史志部门到文山开展调研指导，其他地州市史志部门到文山开展课题研讨、进行工作交流，基层史志部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点的干部群众到我室沟通交流减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元无增减，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

《文山州扶贫志》编纂出版经费：为领导机关科学决策提供依据，具有资政作用；为科学研究提供翔实资料；为爱国主义、集体主义、社会主义和乡土、乡情、乡愁教育提供教材；为对外开放发挥媒介和窗口作用；为大众读者查找资料开辟捷径；为编纂志书积累系统、完备的史料,具有存史作用。在2024年底前编纂出版500册《文山州年鉴》，读者满意度达到90%及以上。书籍文字差错率要达到0.01%以下。

《文山地情资料系列丛书—钟秀文山》编纂出版经费：为全面反映文山悠久的历史、丰厚的文化积淀，讲好文山故事，让社会各界深入了解、认识文山州情、县情、乡情，更好地服务党委政府中心工作，服务经济社会发展大局和人民群众日益增长的文化需求，为谱写好中华民族伟大复兴的文山篇章贡献方志力量。在2024年底前编纂出版1000册《文山地情资料系列丛书》，读者满意度在90%以上。书籍文字差错率要达到0.01%以下。

《文山州扶贫志》编纂出版经费：2024年4月完成《文山州扶贫志》编纂合成、初稿总纂，报执行副主编审核，形成初稿，2024年6月底前完成初审。在2024年底前编纂100万字左右，完成98%资料征集，开展1次业务培训，召开3次会议，初稿审核满意度达到90%及以上，文字差错率要达到0.1%以下。

《文山史志》编纂出版经费：文山史志始终承担着指导修志业务的任务，同时发挥着修志经验交流平台的作用，促进方志理论研究的繁荣，推动方志学学科的发展，加强方志文化的传播，扩大方志事业的影响，为两轮修志顺利开展与地方史志事业的全面发展做出重要贡献。在2024年底前编纂出版两期《文山史志》共800册，读者满意度在90%以上。书籍文字差错率要达到内部出版书籍质量要求标准。

《中共文山州委执政纪要》编纂出版经费：全面详实反映党委在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成绩，总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略，达到存史、育人、资政的目的。在2024年前编纂出版700册《中共文山州委执政纪要》。书籍文字差错率要达到0.01%以下。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委党史研究室2024年机关运行经费安排57.64万元，与上年49.86万元对比增加7.78万元，增长15.6%，主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、电费、会议费等支出。变动原因是室机关机构正常运转和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的福利费、物业管理费、邮电费、电费、其他交通费用支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共文山州委党史研究室资产总额81.09万元，其中，流动资产40.55万元，固定资产40.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年63.9万元相比本年资产总额增长17.19万元，增长26.9%。其中固定资产与上年46.52万元相比，减少5.97万元，下降12.83%，减少原因是处置一批非国产设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值9.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（三）公开信息附表空表说明

因我室未涉及政府性基金、政府购买服务、州对下转移支付、新增资产配置，所以在中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究室2024年度部门预算公开表附表中，政府性基金预算支出预算表（预算10表）、政府购买服务预算表（预算12表）、州对下转移支付预算表（预算13表）、州对下转移支付绩效目标表（预算14表）、新增资产配置表（预算15表）为空表。

监督索引号53260000128300111