中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室2022年度部门决算

监督索引号53260000128301000

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共文山州委党史研究和地方志办公室是州委直属事业单位，机构规格正处级，属于全额拨款的参公管理事业单位，主要职能是：贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全州党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施；承担州级地方党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责中共文山州历史、党史人物传记、中共文山州委执政纪要、文山州志、文山州年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作；协调、指导地方党史工作，承担上级业务部门下达的地方党史资料征集、整理、研究、编纂任务。指导县（市）业务部门开展地方党史征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作，组织、指导、督促和检查地方志工作，审查、验收县（市）志及州级部门志（专业志）。搜集、保存地方志文献资料和地情资料，整理旧志，推动地方志理论研究；负责对地方党史和地方志全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。指导开展全州地方重大党史事件、重要人物纪念活动，对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开发利用地方党史和地方志资源。指导制定全州地方重大党史事件、重要人物纪念设施修建规划和组织实施。组织开展史志学术交流、科研成果评定；承办州委、州人民政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、创新发展理念，坚持以服务中心提升史志部门贡献力。贯彻新发展理念，准确把握上级部署要求，坚持以小切口服务中心大局。一是聚焦中心做研究。如期完成中央党史和文献研究院立项支持的“老山精神”课题研究和省委党史研究室下达的“文山州改革开放以来（1978—2012）支柱产业发展综述”、“文山州国民经济和社会发展五年计划研究”专题研究任务，得到中共中央和省级业务主管部门肯定。二是服务中心办活动。举办“史志文化进企业活动”，向州内50多家企业赠送地方史志书籍，组织史志干部到云南省绿色铝创新产业园区有关企业开展学习交流，讲好文山故事，为外地客商了解文山州情，增强投资发展信心提供服务。三是稳定中心守阵地。认真组织对各部门、各县市送审的涉及地方史志书籍、资料、党课提纲、文艺作品等进行审定，指导做好纪念场馆展陈大纲、展出图片、文字资料的审查，严把政治关、史实关。广泛开展党史宣传“七进”活动，筑牢党员干部群众思想根基。扎实开展意识形态和网络意识形态分析研判，加强对广大党员干部群众关注的热点问题和思想理论领域可能出现的模糊认识的正面引导，确保史志领域意识形态安全。四是对标中心作表率。落实乡村振兴挂乡包村责任，选派驻村工作队员1名，深入村组开展调研指导15次，筹措资金3.3万余元，帮助解决人畜饮水、农厕改造、绿美建设等资金不足难题。严格落实疫情防控部署要求，组织开展系列活动，确保单位管理秩序有条不紊，选派2名科级干部分别到马关县、麻栗坡县支援强边固防和边境抗疫工作。组织干部职工向马关抗疫、丘北抗洪、希望澡堂、绿美文山“每人十棵树”等捐款6840元，积极参与责任社区创文创卫和志愿服务活动30余次，充分展现史志部门和史志干部责任担当和良好形象。

2、创新制度机制，坚持以“两个革命”强化史志队伍凝练力。一是强制度。践行“文山之干”落实“两个革命”，学习掌握运用“三个工作法”，年初即制定《业务工作清单》《党建工作清单》《党风廉政建设和反腐败工作清单》“三个清单”，截至12月，纳入清单的76项重点工作任务完成率达98%。创新实践“周例会”制度，采取科室负责人汇报、班子成员总结、主要领导点评的形式加强工作研究和督促指导；健全完善《请销假制度》《工会经费管理办法》等内部管理制度。二是严法纪。积极推动法治建设工作，组织干部职工学习习近平法治思想和《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》相关知识，严格执行《重大决策前专题学法制度》，广泛开展网络答题、纪法考试、普法宣传等学法用法守法普法活动。深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在全国生态环境保护大会上的讲话精神，深入挂联村组宣传《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国湿地保护法》，引导广大干部群众牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念。加强机要保密工作，规范涉密场所、资料、载体的管理，积极推动相关工程。注重国家安全、安全生产等法规知识学习宣传和制度建设，在办公区域积极营造国家首要、安全重要的文化氛围。三是抓队伍。结合元旦、春节、国庆等重要节假日，采取案例通报、座谈交流、现场教学等形式常态化开展纪律作风警示教育。举办文山州史志系统干部业务培训班，邀请省室专家分专题进行辅导，促进业务能力提升；组织8县（市）县委史志办主要负责人及州室业务人员分赴临沧、西双版纳等州（市）开展外出考察学习活动，开拓思维视野。

3、创新方法载体，坚持以提质增效促进史志研究影响力。加强对《中共文山州委执政纪要》《文山州年鉴》等基本著作编纂的统筹谋划，采取阶段性汇报、集中式研讨等形式强化过程监督，大大缩短编纂周期，有效提升编纂质量；创新编纂地情资料系列丛书《钟秀文山》第一、二集，加强地情资源开发利用；编发史志学术期刊《文山史志》两期，广泛开展学术交流。完成省情系列微视频《美丽云南》（第三季）文山地区的摄制，在中央、省级相关媒体平台广泛传播，开通“文山史志”微信公众号，用好网络宣传平台，丰富繁荣方志文化。大力加强革命遗址保护利用工作，制定印发《文山州革命遗址保护利用规划（2021-2025）》、参与制定《文山州红色旅游规划（2021—2030）》等文件，扎实开展普查申报，积极争取资金支持，加强项目建设指导，推动形成保护利用新格局，经验做法得到省委党史研究室主要领导批示并在全省革命遗址保护利用工作会议上作交流推广。坚持精益求精，弘扬工匠精神，深入开展史志研究成果转化运用专题调研，全力打造地方史志精品工程，年内多项史志研究成果受到省级通报表彰，微电影《王有德》荣获全国党史和文献部门优秀科研成果新媒体作品类二等奖，《文山市年鉴（2021）》等2部年鉴被评为云南省优秀年鉴，《麻栗坡县志（1997—2020）》等8部书籍被评为“两全目标”优秀成果，马关县等2家史志部门被授予“云南省党史系统先进集体”称号，文山州等5家史志部门获得“云南省第二轮修志工作优秀集体”称号，徐梅等4位同志获“云南省党史系统先进个人”称号，农玎玲等26位同志获“云南省第二轮修志工作优秀个人”荣誉称号，全州史志研究影响力正在逐步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、宣传教育科、地方志编纂科、年鉴编纂科、党史征集研究科、党史资料编纂科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

（备注：系统提取数据有误，实际情况是：2022年末在职在编实有行政人员2人，含行政工勤人员2人，事业人员17人，含参公管理事业人员17人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室部门2022年度收入合计4,409,593.81元。其中：财政拨款收入4,409,593.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2021年4,778,927.4元，收入合计减少369,333.59元，下降7.73%。其中：财政拨款收入减少219,333.59元，下降4.74%,主要原因是2021年调整预算后新增追加6个项目，导致2022年项目收入比上年减少；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少150,000元，下降100%，主要原因是2021年根据中央党史和文献研究院办公厅2021年度项目立项通知书（项目批准号YDZJ20212028）要求，省党史研究室补助我室150,000元，用于“老山精神”课题研究，而2022年已没有此项目的经费补助。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室部门2022年度支出合计4,433,085.91元。其中：基本支出3,946,004.61元，占总支出的89.01%；项目支出487,081.3元，占总支出的10.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。比2021年4,650,443.80元，支出合计减少217,357.89元，下降4.67%。其中：基本支出增加248,802.81元，增长6.73%；项目支出减少466,160.7元，下降48.9%；上缴上级支出0元，增加0%；经营支出0元，增加0%；对附属单位补助支出0元，增加0%。主要原因是2021年调整预算后新增追加6个项目（《文山地情资料系列丛书—钟秀文山》出版经费110,000元；《文山红色印记》编纂出版经费146,016.8元；《英雄文山》加印经费84,554元；《中共文山州历史第二卷（1950—1978）》出版经费45,000元；《中共文山州历史第一卷（1927—1950）》再版经费118,315.8元；《中共文山州历史简明读本（1926.07—1950.01）》再版经费36,000元），导致2022年项目数比上年减少，支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,946,004.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,462,477.71元，占基本支出的87.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483,526.9元，占基本支出的12.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出487,081.3元。其中：

1、《文山州年鉴》编辑出版经费项目支出185,921.4元。10月底将送审稿送州委办、政府办、机要保密局、统计局等相关部门审读，11月按相关部门的修改意见修改后送到印刷厂印刷出版。

2、中共文山州委执政纪要（2021）编纂出版经费项目支出128,432.4元。12月底已完成编纂出版工作，并发放到各单位。

3、《文山地情资料系列丛书》第二辑编纂出版经费项目支出119,039元。12月底已完成编纂工作送到印刷厂印刷出版。

4、《文山史志》编辑出版经费项目支出19,900元。12月底已完成两期（53、54期）的编印，并发放到各单位。

5、《文山州扶贫志》史料征集经费项目支出23,788.5元。12月底已完成79%的稿件征集和71%的资料使用率。

6、驻村工作队员工作经费项目支出10,000元。5月份已全部拨付到位，为驻村工作队开展驻村帮扶工作提供保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出440.96万元，占本年支出合计的99.47%。比2021年465.04万元减少24.08万元，下降5.18%，支出减少的主要原因是2021年调整预算后新增追加6个项目，导致2022年项目支付比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,598,699.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、水电费、物业管理费等公用经费，项目支出487,081.3元（含印刷费、差旅费、劳务费等）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出290,991.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于干部职工的基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出229,124.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于干部职工的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出290,778元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于干部职工的住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10400元，支出决算为3925元，完成年初预算的37.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3925元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3925元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

1、接待云南出版融媒体有限责任公司共7人次，支出餐费450元；

2、接待云南省委党史研究室共20人次，支出餐费2652元；

3、接待麻栗坡县委史志办共7人次，支出餐费541元；

4、接待西畴县委史志办共7人次，支出餐费282元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10400元，支出决算为3925元，完成年初预算的37.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3925元，完成年初预算的37.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年需要我室接待的批次减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年3507元，增加418元，增长11.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算增加418元，增长11.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级到本部门开展调研人次增加，致使支出费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到本部门开展工作调研接待1批次20人次和下级到本部门寻求业务指导和业务交流接待3批次21人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室2022年机关运行经费支出460,034.8元，比2021年377,183.36元增加82,851.44元，增长21.97%,主要原因是2022年本部门到扶贫挂钩点和各县市开展调研、指导工作所产生的差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出32,116.10元、差旅费支出68,611元、培训费27,818元、福利费74,100元、其他交通费用支出190,200元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室部门资产总额928,634.36元，其中，流动资产173,830.74元，固定资产754,803.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本年资产总额比2021年617,802.77元增加310,831.59元，增加50.31%，其中固定资产增加324,550.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000128301111