中共文山州委党史研究和地方志办公室2023年预算公开

 

中共文山州委党史研究和地方志办公室2023年预算公开

 

目录

第一部分中共文山州委党史研究和地方志办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委党史研究和地方志办公室2023年部门预算表

 

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共文山州委党史研究和地方志办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 

在州委的直接领导下，贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全州党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施；承担州级地方党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责中共文山州历史、党史人物传记、中共文山州委执政纪要、文山州志、文山州年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作；协调、指导地方党史工作，承担上级业务部门下达的地方党史资料征集、整理、研究、编纂任务。指导县（市）业务部门开展地方党史征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作；组织、指导、督促和检查地方志工作，审查、验收县（市）志及州级部门志（专业志）。搜集、保存地方志文献资料和地情资料，整理旧志，推动地方志理论研究；负责对地方党史和地方志全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。指导开展全州地方重大党史事件、重要人物纪念活动，对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开发利用地方党史和地方志资源。指导制定全州地方重大党史事件、重要人物纪念设施修建规划和组织实施。组织开展史志学术交流、科研成果评定；承办州委、州人民政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位是州委直属全额拨款的参公管理事业单位，共设置6个科室，包括：综合科、党史征集研究科、党史资料编纂科、地方志编纂科、年鉴编纂科和宣传教育科，核定事业编制22名。所属单位0个。

 

（三）重点工作概述

深化理论学习。持续开展专题学习、主题征文、专题 宣讲、宣传报道等活动，认真做好党的二十大精神学习宣传贯彻 工作。把对党的二十大精神的学习贯彻，体现到史志研究、著作 编纂、宣传教育等工作的全过程各方面，高质量完成上级部署的 重大任务、重大课题。继续加强统筹协调、团结协作、上下联动 和横向交流，不断拓展史志工作的广度和深度，凝聚推动新时代 史志事业蓬勃发展的强大合力。

 

更好服务中心。坚持党委政府中心工作到哪里，史志 工作就跟进到哪里，坚定历史自信，增强历史主动，把握正确方 向，以高度的政治责任感和时代使命感，不断推动史志研究深度 融入和主动服务文山建设发展大局，时刻关注并及时收集事关全 州经济社会高质量发展的重要历史资料，深化专题研究，开展专项调研，找准难点堵点，撰写资政报告，提供参考建议，发挥史 志部门应有之意。

 

聚焦主责主业。贯彻落实“两个革命”举措，勇于自 我革命，充分发挥史志部门存史鉴今、资政育人职能，注重系统 梳理和经验总结，持续高标准开展基本著作编纂、重大课题研究、 史志宣传教育、地情资源开发、革命遗址保护等业务工作，把史 志研究做实，把常规业务做细，把本职工作做亮。

 

突出史志特色。坚守中华文化立场，守正创新、开拓 进取，立足时代需要创新方式方法，用好用活史志资源，推动研 究成果实现价值转化，重点做好富有文山特色的史志书籍编纂和 红色文化宣传，积极打造史志精品工程，努力做到史志研究有深 度、地情开发有特点、党史宣传有影响，讲好文山故事，传播文 山声音，打造文山名片。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入552.56万元，其中：一般公共预算552.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年543.17万元增加9.39万元，增长了1.73%，主要原因是五险一金缴费基数增加，导致人员经费支出增加。

 

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入552.56万元，其中:本年收入552.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年543.17万元增加9.39万元，增长了1.73%，主要原因是五险一金缴费基数增加，导致人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出552.56万元。财政拨款安排支出552.56万元，其中：基本支出500.56万元，与上年491.17万元对比增加9.39万元，增长了1.91%，主要原因是五险一金缴费基数增加，导致人员经费支出增加；项目支出52万元，与上年52万元对比无增减。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行373.31万元，主要用于室机关人员工资及日常工作开支，《文山地情资料系列丛书-钟秀文山》、《文山史志》、《文山州年鉴》、《中共文山州委执政纪要》、《文山壮族苗族自治州人民政府工作报告汇编》编撰出版经费支出。

 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休63.15万元，主要用于室机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.43万元，主要用于室机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出35.62万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出17.81万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用支出。

 

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗19.35万元，主要用于室机关医疗保险缴费支出。

 

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助8.27万元，主要用于室机关公务员医疗补助支出。

 

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要用于室机关其他行政事业单位医疗支出。

 

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金29.68万元主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出：基本工资91.67万元；津贴补贴106.33万元；奖金73.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费35.62万元；职业年金缴费17.81万元；职工基本医疗保险缴费19.35万元；公务员医疗补助缴费8.27万元；其他社会保障缴费0.64万元；其他社会保障缴费 1.29万元；住房公积金29.68万元；公务接待费0.3万元；会议费2万元；培训费1万元；差旅费7万元；办公费7.3万元；福利费5.7万元；其他社会保障缴费 3.8万元；其他商品和服务支出3万元；维修（护）费1.06万元；工会经费 3.48万元；行政单位离退休福利费1.62万元；事业单位离退休福利费0.09万元；其他交通费用19.02万元；行政单位离退休其他商品和服务支出0.54万元；事业单位离退休其他商品和服务支出0.03万元；行政单位离退休退休费60.99万元；事业单位离退休退休费3.31万元。

 

项目支出：办公费9.1万元；差旅费6万元；公务接待费0.6万元；会议费0.5万元；劳务费9.9万元；培训费0.5万元；维修（护）费0.7万元；印刷费23.7万元；其他商品和服务支出1万元。

 

五、州对下专项转移支付情况

2023年我室无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

中共文山州委党史研究和地方志办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年1.04万元减少0.14万元，下降13.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委党史研究和地方志办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委党史研究和地方志办公室2023年公务接待费预算为0.9万元，较上年1.04万元减少0.14万元，下降13.46%，国内公务接待批次为4次，共计接待41人次。

原因是受疫情影响上级史志部门到文山开展调研指导，其他地州市史志部门到文山开展课题研讨、进行工作交流，基层史志部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点的干部群众到我室沟通交流减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委党史研究和地方志办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元无增减，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

《文山州年鉴》编纂出版经费：为领导机关科学决策提供依据，具有资政作用；为科学研究提供翔实资料；为爱国主义、集体主义、社会主义和乡土、乡情、乡愁教育提供教材；为对外开放发挥媒介和窗口作用；为大众读者查找资料开辟捷径；为编纂志书积累系统、完备的史料,具有存史作用。在2024年前编纂出版500册《文山州年鉴》，读者满意度达到90%及以上。书籍文字差错率要达到0.01%以下。

 

《文山地情资料系列丛书—钟秀文山》编纂出版经费：为全面反映文山悠久的历史、丰厚的文化积淀，讲好文山故事，让社会各界深入了解、认识文山州情、县情、乡情，更好地服务党委政府中心工作，服务经济社会发展大局和人民群众日益增长的文化需求，为谱写好中华民族伟大复兴的文山篇章贡献方志力量。在2024年前编纂出版1000册《文山地情资料系列丛书》，读者满意度在90%以上。书籍文字差错率要达到0.01%以下。

 

《文山壮族苗族自治州人民政府工作报告汇编》编纂出版经费：本书具有史料价值、研究价值、参考价值和收藏价值，为党政机关工作人员、从事政策研究的专家学者提供重要参考。在2024年前编纂出版500册《文山壮族苗族自治州人民政府工作报告汇编》，读者满意度在90%以上。书籍文字差错率要达到内部出版书籍质量要求标准。

 

《文山史志》编纂出版经费：文山史志即始终承担着指导修志业务的任务，同时发挥着修志经验交流平台的作用，促进方志理论研究的繁荣，推动方志学学科的发展，加强方志文化的传播，扩大方志事业的影响，为两轮修志顺利开展与地方史志事业的全面发展做出重要贡献。在2024年前编纂出版两期《文山史志》共800册，读者满意度在90%以上。书籍文字差错率要达到内部出版书籍质量要求标准。

 

《中共文山州委执政纪要》编纂出版经费：全面详实反映党委在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成绩，总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略，达到存史、育人、资政的目的。在2024年前编纂出版700册《中共文山州委执政纪要》。书籍文字差错率要达到0.01%以下。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委党史研究和地方志办公室2023年机关运行经费安排49.86万元，与上年45.83万元对比增加4.03万元，增长了8.79%，主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、会议费等支出。变动原因是室机关机构正常运转和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共文山州委党史研究和地方志办公室资产资产总额63.80万元，其中，流动资产17.38万元，固定资产46.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年38.01万元相比本年资产总额增加25.79万元，增长了67.85%，其中固定资产增加27.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

（三）公开信息附表空表说明

因我室未涉及政府性基金、部门政府采购、政府购买服务、州对下转移支付、新增资产配置和上级补助项目，所以在中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室2023年部门预算公开附表中，政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府采购预算表（预算07表）、政府购买服务预算表（预算08表）、州对下转移支付预算表（预算09-1表）、州对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）为空表。

 

监督索引号53260000128300111