中共文山州委党史研究和地方志办公室2022年预算公开

监督索引号53260000128300000

中共文山州委党史研究和地方志办公室

2022年预算公开目录

第一部分 中共文山州委党史研究和地方志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共文山州委党史研究和地方志办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共文山州委党史研究和地方志办公室2022预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在州委的直接领导下，贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全州党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施；承担州级地方党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责中共文山州历史、党史人物传记、中共文山州委执政纪要、文山州志、文山州年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作；协调、指导地方党史工作，承担上级业务部门下达的地方党史资料征集、整理、研究、编纂任务。指导县（市）业务部门开展地方党史征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作；组织、指导、督促和检查地方志工作，审查、验收县（市）志及州级部门志（专业志）。搜集、保存地方志文献资料和地情资料，整理旧志，推动地方志理论研究；负责对地方党史和地方志全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。指导开展全州地方重大党史事件、重要人物纪念活动，对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开发利用地方党史和地方志资源。指导制定全州地方重大党史事件、重要人物纪念设施修建规划和组织实施。组织开展史志学术交流、科研成果评定；承办州委、州人民政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共文山州委党史研究和地方志办公室是州委直属事业单位，为全额拨款的参公管理事业单位，下设综合科、党史征集研究科、党史资料编纂科、地方志编纂科、年鉴编纂科和宣传教育科共6个科室，核定事业编制22名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，中共文山州委党史研究和地方志办公室的工作重点：

1.以党史学习教育为抓手，提升服务大局水平。一是编写红色教材，当好“研究员”。围绕建党100周年重大历史节点，提早谋划、有序推进，推出一批高质量编研成果。编纂出版《中国共产党文山州历史》（第二卷）《文山红色印记》，修订再版《中国共产党文山州历史》（第一卷）《中共文山州历史简明读本》《英雄文山》等地方党史基本著作及宣传教育普及读物。围绕庆祝建党100周年活动，组织党史专业人撰写了《壮语版<国际歌>在富州大地传唱》《中国共产党领导文山人民进行社会主义革命和建设的伟大成就及其经验启示》等理论文章，在《云南中共党史研究》《文山史志》等杂志上发表，扩大了党史的学习宣传面。二是创办学习专栏，当好“宣传员”。在庆祝建党一百周年活动中，主动协调联合州委宣传部、州社科联、文山日报社、文山电视台等部门，推出庆祝中国共产党成立100周年专栏，进行地方党史宣传，发表文章70余篇，共20万余字。编纂出版了《文山史志——庆祝中国共产党成立100周年》专刊，总结回顾建党百年来，党领导文山各族人民进行新民主主义革命和社会主义建设以及改革开放以来取得的伟大成就，讴歌了党的丰功伟绩。三是参与系列活动，当好“指导员”。参与省、州建党100周年成就展工作，为“文山州革命文物展”策划提供建议并对展陈大纲进行审核把关；为州委办、州人大等单位党史知识竞赛提供题目；配合州委宣传部、州直机关工委等州级部门举办演讲比赛、文山先锋讲师评选等比赛，吸引全州万余名干部职工参加。四是积极主动服务，当好“服务员”。作为州委宣讲团成员的室领导班子成员深入文山、砚山、广南开展党史学习教育、“七一”重要讲话专题宣讲，室党史专业人员受邀到州委组织部、州人大常委会机关、学校、农村、社区等宣讲地方党史，受众人数达5000余人次,取得较好社会反响。为州委组织部、宣传部，文山日报社等部门提供文山在革命和建设中的典型故事50余篇，共10余万字。向各县（市）和州级有关部门赠送《中共文山州历史简明读本》《英雄文山》6000册。克服单位人手少、任务重的困难，抽调1名业务骨干到州委党史学习教育办公室，并承担重要工作，充实强化了全州党史学习教育工作力量。五是加强审查把关，当好“守门员”。加强对党史学习宣传的重要文件、重要稿件、影视作品、展览内容进行指导把关。始终把政治标准作为审读第一标准，引导党史题材作品做到政治立场坚定、政治方向正确、政治基调向上，坚决防止出现错误倾向。把真实性和准确性视为党史题材作品生命，认真鉴别、考证细节，杜绝虚假和模棱两可现象，保证作品质量。今年以来，为“讲好红色故事，传承红色基因，激发奋进力量”主题故事评选活动审看视频48个；审读涉及文山地方党史的书籍、州委领导党史学习教育专题党课材料在内的宣传宣讲文稿、解说提纲、剧本、影视资料共50多部（份），确保了导向、史实正确。

2.以推出精品力作为目标，高标准落实编研任务。一是精心编纂史志基本著作。坚持“一突出、两跟进”，加强对《中国共产党文山州历史》（第一卷）的深化研究和修订再版，完成《中国共产党文山州历史》（第二卷）、《中共文山州委执政纪要（2020）》、《文山州年鉴（2021）》编纂出版。加强对各县（市）党史正本、志鉴编纂、革命老区发展史编纂工作的指导。二是注重史志理论研究，广泛开展交流。坚持理论与实践并重，营造良好史志理论研究氛围，搭建学术研究交流平台，年内完成了《文山史志》两期（51、52期）的编印，共刊发59篇文章，约18万字，向各县（市）、州级各部门赠阅800余册。三是深入开展重大专题研究。《“老山精神”研究》课题纳入2021年度中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目并组织开展研究工作；围绕文山州抗击新冠肺炎疫情工作，组织编纂《2020年文山州抗击新冠肺炎疫情工作实录》；完成《云南省脱贫攻坚口述史》文山篇编纂。

3.以保护利用并重为导向，挖掘激活史志资。一是加强革命遗址遗迹保护利用，传承红色基因。进一步理清思路，制定措施。编制《文山州革命遗址保护规划（2021—2025）》，以合理开发利用原则加强对全州革命遗址遗迹的保护和挖掘利用，打造红色基因传承平台。开展普查申报认定，积极争取支持。对全州新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、新时代形成的红色文化传承遗址遗迹和纪念设施开展全面普查工作，新增申报197个遗址遗迹和纪念设施场馆。推进年度项目实施，年内向省委党史研究室争取到省级革命遗址和纪念设施专项补助资金90万元，用于西畴县红色文化传承馆项目和文山市吴澄洞项目建设。二是构建方志宣传新格局，讲好文山故事。编纂州情系列丛书《钟秀文山•美名篇》，推广文山绚丽的民族文化、独特的物产资源、优美的山水生态；完成省情系列微视频《美丽云南》第二季文山州8县（市）地名篇的摄制，在国家、省级相关平台播放，拓宽传播渠道，扩大史志文化影响力。三是积极争取建设文山方志馆，培育历史记忆。为进一步传承文山州的红色文化历史，弘扬民族文化传统，宣传展示文山地情，增强文化自信，今年以来，我室积极谋划筹建州方志馆。经向州委报告，将州档案馆与州史志馆同步规划建设，力争在“十四五”期间实现史志馆建设的“零”突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入543.17万元，其中：一般公共预算543.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年564.56万元减少21.39万元，降低了3.79%，主要原因是2021年调出2人，调入1人，招录1人，调出人员职务级别高于新进人员，导致人员经费收入减少从而使财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入543.17万元，其中:本年收入543.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.17万元（本级财力543.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年564.56万元减少21.39万元，降低了3.79%，主要原因是2021年调出2人，调入1人，招录1人，调出人员职务级别高于新进人员，导致人员经费收入减少从而使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出543.17万元。财政拨款安排支出543.17万元，其中：基本支出491.17万元，与上年516.56万元对比减少25.39万元，降低了4.92%，主要原因是2021年调出2人，调入1人，招录1人，调出人员职务级别高于新进人员，导致人员经费支出减少从而使基本支出减少；项目支出52万元，与上年48万元对比增加4万元，增加了8.33%，主要原因：申报的项目数比上年增加1个。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行377.99万元，主要用于室机关人员工资及日常工作开支，《文山地情资料系列丛书》第二辑、《文山史志》、《文山州年鉴》、《中共文山州委执政纪要》编撰出版经费支出和《文山州扶贫志》史料征集经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休63.15万元，主要用于室机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.43万元，主要用于室机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出33.88万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出16.94万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗18.45万元，主要用于室机关医疗保险缴费支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助7.92万元，主要用于室机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.91万元，主要用于室机关其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金19.5万元主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出：基本工资80.95万元；津贴补贴105.06万元；奖金90.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.88万元；职业年金缴费16.94万元；职工基本医疗保险缴费18.45万元；公务员医疗补助缴费7.92万元；其他社会保障缴费0.62万元；其他社会保障缴费    1.91万元；住房公积金19.50万元；公务接待费0.3万元；会议费2万元；培训费1万元；差旅费7万元；办公费3.5万元；福利费5.7万元；其他社会保障缴费      3.8万元；其他商品和服务支出3万元；维修（护）费1.06万元；工会经费  3.25万元；行政单位离退休福利费1.62万元；事业单位离退休福利费0.09万元；其他交通费用19.02万元；行政单位离退休其他商品和服务支出0.54万元；事业单位离退休其他商品和服务支出0.03万元；行政单位离退休退休费60.99万元；事业单位离退休退休费3.31万元。

项目支出：办公费8.4万元；差旅费10.5万元；公务接待费0.8万元；会议费1万元；劳务费9.6万元；培训费0.5万元；维修（护）费0.5万元；印刷费18.5万元；邮电费0.7万元；其他商品和服务支出1.5万元。

五、州对下专项转移支付情况

2022年我室无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2022年我室无政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委党史研究和地方志办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.04万元，较上年1.07万元减少0.03万元，下降2.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委党史研究和地方志办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委党史研究和地方志办公室2022年公务接待费预算为1.04万元，较上年1.07万元减少0.03万元，下降2.88%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

原因是受疫情影响上级史志部门到文山开展调研指导，其他地州市史志部门到文山开展课题研讨、进行工作交流，基层史志部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点的干部群众到我室沟通工作减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委党史研究和地方志办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

《文山州年鉴》编辑出版经费：为了解各行业、各单位的工作经验和做法提供资料，为总结过去、分析现状、探索未来提供借鉴，为盛世修史积累宝贵的史料，具有惠及后人的存史作用。在2022年底前，完成《文山州年鉴》500册的编纂出版任务，出版前后时向社会发布相关信息1次，出版后服务对象满意度达到90%以上。

《文山地情资料系列丛书》第二辑编纂出版经费：在2022年底前，完成《文山地情资料系列丛书》第二辑500册的编纂出版任务，出版前后时向社会发布相关信息1次，出版后服务对象满意度达到90%以上。

中共文山州委执政纪要（2021）经费：编撰2021年《中共文山州委执政纪要》，重点反映2021年度州委在领导经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设方面作出的重大战略决策及取得的突出成就；全面级述州委执政实践、总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略。在2022年底前，完成50万字，符合出版要求的《中共文山州委执政纪要》一部，并且服务对象满意度达到90%以上，书籍出版后向党委机关发放比例大于70%。

《文山史志》编辑出版经费：为宣传党和国家对编修地方志工作的方针、政策和决定，交流编志工作经验和研究成果，提供编志资料和学习材料，有力地指导新方志编纂工作的开展。在2022年底前，完成2期《文山史志》的编纂出版任务，出版前后时向社会发布相关信息2次，出版后服务对象满意度达到90%以上。

《文山州扶贫志》史料征集经费：为编辑出版《文山州扶贫志》史料做前期资料征集工作。2022年完成可用资料征集的70%，资料可用质量在90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委党史研究和地方志办公室2022年机关运行经费安排45.83万元，与上年42.61万元增加3.19万元，增加7.56%，主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费等支出。变动原因是室机关机构正常运转和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的办公费、差旅费、邮电费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共文山州委党史研究和地方志办公室资产总额38.01万元，其中，流动资产18.75万元，固定资产19.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年28.2万元相比本年资产总额增加9.81万元，增加34.79%，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

（三）公开信息附表空表说明

因我室未涉及项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算和新增资产配置，所以在中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室2022年部门预算公开附表中，项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府采购预算表（预算07表）、政府购买服务预算表（预算08表）、州对下转移支付预算表（预算09-1表）、州对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）为空表。

监督索引号53260000128300111