中共文山州委党史研究室2017年度部门决算

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中共文山州委党史研究室2017年度部门决算

第一部分 中共文山州委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共文山州委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共文山州委党史研究室是州委直属工作部门，属于全额拨款的参公管理事业单位，主要职能是：贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作；承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写文山地方党史和重要党史人物传记；开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育；做好革命遗址遗迹的保护和修缮、管理和利用工作；对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动；承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、深化党史资料征集研究。一是以反映州委的重要决策、重要活动和重要工作为主线，编纂出版《2016年中共文山州委执政纪要》；二是对2016年12月在富宁县召开中国工农红军滇黔桂边游击队革命斗争史学术研讨会征集到的论文进行精选编纂，与中央党史研究室宣传教育局、省委党史研究室和州委党史研究室三家名义联合出版发行《中国工农红军滇黔桂边游击队革命斗争史学术研讨会论文集》；三是组织编写《中国共产党文山州历史（第二卷）》，完成初稿；四是开展《文山州家庭联产承包责任制》专题资料征编工作；五是启动编写《改革开放时期中共文山州历史大事记》；六是积极配合中央党史研究室、省委党史研究室开展对抗战老战士的调研工作，并向省室提供了抗战老战士的口述资料及所征集到的文字资料，撰写《中央访问团到文山》（1951年）和《文山州对外开放实录（1978～2002）》2篇专题文章上报省室。

二、深入开展党史宣传教育活动。采取多种方式大力开展党史宣传教育活动，一是开展党史国史宣传教育，积极协同文山州关工委在青少年群体中开展党史国史宣传教育；大力组织开展好红色教育活动，与州委办、州委宣传部、州委党校等单位配合，认真落实省政协《关于把以富宁为中心的滇黔桂边区革命根据地纳入党校现场教学点和研究课题的建议》的提案任务。二是与中共文山州委宣传部、州文产办等部门积极承办文山州“砥砺奋进的五年”中国梦•文山篇章成就主题展，分别在云南省科技馆和州图书馆，以图片和文字形式展出近五年来，文山州党员干部和各族人民闯出一条跨越发展的新路子。同时按照州委、州人民政府关于建州60周年庆祝活动的安排部署，承担在北京、文山两地举办的“文山壮族苗族自治州建州60周年成就展”任务，制定《建州60周年成就展工作方案》，组织编写成就展大纲，开展资料征集，做好展出相关准备工作。三是利用文山州第一个党支部——洒戛竜支部旧址、砚山县王有德故居展馆、富宁县甘屯红军洞等党性教育培训现场教学基地，积极拓展党史宣传教育“六进”工作，全州党史宣传工作更为大众化。四是积极编写党史工作动态信息材料，《文山州委党史研究室组织学习<强化“四个意识”实践“四种形态”系列文章>读本》《立足做活“四篇文章”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化》《我州红色军事文化遗产保护和利用面临的困难问题及对策建议》等多篇文章被云南党史网、文山信息交流等采用；运用“互联网+党史”模式，充分利用“文山先锋手机报”媒体平台，多形式宣传党在文山的光辉历史，努力在全州意识形态工作中积极发挥作用。五是利用重要时间和节点开展党史宣传。在中国共产党成立96周年之际，组织撰写《文山地区早期共产党组织及其活动》《以富宁为中心的滇黔桂边区革命根据地》《云南解放战争时期最早最活跃的滇东南革命根据地》等文章通过《七都晚刊》向全州各族群众讲述和宣传党的历史。

三、积极争取资金，加强革命遗址保护。加强对全州重要革命遗址保护利用工作调研指导，争取各级党委、政府的大力支持，推进一批全州重要革命遗址特别是濒临损毁的遗址得到保护。积极向省委党史部门争取到25万元投入到中共八寨支部（马关县）成立旧址修缮保护。充分发挥革命遗址和纪念设施在对干部群众和青少年进行革命传统、理想信念和爱国主义教育，促进革命老区建设、红色旅游发展等方面的作用，挖掘和利用红色文化资源，积极发挥政治效益、文化效益、社会效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共文山州委党史研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共文山州委党史研究室2017年末实有在职人员11人，退休人员7人，单位人员总数18人。有事业编制10人（含参公管理事业编制10人），其中事业编制9人、工勤编制1人；无车辆编制。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年州委党史研究室实际财政拨款收入216.62万元，上年结余90.72万元，合计307.34万元；2017年比2016年收入减少40.62万元，减少11.67％。2017年我室收入减少的主要原因是2017年度开展的项目有所减少，因此财政拨款项目收入也相应的减少。

二、支出决算情况说明

中共文山州委党史研究室2017年度支出合计213.18万元。其中：基本支出180.3万元，占总支出的84.58％；项目支出32.88万元，占总支出的15.42％；2017年总支出213.18万元，比2016年度总支出减少44.07万元，减少17.13%。支出减少的原因是：2017年度开展的项目比2016年度有所减少。

（一）基本支出情况

2017年，我室共支出行政运行、事业单位医疗、公务员医疗补助、其它医疗保障、住房公积金等行政经费180.3万元，比2016年的170.97万元增加9.33万元，增加5.46％。原因是新调入3名人员需购置办公设置经费支出、其他交通费用增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.99万元，占基本支出的89.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.16％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共文山州委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.89万元。比2016年86.28万元减少53.39万元，减少61.88%，原因是《中共文山州党史正本（第二卷）》一书尚未完成编辑出版工作，其经费需结转到下年使用；《2016中共文山州委执政纪要》印刷出版后，印刷费、部分劳务费（稿酬、资料费等）还未支付需结转到下年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共文山州委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出213.18万元,占本年支出合计的69.36%。比2016年257.25万元减少44.07万元，减少17.20%,主要原因是养老保险改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出162.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%。主要用于工资津贴补贴支出、办公费支出、劳务费和其他交通费用等支出；

2.文化体育与传媒支出（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于劳务费支出；

3.社会保障和就业支出（类）支出32.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。主要用于行政事业单位离退休退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出9.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；

5.住房保障（类）支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金支出）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共文山州委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为1.02万元，完成预算的44.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的44.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级党史研究室、其他地州市党史部门和基层党史部门到我室开展课题研讨、进行工作交流有所减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.27万元，下降55.46%。其中：无公务用车购置及运行费，比2016年减少0.98万元，减少100％；无出国（境）经费支出；

公务接待费支出决算减少1.27万元，下降55.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革后，我室不再不留车辆，无公务用车购置及运行费；上级党史研究室、其他地州市党史部门和基层党史部门到我室开展课题研讨、进行工作交流有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.02万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：0元。

2、公务用车购置及运行费：0元。

3、公务接待费：2017年中共文山州委党史研究室拟安排公务接待费预算2.28万元，比2016年预算数减少1.12万元，减少32.94%；2017年实际支出公务接待费1.02万元，比2016年减少1.27万元，减少55.46％。主要用于接待上级党史研究室到文山开展调研指导，其他地州市党史部门到文山开展课题研讨、进行工作交流，基层党史部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点的干部群众到我室沟通工作等。

3.公务接待费支出1.02万元。全部是国内接待费支出1.02万接待28批次，接待158人次。主要用于接待上级党史研究室到文山开展调研指导，其他地州市党史部门到文山开展课题研讨、进行工作交流，基层党史部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点的干部群众到我室沟通工作等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共文山州委党史研究2017年机关运行经费支出18.31万元，比2016年的10.56万元增加7.75万元，增加73.79％，原因是新调入3名人员需购置办公设置经费支出、其他交通费用增加等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共文山州委党史研究室资产总额130.25万元，其中，其中银行存款20.98万元、财政应返还额度94.15万元、固定资产（原价）15.10万元，库存现金0.02万元；总资产额比上年增加14.55%，其中固定资产总额比2016年增加3.46万元，增加29.73％，原因是2017年我室新调入3名人员，增加办公设备，同时处置1台旧复印机，新购置1台复印机；负债合计21万元，比2016年增加7.59万元，增加56.9％；净资产合计109.25万元，其中财政拨款结余94.15万元、资产基金15.1万元；净资产总额比上年度增加6.74%，其中资产基金比2016年增加3.46万元，增加29.73％。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.46万元，我室报州财政局审批后分批次自行采购3台电脑、1台电视机，1台复印机，资金来源全部为财政拨款。

(四)绩效自评信息情况

无。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

监督索引号53260000128301111