中共文山州委党史研究室2018年度部门决算

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中共文山州委党史研究室2018年度部门决算

第一部分中共文山州委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中共文山州委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共文山州委党史研究室是州委直属工作部门，属于全额拨款的参公管理事业单位，主要职能是：贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作；承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写文山地方党史和重要党史人物传记；开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育；做好革命遗址遗迹的保护和修缮、管理和利用工作；对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动；承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是全面落实“一突出、两跟进”，以深化党史研究为重点，推进党史征编工作。继续编纂出版《2017年中共文山州委执政纪要》，全面记述州委执政实践，总结执政经验，探讨执政方略；编撰《文山州大跃进和人民公社化运动》，再现了党领导文山州各族人民进行社会主义建设的曲折历程；重新修订出版了《文山州党史资料第1—3集》《文山州革命老区》2部党史书籍；继续开展《中共文山州地方历史》（第二卷）的编撰工作。二是积极争取党委政府支持，依托主流媒体宣传优势，党史宣传教育影响力不断提升。2018年，全州党史研究部门充分利用红色基因传承平台，举办多种形式的展览，开展党员干部党性教育培训现场教学，推进党史宣传“六进”活动。运用“互联网+党史”模式，充分利用“文山先锋手机报”媒体平台，多形式宣传党在文山的光辉历史，党史人物和党史故事。党史传播形式不断丰富，党史宣传渠道不断拓展。依托州委组织部“文山党建手机报”APP，主动作为，积极参与，制定党史宣传方案，分期编送党在文山的活动、文山党史上的今天、文山党史人物等内容在手机平台上每月定期编发宣传，供全州干部群众在线阅读。三是加强革命老区红色基因传承平台建设，管好用活革命遗址。认真贯彻落实《文山州关于进一步推进落实〈左右江革命老区振兴规划〉》《文山州关于推进中华优秀传统文化传承发展工程的实施意见》，结合革命遗址多、党史资源丰富的实际，加强红色文化遗址保护，推进革命老区红色基因传承平台建设和利用。弥勒湾会址、大江东革命老区陈列室等一批重点革命遗址修缮、革命老区红色基因传承平台建设、党性教育培训现场教学基地升级改造项目顺利实施。四是主动服从和服务大局，积极完成州委州政府确定的年度重点工作任务。完成建州60周年成就展州内和州外展出工作；完成上海·文山帮扶协作成就展；研究提炼“文山精神”；编纂出版《云南改革开放40年·文山卷》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共文山州委党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共文山州委党史研究室2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共文山州委党史研究室2018年度收入合计373.79万元。其中：财政拨款收入309.69万元，占总收入的82.85%；其他收入64.10万元，占总收入的17.15%。2018年我室收入比2017年收入增加157.17万元，增加42.05%。2018年我室收入增加的主要原因是2018年度开展的项目有所增加，其他收入为州委建州60周年筹委会拨入建州60周年成就展活动经费，因此收入也相应的增加。

二、支出决算情况说明

中共文山州委党史研究室2018年度支出合计304.67万元。其中：基本支出276.93万元，占总支出的90.9％；项目支出27.74万元，占总支出的9.1％。比2017年总支出增加91.49万元，增加42.92%。2018年我室支出增加的主要原因是2018年调整基本工资和艰边津贴标准以及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金随基数变动而增加，因此支出也相应的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的支出276.93万元。比2017年的180.3万元增加96.63万元，增34.89％。增加的主要原因是2018年调整基本工资和艰边津贴标准以及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金随基数变动而增加，因此支出也相应的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出196.29万元，占基本支出的70.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共文山州委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.74万元，比2017年32.89万元减少5.15万元，减少15.58%，原因是《2017中共文山州委执政纪要》印刷出版后，印刷费、部分劳务费（稿酬、资料费等）还未支付需结转到下年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共文山州委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出304.67万元,占本年支出合计的73.68%。比2017年213.18万元增加91.49万元，增加30.03%,主要原因是2018年调整基本工资和艰边津贴标准，因此支出也相应的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出259.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。主要用于工资津贴补贴支出、办公费支出、劳务费和其他交通费用等支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出21.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位离退休支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；

4.农林水支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于补助扶贫挂钩点用于科技培训、产业发展等；

5.住房保障（类）支出10.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共文山州委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.68万元，支出决算为0.35万元，完成预算的51.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的51.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级党史研究室、其他地州市党史部门和基层党史部门到我室开展课题研讨、进行工作交流有所减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.02减少0.67万元，下降65.69%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降65.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是上级党史研究室、其他地州市党史部门和基层党史部门到我室开展课题研讨、进行工作交流有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因无公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.35万元，占100%。

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公车改革后，单位已经没有公务车辆，全年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次58人。主要用于接待上级党史研究室到文山开展调研指导，其他地州市党史部门到文山开展课题研讨、进行工作交流，基层党史部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点的干部群众到我室沟通工作等。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共文山州委党史研究室2018年度机关运行经费支出19.15万元，比2017年的18.31万元增加1.02万元，增加5.33％，原因是部门机关运行的办公费、差旅费、邮电费、水电费等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共文山州委党史研究室资产总额135.11万元，其中流动资产117.10万元（银行存款10.86万元、财政应返还额度106.24万元）、固定资产（原价）18.01万元；总资产额比上年增加4.86万元14.55%，其中固定资产总额比2017年增加2.91万元，增加16.16％，原因是报州财政局审批后我室分批次自行采购1台电脑、1台复印机、2组保险柜和2组书柜，资金来源全部为财政拨款。

三、政府采购支出情况

2018年我室报州财政局审批后分批次自行采购1台电脑、1台复印机、2组保险柜和2组书柜，共计2.91万元，资金来源全部为财政拨款。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

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