文山州委党史研究室2019年部门预算公开说明

第一部分中共文山州委党史研究室2019年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委党史研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共文山州委党史研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作；承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写文山地方党史和重要党史人物传记；开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育；做好革命遗址遗迹的保护和修缮、管理和利用工作；对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动；承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共文山州委党史研究室是州委直属工作部门，为全额拨款的参公管理事业单位，下设办公室、征集研究科、宣传教育科3个科（室）。

（三）重点工作概述

2019年，中共文山州委党史研究室的工作重点：一是坚持“一突出、两跟进”，着力抓好党史征集研究工作。持续开展《中国共产党文山州历史（第二卷）》、县级地方党史正本、《改革开放时期中共文山州历史大事记》《文山州家庭联产承包责任制》《文山州十年支前参战》等资料征编和编写出版工作，完成《云南改革开放40年·文山卷》的出版发行任务，编纂出版年度党委《执政纪要》；二是突出重点丰富形式，提升党史宣传教育效果。以开展中华人民共和国成立70周年等重大纪念活动为契机，多种形式开展党史宣传进机关、进农村、进企业、进军营、进社区、进校园“六进”活动；运用“互联网+党史”模式和新媒体平台，多形式宣传党在文山的光辉历史；三是加强革命遗址保护工作，推进革命老区红色基因传承平台建设。继续抓好革命遗址保护工作，结合文山遗址所在地实际，开展相关专题调研，抓好专项经费的使用督查，确保发挥效益。完成丘北县天星乡中共滇桂黔边区工委扩大会议弥勒湾会址改造和西畴县新马街乡大江东革命老区陈列室建设项目，进一步挖掘和利用红色文化资源，加强革命老区红色基因传承平台建设，积极发挥政治效益、文化效益、社会效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入261.68万元，其中：一般公共预算财政拨款261.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 261.68万元，其中:本年收入 261.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 261.68万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 261.68万元。财政拨款安排支出 261.68万元，其中，基本支出261.68万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行183.31万元，主要用于州级党史研究室机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、工会经费、绩效目标考核奖等。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休23.20万元，主要用于州级党史机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出18.90万元，主要用于州级党史研究室机关基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出7.56万元，主要用于州级党史研究室机关职业年金缴费支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗11.91万元，主要用于州级党史研究室机关医疗保险缴费支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗0.74万元，主要用于州级党史研究室事业医疗保险缴费支出。卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助3.62万元，主要用于州级党史研究室机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出2.01万元，主要用于州级党史研究室机关其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金10.9主要用于州级党史研究室机关住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出234.87万元（其中:基本支出234.87万元,项目支出0万元）。

商品和服务支出25.01万元（其中:基本支出25.01万元,项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助1.8万元（其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门 “三公”经费预算0.35万元，比2018年的0.6万元减少0.25万元，减少41.67％。原因是接待上级党史研究室到文山开展调研指导，其他地州市党史部门到文山开展课题研讨、进行工作交流，基层党史部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点的干部群众到我室沟通工作减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门基本支出预算 261.68万元，比2018年的258.68万元增加3万元，增长1.16%。原因是完善规范机关事业单位工资后人员支出增长。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门项目支出预算0万元，比2018年的30万元减少30万元，减少100%。原因是财政部门还未下达部门项目经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费8.8万元，其中：办公费5.55万元，水电费0.3万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.35万元，驻村工作队员生活补助费1.8万元。机关运行经费与2018年机关运行经费持平，无增减变化。原因是人员情况没有变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.35万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算0.35万元，主要用于接待上级党史研究室到文山开展调研指导、其他地州市党史部门到文山进行工作交流、基层党史部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点干部群众到我室沟通工作等工作所发生的费用。我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000128300111