中共文山州委党史研究和地方志办公室 2020年预算公开

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中共文山州委党史研究和地方志办公室  

2020年预算公开目录  

第一部分中共文山州委党史研究和地方志办公室2020年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委党史研究和地方志办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、州对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

第三部分中共文山州委党史研究和地方志办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

中共文山州委党史研究和地方志办公室  

2020年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

在州委的直接领导下，贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全州党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施；承担州级地方党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责中共文山州历史、党史人物传记、中共文山州委执政纪要、文山州志、文山州年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作；协调、指导地方党史工作，承担上级业务部门下达的地方党史资料征集、整理、研究、编纂任务。指导县（市）业务部门开展地方党史征集、整理、研究、、编纂、宣传、教育工作；组织、指导、督促和检查地方志工作，审查、验收县（市）志及州级部门志（专业志）。搜集、保存地方志文献资料和地情资料，整理旧志，推动地方志理论研究；负责对地方党史和地方志全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。指导开展全州地方重大党史事件、重要人物纪念活动，对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开发利用地方党史和地方志资源。指导制定全州地方重大党史事件、重要人物纪念设施修建规划和组织实施。组织开展史志学术交流、科研成果评定；承办州委、州人民政府和上级业务部门交办的其他工作任务。  

（二）机构设置情况  

中共文山州委党史研究和地方志办公室是州委直属事业单位，为全额拨款的参公管理事业单位，下设综合科、党史征集研究科、党史资料编纂科、地方志编纂科、年鉴编纂科和宣传教育科共6个科室，核定事业编制22名。

（三）重点工作概述  

2020年，中共文山州委党史研究和地方志办公室的工作重点：一是坚决完成州委政府重大决策部署和中心工作。贯彻落实州委九届七次全会精神，提高政治站位，增强大局意识，强化责任担当，服务文山发展。严格按照各级指示要求，进一步做好脱贫攻坚、巡察整改任务、意识形态、扫黑除恶专项斗争、全国民族团结进步示范州创建等各项重点工作；二是持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照州委统一部署，把主题教育开展好，把领导干部教育好，把史志队伍凝聚好，努力争取在主题教育中走在前面。通过主题教育，进一步提升史志工作队伍的政治素质、业务能力、思想作风，发挥史志部门自身优势和业务专长，主动积极作为，做好党史、新中国史学习宣传工作，为全州开展主题教育发挥好史志部门的职能作用；三是深化史志研究，努力打造文山史志研究精品工程。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省史志工作会议精神，紧紧围绕州委中心工作和文山经济社会发展大局，坚持党史姓党、党史为党，党有所需、史有所为，配齐建强人才队伍，加强协调落实工作保障，不断提高思维层次，创新工作理念，深化地方党史、州史文献资料征集研究和地情资源开发利用，多出成果，推出精品，发挥好存史鉴今、资政育人、服务社会的功能，为推动文山州政治建设和高质量跨越式发展作出新贡献。

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 630.74万元，其中：一般公共预算财政拨款630.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

与2019年部门财务总收入541.28万元增加89.46万元，增长16.53%，主要原因是部分人员晋级晋档，相应的基本工资和艰边津贴标准以及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金随基数变动而增加。

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 630.74万元，其中:本年收入630.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.74万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与2019年财政拨款收入541.28万元增加89.46万元，增长16.53%，主要原因是部分人员晋级晋档，相应的基本工资和艰边津贴标准以及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金随基数变动而增加。

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出630.74万元。财政拨款安排支出 630.74万元，其中：基本支出630.74万元，与2019年部门预算总支出541.28万元增加89.46万元，增长16.53%，主要原因是部分人员晋级晋档，相应的基本工资和艰边津贴标准等增加；项目支出0万元，与上年项目支出0万元持平。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行169.56万元，主要用于室机关人员工资及日常工作开支。

一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行174.02万元，主要用于室机关人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休53.13万元，主要用于室机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.43万元，主要用于室机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出36.73万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出7.56万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗19.99万元，主要用于室机关医疗保险缴费支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助5.54万元，主要用于室机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.89万元，主要用于室机关其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金21.09万元主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出503.74万元，项目支出127万元）。

工资福利支出403.3万元全部为基本支出。（其中: 基本工资88.94万元、津贴补贴112.20万元、奖金95.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.73万元、职业年金缴费18.36万元、职工基本医疗保险缴费19.99万元、公务员医疗补助缴费5.54万元、其他社会保障缴费5.04万元、住房公积金21.09万元。

机关商品和服务支出172.8万元。其中办公经费149.22万元（基本支出44.82万元，项目支出104.4万元）、会议费1万元（项目支出1万元）、培训费4万元（项目支出4万元）、委托业务费17万元（项目支出17万元）、公务接待费1.1万元（基本支出0.5万元、项目支出0.6万元）。

对个人和家庭的补助54.64万元全部为基本支出。（其中:退休费54.64万元）。

五、州对下专项转移支付情况  

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况  

无。  

（二）与中央配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委党史研究和地方志办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年增加0.3万元，增长31.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

中共文山州委党史研究和地方志办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费  

中共文山州委党史研究和地方志办公室2020年公务接待费预算为1.1万元，较上年增加0.55万元，增长50%，国内公务接待批次为13次，共计接待137人次。原因是接待上级史志部门到文山开展调研指导，其他地州市史志部门到文山开展课题研讨、进行工作交流，基层史志部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点的干部群众到我室沟通工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费  

中共文山州委党史研究和地方志办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况  

无。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中共文山州委党史研究和地方志办公室2020年机关运行经费安排45.8万元。其中：办公费44.82万元，公务接待费0.5万元，其他商品和服务支出0.48万元。机关运行经费与2019年机关运行经费30.86增加14.94万元，增长48.41%，原因是以上经费主要用于室机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出，我室开展的项目相应增加。

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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