中共文山州委党史研究和地方志办公室2019年度部门决算

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中共文山州委党史研究和地方志办公室2019年度部门决算

目录

第一部分中共文山州委党史研究和地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中共文山州委党史研究和地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在州委的直接领导下，贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全州党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施。

2.承担州级地方党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责中共文山州历史、党史人物传记、中共文山州委执政纪要、文山州志、文山州年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作。

3.协调、指导地方党史工作，承担上级业务部门下达的地方党史资料征集、整理、研究、编纂任务。指导县（市）业务部门开展地方党史征集、整理、研究、、编纂、宣传、教育工作。

4.组织、指导、督促和检查地方志工作，审查、验收县（市）志及州级部门志（专业志）。搜集、保存地方志文献资料和地情资料，整理旧志，推动地方志理论研究。

5.负责对地方党史和地方志全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。指导开展全州地方重大党史事件、重要人物纪念活动，对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定。

6.组织开发利用地方党史和地方志资源。指导制定全州地方重大党史事件、重要人物纪念设施修建规划和组织实施。组织开展史志学术交流、科研成果评定。

7.承办州委、州人民政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是跟进理论创新，扎实开展党史征集研究工作。①深入贯彻落实全国党史研究和文献部门负责人会议、全省党史部门主要负责人会议和云南攻坚“两全目标”、振兴方志事业座谈会议精神，8月组织召开全州党史研究和地方志部门负责人会议，通报全州党史正本编纂和“两全目标”工作完成情况，全面总结2018年全州史志工作，明确今年重点工作任务；②积极完成省委党史研究室今年下达的2项重要课题征研任务，其中《云南民主法制建设（1978—2012））》课题已于5月按时完成并上报；《云南革命老区通览》已完成8县（市）资料征集和初稿编纂，11月底完成上报；③按照上级业务部门要求，积极向州委领导和各部门赠送《中国共产党云南历史》（第二卷）书籍，广泛开展学习宣传活动；④加紧完成《中国共产党文山州历史》（第二卷）编辑出版工作，目前已完成初稿，年底前完成送审稿并送审；⑤持续开展《2018年度州委执政纪要》编纂出版工作，已完成初稿，年内印刷出版；⑥积极支持革命老区精神挖掘整理工作，持续推进《革命老区发展史》书稿编纂，年底前8县（市）全部完成初稿编纂；⑦选送庆祝中华人民共和国成立70周年征文1篇，于11月上报省党史研究室；⑧深入县（市）史志部门广泛开展调研征求意见，研究制定《文山州史志工作规划（2018—2022年）》，明确史志研究工作重点和目标。

二是加强统筹协调，持续推进地方志“两全目标”工作。①按照国务院提出的“两全目标”要求，积极推进志鉴创新，指导8县（市）持续开展第二轮志书续修工作，其中广南县于今年6月出版发行《广南县志（1996—2010）》（文山州、丘北县已提前完成），其他6县（市）均已进入初审阶段；因州室完成“两全目标”任务出色，理论成果丰硕，冉向阳同志被云南省地方志办公室授予云南省“最美方志人”荣誉称号；②持续开展《文山州年鉴》（2019）编辑出版工作，目前已完成资料征集，11月完成出版发行；③重视地方志专业理论学习和指导实践工作，办好《文山史志》刊物，2019年第一期（总第47期）已出版发行；④下发《关于全州推进地方志工作“两全目标”进展和党史正本编纂完成情况的通报》，督促县（市）史志部门抓好责任落实，确保完成任务。开展“全州地方志工作‘两全目标’推进落实情况”专题调研，班子成员带队深入县（市）具体指导开展“两全目标”工作；⑤与省地方志办签订了《攻坚“两全目标”承诺书》，与未完成“两全目标”的县（市）史志部门签订《承诺书》，共同推进落实“两全目标”工作；⑥召开地情资源开发利用工作专题会议，修订完善《全州地方志系统“十三五”地方志资源开发项目库》，明确相关要求，计划增加党史资源开发项目，并纳入“十四五”规划。

三是创新史志宣传，传承和弘扬革命老区红色基因。①积极向省政协视察组和向州委、州政府主要领导专题汇报史志研究和革命遗址保护利用工作，撰写提供文山州革命遗址和革命文物保护利用情况汇报材料，争取工作支持；②制定下发《关于加强革命纪念设施管理为开展“不忘初心、牢记使命”主题教育提供良好学习教育平台的通知》，指导各县（市）主动利用好革命设施，加强日常管理，提高接待服务水平；③开展“全州革命遗址保护和利用情况”专题调研活动，形成调研报告，具体指导工作，加强与宣传、文化、财政等部门沟通联系，形成联动机制；④根据省委党史研究室年度工作安排，完成2020年革命遗址项目申报工作，将西畴县新马街乡大江东革命老区陈列室布展和中共桂滇边工委、滇东南工委、马列坡（现麻栗坡）县人民政府旧址及“滇桂边区公学”改造工程建设项目列入年度革命遗址保护项目，争取经费支持；⑤积极推进史志书籍的数字化、网络化建设，将《中共文山州委执政纪要》《文山州年鉴》等史志书籍制作成电子光盘，供广大读者使用，并将部分史志书籍纳入合作出版社的电子书架，实现二维码扫描识别阅读功能；⑥积极向《云南日报》《文山日报》投稿两篇《边纵—一支战斗在祖国西南边陲的威武之师》《让革命先辈精神激励我们砥砺奋进》，加强对文山地方党史的宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共文山州委党史研究和地方志办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共文山州委党史研究和地方志办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共文山州委党史研究和地方志办公室2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共文山州委党史研究和地方志办公室2019年度收入合计505.26万元。其中：财政拨款收入505.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入比2018年增加205.49万元，增长58.81％。2019年我室收入增加的主要原因是2019年根据文机改发〔2019〕1号文山州深化党政机构改革领导小组关于印发《文山州深化州级机构改革实施方案》的通知，将州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室整合，组建州委党史研究和地方志办公室，共有参公管理事业单位编制22名，人员增加，相应的基本工资和艰边津贴标准以及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金随基数变动而增加。同时，原州地方志编纂委员会办公室地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务等工作职能并入，新增了文山州志、文山州年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作，开展的项目比上年度增加。

二、支出决算情况说明

中共文山州委党史研究和地方志办公室2019年度支出合计520.76万元。其中：基本支出431.53万元，占总支出的82.87％；项目支出89.22万元，占总支出的17.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2018年总支出增加216.09万元，增长70.93%。2019年我室支出增加的主要原因是2019年根据文机改发〔2019〕1号文山州深化党政机构改革领导小组关于印发《文山州深化州级机构改革实施方案》的通知，将州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室整合，组建州委党史研究和地方志办公室，共有参公管理事业单位编制22名，人员增加，相应的基本工资和艰边津贴标准以及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金随基数变动而增加。同时，原州地方志编纂委员会办公室地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务等工作职能并入，新增了文山州志、文山州年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作，开展的项目比上年度增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共文山州委党史研究和地方志办公室机关单位等机构正常运转的日常支出431.53万元。比2018年215.45万元增加216.08万元，增长100.29%。主要原因是2019年根据文机改发〔2019〕1号文山州深化党政机构改革领导小组关于印发《文山州深化州级机构改革实施方案》的通知，将州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室整合，组建州委党史研究和地方志办公室，共有参公管理事业单位编制22名，人员增加，相应的基本工资和艰边津贴标准以及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金随基数变动而增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出376.93万元，占基本支出的87.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费54.6万元，占基本支出的12.65％，人均公用经费支出2.73万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共文山州委党史研究和地方志办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.22万元。比2018年27.74万元增加61.48万元，增长221.63%，主要原因是2019年根据文机改发〔2019〕1号文山州深化党政机构改革领导小组关于印发《文山州深化州级机构改革实施方案》的通知，将州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室整合，组建州委党史研究和地方志办公室，共有参公管理事业单位编制22名，人员增加。同时，原州地方志编纂委员会办公室地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务等工作职能并入，新增了文山州志、文山州年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作，开展的项目比上年度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共文山州委党史研究和地方志办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出520.76万元,占本年支出合计的100%。比2018年243.18万元增支277.58万元，增长100.14%，主要原因是机构改革后，将州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室整合，组建州委党史研究和地方志办公室，共有参公管理事业单位编制22名，人员增加。原州地方志编纂委员会办公室工作职能并入，开展的项目比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出440.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于工资津贴补贴支出、办公费支出、劳务费、其他交通费用以及《中共文山州委执政纪要（2018）》、《云南改革开放40年.文山卷》、《文山年鉴2019》、《文山史志》印刷出版等支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出33.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位离退休支出；

3.卫生健康（类）支出24.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支21.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于我室在职人员缴存住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共文山州委党史研和地方志办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.85万元，支出决算为0.37万元，完成预算的43.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的56.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级史志部门、其他地州市史志部门和基层史志部门到我室开展课题研讨、进行工作交流有所减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.02万元，增长5.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长5.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因原州地方志编纂委员会办公室工作职能并入，开展的史志业务工作交流比上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级史志研究室到文山开展调研指导，其他地州市史志部门到文山开展课题研讨、进行工作交流，基层史志部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点的干部群众到我室沟通工作等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共文山州委党史研和地方志办公室2019年机关运行经费支出54.60万元，比2018年的19.15万元增加35.45万元增长186.09％，原因是机构改革后，将州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室整合，组建州委党史研究和地方志办公室，共有参公管理事业单位编制22名，人员增加，部门机关运行的办公费、差旅费、邮电费、水电费等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共文山州委党史研和地方志办公室部门资产总额66.33万元，其中，流动资产42.76万元，固定资产23.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.78万元，下降50.91%，其中固定资产增加5.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

监督索引号53260000128301111