文山州地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

监督索引号53260000143601000

附件3

文山州地方志编纂委员会办公室

2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴贯彻和实施《地方志工作条例》，负责组织、指导、监督和检查地方志工作。

⑵制定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料。

⑶搜集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

⑷组织开发利用地方志资源，为文山州经济建设、政治建设、文化建设和社会建设提供服务。

⑸负责对文山州修志工作业务进行指导，审查、审批、验收全州各县县志及州属各部门各专业志书。

（二）2018年度重点工作任务介绍

各项业务工作任务圆满完成。围绕“两全目标”任务（全面完成第二轮地方志书出版规划任务，全面实现年鉴公开出版），加强业务工作调研指导，推动实施《文山州地方志事业“十三五”发展规划》，组织开展好各项业务工作，全面完成了今年的目标任务。一是编辑出版发行《文山州年鉴（2018）》，8月，《文山州年鉴（2018）》已按年初计划公开出版发行。二是加强续修工作调研指导，9月，向州人民政府报送了专题调研报告。三是参与志书业务评审指导，对《文山州残联志（送审稿）》提出进一步修改完善意见，为编辑出版合格志书奠定基础。同时，还通过电话解答等方式，为修志单位提供业务服务指导。四是用志工作取得新的成效，高质量完成了“砥砺奋进六十年——文山壮族苗族自治州建州六十年经济社会发展成就”重要文稿起草工作，《云南日报》全文刊登，《文山日报》《文山新闻网》刊发；参与建州六十年成就展画册编辑出版、州情培训宣传工作。五是办好《文山史志》专业刊物，年内编辑出版2期《文山史志》（总第45、第46期）。六是精准扶贫工作成效明显，全年投入12.5万元经费，用于沙子洞村产业发展、村容村貌环境卫生整治、科技培训，帮扶成效明显，35户困难群众今年底有31户达到申报脱贫退出标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人）；2018年初有在职在编12人，其中正处级领导职务1人，副处级领导职务2人，乡科级领导职务4人，乡科级非领导职务1人，副科级领导职务1人，副科级非领导职务1人，科员1人，机关工勤1人。至年底退休1人（副科级非领导职务），现在职在编11人。。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

单位公务用车改革后无车辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计270万元。其中：财政拨款收入270万元，占总收入的100%。与上年对比增加1万元，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计260.42万元。其中：基本支出225.55万元，占总支出的86.61％；项目支出34.86万元，占总支出的13.39％。与上年对比减少13.24万元,主要原因是退休一人，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出16.01万元。与上年对比减少2.65万元,主要原因是退休一人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.86万元。与上年对比减少12.2万元，主要原因是单位退休1人，派驻村工作3人，节约经费开支。

编辑出版发行《文山州年鉴（2018）》，8月，《文山州年鉴（2018）》已按年初计划公开出版发行。

参与志书业务评审指导，对《文山州残联志（送审稿）》提出进一步修改完善意见，为编辑出版合格志书奠定基础。同时，还通过电话解答等方式，为修志单位提供业务服务指导。

高质量完成了“砥砺奋进六十年——文山壮族苗族自治州建州六十年经济社会发展成就”重要文稿起草工作，《云南日报》全文刊登，《文山日报》《文山新闻网》刊发；参与建州六十年成就展画册编辑出版、州情培训宣传工作。

《文山史志》专业刊物，年内编辑出版2期《文山史志》（总第45、第46期）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出260.42万元,占本年支出合计的76.45%。与上年对比减少12.13万元,主要原因是单位退休1人，派驻村工作3人，节约经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出214.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于行政运行、专项业务活动；

2.社会保障和就业支出21.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出11.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.农林水支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于补助扶贫挂钩点用于科技培训、产业发展等；

5.住房保障支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.15万元，完成预算的78.95%。其中：全年无因公出国（境）费支出；全年无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的78.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实“厉行节约”规定，节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.04万元，下降21.05%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降21.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是落实“厉行节约”规定，节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公车改革后，单位已经没有公务车辆，全年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次16人。主要用于接待书籍评审发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出16.01万元，与上年对比减少2.65万元,主要原因是退休一人，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额58.72万元，其中，流动资产17.85万元，固定资产40.87万元。与上年相比，本年资产总额增加8.98万元，其中固定资产减少0.59万元。报废报损资产1项，账面原值0.59万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000143601111