文山州地方志编纂委员会办公室2019年预算公开说明

 

监督索引号53260000143600000

 

文山州地方志编纂委员会办公室2019年预算公开

 

目录

 

第一部分 文山州地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明

 

第二部分 文山州地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表

 

一、部门财务收支总体情况表

 

二、部门收入总体情况表

 

三、部门支出总体情况表

 

四、部门财政拨款收支总体情况表

 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

 

六、部门基本支出情况表

 

七、部门政府性基金预算支出情况表

 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

 

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

 

十二、州对下转移支付绩效目标表

 

十三、部门政府采购情况表

 

文山州地方志编纂委员会办公室

 

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）部门主要职责

 

1、贯彻和实施《地方志工作条例》，负责组织、指导、监督和检查地方志工作。

 

2、制定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料。

 

3、搜集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

 

4、组织开发利用地方志资源，为文山州经济建设、政治建设、文化建设和社会建设提供服务。

 

5、负债对文山州修志工作业务进行指导，审查、审批、验收全州各县县志及州属各部门各专业志书。

 

（二）机构设置情况

 

州地方志办公室为参公管理的正处级事业单位，编制为16人，其中：行政编制15名，工勤岗1名；设处级正职岗位1名，处级副职2名，正科级岗位5名，副科级岗位1名。

 

（三）重点工作概述

 

1、落实全面从严治党要求，加强干部队伍建设，认真落实党风廉政建设责任制

 

2、围绕地方志事业“十三五”发展规划，积极开展业务工作，更好地为文山建设发展服务。紧紧围绕地方志事业“十三五”发展工作思路（突出一个重点<地情资料开发利用>，完成两大任务<县志出版发行和州县年鉴编辑出版>，推动三个加强<加强部门志、乡镇志和特色志编纂工作>，落实四项保障<组织领导、专业人才、工作条件和专业经费保障>），完成以下业务工作任务。

 

3、创新综合年鉴。按照“提高质量，注重效益，稳步发展”的方针，积极借鉴外地综合年鉴的新模式，创新开发年鉴内容，在9月底前出版发行《文山州年鉴（2019）》，指导县（市）在10月底前出版发行县（市）综合年鉴。

 

4、全面完成县志续修任务。按照州人民政府的要求，加强业务指导和监督检查，2019年底前完成县（市）县志续修，全面完成州、县（市）第二轮地方志书续修任务。

 

5、建立全州地方志地情研究开发项目库。深入分析研究州情，围绕州委、州人民政府中心工作，突出文山州情特色特点，建立“文山州地方志地情研究开发项目库”，编纂出版具有特色的地情书籍，为党委政府决策服务，进一步发挥地方志的独特作用。

 

6、加强地方志理论研究。充分发挥地方志专家人才的作用，加强对地方志理论的研究，形成理论研究成果；认真办好业务刊物，编辑出版2期《文山史志》。

 

7、继续深入开展“挂包帮”精准扶贫工作，努力为基层和群众办实事好事。认真贯彻落实习近平总书记关于精准扶贫的战略思想和指示精神，按照州委、州人民政府的要求，继续积极开展“挂包帮”“转走访”工作。投入资金帮助建设1个民生项目，解决群众生产生活中的实际困难，挂帮的贫困户全部退出贫困系列；开展调查研究，积极参与到文山市平坝镇沙子洞村委会建设中。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

 

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休9人。

 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财务收入情况

 

2019年部门财务总收入 279.6万元，其中：一般公共预算财政拨款279.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

 

（二）财政拨款收入情况

 

2019年部门财政拨款收入279.6万元，其中:本年收入279.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.6万元（本级财力279.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

1. 预算单位支出情况

 

2019年部门预算总支出279.6万元。财政拨款安排支出279.6万元，其中，基本支出279.6万元，项目支出0万元。

 

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出182.08万元；社会保障和就业支出69.29万元；卫生健康支出17.39万元；住房保障支出10.84万元。

 

1.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

经济科目分组（其中：基本支出253.28万元，项目支出0万元。主要用于工资奖金津补贴支出198.76万元、社会保险缴费43.69万元、住房公积金支出10.84万元、机关商品和服务支出26.33万元。）

 

1.州对下转项转移支付情况

 

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

 

无。

 

（二）与中央配套事项

 

无。

 

（三）按既定政策标准测算补助事项

 

无。

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。（结合工作实际，年内无需通过政府采购办理的相关事项，政府采购预算为零，如发生支出将及时报财政备案。）

 

七、预算收支增减变化情况说明

 

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

2019年“三公”经费年初预算0.5万元。其中：公务用车运行维护费预算0.2万元，与2018年预算相比减少1.8万元，降低90%。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费预算0.3万元，与2018年预算相比无增减。

 

（二）基本支出预算变动的主要原因

 

基本支出预算:2019年是253.29万元，比2018年决算数209.54万元增加43.75万元，增加的主要原因是人员基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资政策性支出的正常增长。

 

（三）项目支出预算变动的主要原因

 

2019年用于保障工作任务的完成或事业发展目标，专项用于业务工作的项目经费支出43万元，与上年持平，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担书籍出版相关工作。如：编辑出版《文山州年鉴》2017版、文山州2017年第三轮州志续修等工作开支。与上年对比无增减。

 

八、其他公开信息

 

（一）专业名词解释

 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

 

（二）机关运行经费安排

 

按轻重缓急、统筹兼顾的原则，有计划、合理地安排使用公用经费。2019年机关运行经费预算支出22.06万元，与上年对比减少3.4万元,减少18.22%，主要原因是因单位人员减少和贯彻厉行节约政策，相应的差旅支出和会议支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费12000元 、手续费800元 、水电费5000无、邮电费700元、物业管理费4500元、差旅费10000元、维修（护）费1000元、会议费7000元、培训费1000元、公务接待费3000元、劳务费1000元、工会经费18062.16元、福利费29100元、其他交通费用127400元。

 

（三）国有资产占用情况

 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

（四）本部门预算绩效情况说明

 

无

 

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

 

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费年初预算0.5万元。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费

 

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 

2.公务用车购置及运行维护费

 

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算相比无增减。

 

2019年公务用车运行维护费预算0.2万元，与2018年预算相比减少1.8万元，降低90%。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3.公务接待费

 

2019年公务接待费预算0.3万元，与2018年预算相比无增减。

 

监督索引号53260000143600111