中共文山州委党史研究和地方志办公室2021年预算公开

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中共文山州委党史研究和地方志办公室

2021年预算公开目录

第一部分 中共文山州委党史研究和地方志办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共文山州委党史研究和地方志办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

中共文山州委党史研究和地方志办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在州委的直接领导下，贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全州党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施；承担州级地方党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责中共文山州历史、党史人物传记、中共文山州委执政纪要、文山州志、文山州年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作；协调、指导地方党史工作，承担上级业务部门下达的地方党史资料征集、整理、研究、编纂任务。指导县（市）业务部门开展地方党史征集、整理、研究、、编纂、宣传、教育工作；组织、指导、督促和检查地方志工作，审查、验收县（市）志及州级部门志（专业志）。搜集、保存地方志文献资料和地情资料，整理旧志，推动地方志理论研究；负责对地方党史和地方志全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。指导开展全州地方重大党史事件、重要人物纪念活动，对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开发利用地方党史和地方志资源。指导制定全州地方重大党史事件、重要人物纪念设施修建规划和组织实施。组织开展史志学术交流、科研成果评定；承办州委、州人民政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共文山州委党史研究和地方志办公室是州委直属事业单位，为全额拨款的参公管理事业单位，下设综合科、党史征集研究科、党史资料编纂科、地方志编纂科、年鉴编纂科和宣传教育科共6个科室，核定事业编制22名。

（三）重点工作概述

2021年，中共文山州委党史研究和地方志办公室的工作重点：

1.深化理论武装，强化转化运用。深入开展政治机关意识教育，进一步增强理论武装的思想自觉和行动自觉，把学习贯彻党的十九届四中、五中全会、习近平总书记考察云南重要讲话、省委十届十次全会、州委九届九次全会以及中央、省、州纪委全会精神作为当前和今后一段时期的重大政治任务，坚持“两学一做”常态化制度化，发挥党政机关和党员干部示范带动作用，在全州史志系统中掀起学习宣传贯彻热潮，真正做到学深悟透、融会贯通，引导大家增强制度自信，维护制度权威，提高制度执行能力。

2.压实政治责任，狠抓贯彻落实。牢固树立“四个意识”，服从服务中心大局，深刻领会州委决策意图，找准定位，持续贯彻落实学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、学习宣传州委九届九次全会精神、推进爱国卫生“七个专项行动”、新时代“西畴精神”学习实践活动、脱贫攻坚“百日攻坚提升行动”等重大工作任务。严格按照部门《年度党风廉政建设和反腐败工作要点》《主要领导抓落实重点任务清单》《贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神具体措施》《贯彻落实全面从严治党主体责任规定实施方案》《学习宣传和贯彻落实州委九届九次全会精神实施方案》等计划，压紧压实政治责任，履行“一岗双责”，不断提升机关党的建设工作质量水平。

3.加强制度建设，提高管理水平。全面贯彻落实州委九届九次全会精神和《实施意见》，对标中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，紧紧围绕州委实施“九大行动”、构建“九大体系”，坚持“五个统一”，立足工作实际，把握史志工作特点规律，建立科学、完整的制度机制，制定制度机制清单，推进史志领域治理体系和治理能力现代化，确保各项工作规范高效运行。

4.着眼服务大局，推动史志事业创新发展。按照“一突出、两跟进”的要求，拓展思路视野，聚焦习近平总书记关于经济社会发展的指导思想，弘扬伟大抗疫精神，及时跟进和总结州委团结带领全州各族干部群众贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神的生动实践和重大成就，做好文山发展课题研究和成果转化，服务文山经济发展。进一步挖掘文山革命老区丰富党史资源，扎实开展史志资料征集、理论研究、宣传教育等工作。树牢“一盘棋”思想，保持合力攻坚，推动落实史志书籍印刷出版、省室下达征研课题等重点业务工作，推动全州史志事业创新发展。加强干部职工的教育引导和监督管理，有效运用监督执纪“四种形态”，常态化运用“第一种形态”，努力打造忠诚干净担当的干部队伍，营造风清气正、干事创业的良好政治环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入564.56万元，其中：一般公共预算财政拨款564.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2020年部门财务总收入630.75万元减少66.19 万元，降低了10.49%，主要原因是申报的项目经费大额压缩，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 564.56万元，其中:本年收入 564.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 564.56万元（本级财力564.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2020年财政拨款收入630.75万元减少66.19万元，降低了10.49%，主要原因：申报的项目经费大额压缩，导致财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出564.56万元。财政拨款安排支出 564.56万元，其中：基本支出516.56万元，与上年503.75万元对比增加12.81万元，增长了2.54%，主要原因是部分人员晋级晋档，相应的基本工资和艰边津贴标准等增加；项目支出48万元，与上年127万元对比减少79万元，降低了62.2%，主要原因：申报的项目经费大额压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行172.28万元，主要用于室机关人员工资及日常工作开支。

一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--专项业务及机关事务管理22万元，主要用于编辑出版《文山州年鉴（2021年）》工作经费以及编辑出版2期《文山史志》工作经费。

一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行169.93万元，主要用于室机关人员工资及日常工作开支。

一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务26万元，主要用于编辑出版《中共文山州委执政纪要(2020)》工作经费以及《文山州抗击新冠肺炎疫情工作实录》工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67.49万元，主要用于室机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.43万元，主要用于室机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出36.52万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出18.26万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗19.88万元，主要用于室机关医疗保险缴费支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助5.79万元，主要用于室机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.95万元，主要用于室机关其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金21.02万元主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

全部为基本支出有：基本工资88.63万元、津贴补贴111.78万元、奖金95.38万元、工会经费3.50万元，其他交通费用22.51万元，退休费68.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.52万元、职业年金缴费18.26万元、职工基本医疗保险缴费19.88万元、公务员医疗补助缴费5.79万元、其他社会保障缴费5.75万元、住房公积金21.02万元。

办公经费12.8万元（基本支出8.5万元，项目支出4.3万元）、会议费1万元（项目支出1万元）、培训费1万元（项目支出1万元）、印刷费18.5万元（项目支出18.5万元）、差旅费9.3万元（基本支出1.8万元、项目支出7.5万元）、公务接待费0.5万元（基本支出0.3万元、项目支出0.2万元）、水费0.5万元（项目支出0.5万元）、电费0.5万元（项目支出0.5万元）、劳务费13万元（项目支出13万元）、其他商品和服务支出2.04万元（基本支出0.54万元，项目支出1.5万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委党史研究和地方志办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.07万元，较上年1.1万元减少0.03万元，降低2.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委党史研究和地方志办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中共文山州委党史研究和地方志办公室2021年公务接待费预算为1.07万元，较上年减少0.03万元，降低2.73%，国内公务接待批次为16次，共计接待96人次。原因是接待上级史志部门到文山开展调研指导，其他地州市史志部门到文山开展课题研讨、进行工作交流，基层史志部门到我室进行工作情况汇报以及我室扶贫挂钩联系点的干部群众到我室沟通工作减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委党史研究和地方志办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我室未涉及政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算和新增资产配置，所以在中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党史研究和地方志办公室2021年部门预算公开附表中，政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府采购预算表（预算07表）、政府购买服务预算表（预算08表）、对下转移支付预算表（预算09-1表）、对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）为空表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委党史研究和地方志办公室2021年机关运行经费安排42.61万元，与上年45.8万元减少3.19万元，下降6.97%，主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费等支出。变动原因是以上经费主要用于室机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出，压缩各项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000128300111