中共文山州委老干部局部门2024年预算公开

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中共文山州委老干部局部门2024年预算公开

目录

第一部分中共文山州委老干部局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委老干部局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中共文山州委老干部局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示；负责全州老干部工作的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策，研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向州委、州政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全州老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、生活待遇科、政治待遇科。非独立核算单位：文山州老干部活动中心（文山州老年大学）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，州委老干部局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦省委“3815”战略和州委安排部署，围绕“6314”工作思路（即深化实施6项工程，挖掘“3好”典型，编纂1部志书，落实4项保障举措），认真落实好分片联系调研制度，督促各级各部门常态化落实好老干部工作各项制度和年度重点任务，引导广大老干部在助力全州经济社会发展中贡献智慧和力量。

1.抓党建引领“聚合力”。结合贯彻落实中共中央《关于加强新时代离退休干部党的建设的意见》、省《实施意见》、州《任务清单》要求，持续深化“政治领航”“银龄尚学”“银发先锋”“银发助力”“情暖夕阳”“阵地跃升”6项工程，在推进离退休干部党建融入城市基层党建和“六好”离退休干部示范党支部创建过程中，把志愿服务作为创新离退休干部党支部活动的主要载体，充分发挥银发先锋之家服务组织功能，积极引导离退休干部党员强化坚决听党话、铁心跟党走的政治自觉，激发新的伟大征程上继续发光发热的政治热情，更好融入和服务于基层治理现代化进程。2024年积极创建州级离退休干部“模范党支部”20个，申报省级“模范党支部”2个以上，指导234个离退休干部政治学习委员会规范运行。

2.抓队伍建设“强内力”。举办专项能力素质提升培训班，促使老干部工作者进一步理解、尊重老干部“老有所为”的愿望。根据不同活动需求和老同志特长，不断完善“银发人才库”以及“文山银发宣讲团”等队伍；2024年计划举办“文山夕阳红大讲堂”4期，思政课堂4期，全州离退休干部读书班、老干部工作者示范培训班各1期、“退休第一课”2期，启动应急救护知识技能普及培训3年计划，利用“文山老干部之声”微信公众号、视频号、“文山老年大学”云上课堂等信息技术手段，开展适合老干部特点的学习培训，帮助老干部提高参与经济社会建设、服务群众的能力水平。组织开展全州老干部工作“比学赶超”活动，提升老干部工作者素质能力。

3.抓机制完善“激活力”。认真落实好州委老干部工作领导小组办公室工作规则，定期研究推进各项重点工作。抓好老干部工作运行机制，进一步推动县（市）委老干部局与组织工作机构融合、思想融合、业务融合、队伍融合、作风融合，推进各级各部门对专兼职老干部工作者严管厚爱、关心关爱。结合主题教育开展，注重调查研究工作中的新情况新问题，开拓新思路、探索新方法、积累新经验，精心谋划政治引领、组织设置、教育管理、作用发挥等方面的抓手载体，激发广大离退休干部党组织和党员的活力，不断增强离退休干部工作的时代性、针对性、实效性。

4.抓激励引导“增动力”。在常态化听取离退休干部意见建议的基础上，健全完善意见建议办理落实情况反馈机制，确保离退休干部工作意见和期盼及时得到回应，引导离退休干部为文山经济社会各项事业发展继续点赞鼓劲、建言献策。搭建老同志发挥作用平台，深化拓展“文山银发”助力乡村振兴、民族团结示范创建、基层治理系列活动和“银秀芳华”“银潮之声”“银发先锋”工程，重点在全州现代化边境幸福村推进40个“云岭银发”助力兴边富民示范点和“云岭银发”助力丘北县乡村振兴示范点建设。

5.抓品牌打造“展实力”。积极推进文山老干部工作志（1983-2023）编纂工作，认真总结好文山州老干部40年的工作成效和实践经验。举办庆祝文山州老干部活动中心成立20周年暨第三届离退休干部展览展示展演活动。实施寻找“最美银发”行动，开展最美银发志愿服务典型选树活动，挖掘、推荐、评选一批离退休干部“好典型”“好案例”“好制度”，做好全国离退休干部“双先”表彰推荐工作，集中打造服务质量优、工作实效性好、社会影响大，具有地域、行业和民族特色的“文山银发”品牌，积极引导老干部发挥新作用、助力新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，参公管理编制10人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入816.48万元，其中：一般公共预算766.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年820.7万元对比减少了4.22万元，下降5.14%，主要原因是根据年度工作安排调整或者减少了部分项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入766.48万元，其中:本年收入766.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款766.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年820.7万元对比减少了54.22，下降了6.60%，主要原因是根据年度工作安排调整或者减少了部分项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出766.48万元。财政拨款安排支出766.48万元，其中：基本支出615.08万元，与上年596.62万元对比增加18.46万元，增长3.09%，主要原因是新调入3人，退休1人，人员总体增加，相应的基本支出增加；项目支出151.4万元，与上年224.08万元对比减少72.68万元，下降了32.43%，主要原因一方面是根据年度工作安排调整或者减少了部分项目经费，另一方面是按照州委州政府严格落实过紧日子的要求，适当压缩项目预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休245.07万元，主要用于离退休人员工资开支和离休干部生活补贴等，基本支出178.67万元，项目支出66.4万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构408.39万元，主要用于部门事业发展，其中基本支出323.39万元，项目支出85万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.05万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.53万元，主要用于职业年金缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.07万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.73万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.41万元，主要用于住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资86.46万元（其中：基本支出83.45万元，项目支出0万元）。

津贴补贴108.90万元（其中：基本支出102.30万元，项目支出0万元）。

奖金74.37万元（其中：基本支出74.37万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费35.05万元（其中：基本支出35.05万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费17.53万元（其中：基本支出17.53万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费19.07万元（其中：基本支出19.07万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费9.73万元（其中：基本支出9.73万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）。

住房公积金29.41万元（其中：基本支出29.41万元，项目支出0万元）。

办公费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

生活补助61.2万元（其中：基本支出70.2万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

工会经费3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）。

福利费8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）。

其他交通费用21.45万元（其中：基本支出21.45万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。

离休费17.56万元（其中：基本支出17.56万元，项目支出0万元）。

退休费91.4万元（其中：基本支出91.4万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排中共文山州委老干部局对下专项转移支付预算，中共文山州委老干部局不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39.64万元，其中：政府采购货物预算6.1万元、政府采购服务预算33.54万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委老干部局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年5.5万元增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委老干部局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中共文山州委老干部局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委老干部局2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年5万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.已故离休干部无固定收入配偶生活补助61.2万元，项目总体目标：为保障离休干部及其配偶待遇落实到位。

2.增发离休干部生活补贴经费32万元，项目总体目标：为保障离休干部待遇落实到位。

3.生活长期完全不能自理的离休干部护理费和生活补助经费23.4万元，项目总体目标：为改善生活长期完全不能自理的离休干部生活状况。

4.离休干部政策待遇落实经费11万元，项目总体目标：增强退休干部的政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感，引导广大退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，激励他们发挥优势为党和人民事业增添正能量。

5.离退休干部学习、参观考察及离退休党支部党建经费20万元，项目总体目标：结合离退休干部党员的思想状况、心理特点，改进学习教育的方式方法，充分利用个人自学、支部带学、办班深学、户外走学、组织培训等形式，将离退休干部党员思想政治建设融入到各种具体学习教育活动中。

6.文山州老干部活动中心（文山州老年大学）运转经费、文山州老年大学专项办学经费，共计65万元，项目总体目标：认真贯彻落实省委书记王宁对云南老年大学办学方向办学指示精神，坚持资源共享、阵地共建、作用发挥，加大老干部党校、老年大学、老干部活动中心等阵地建设力度，让离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。一是推动离退休干部教育高质量发展，二是拓展离退休干部教育保障供给。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委老干部局2024年机关运行经费安排20万元，与上年21.56万元减少1.56万元，下降7.23%。变动原因：以建设节约型机关为出发点，适当削减经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共文山州委老干部局资产总额2314.55万元，其中，流动资产39.92万元，固定资产2274.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年112.61万元相比，本年资产总额增加2201.94万元，增长1955.37%，其中固定资产增加2175.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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