中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局2022年度部门决算

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局2022年度部门决算

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示；负责全州老干部工作的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策，研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向州委、州政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全州老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）打好思想政治教育“组合拳”，以更强的党建引领离退休干部弘扬“正能量”。全州各级老干部工作部门始终把旗帜鲜明讲政治作为根本要求，着力加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。一是党建制度体系不断健全。认真贯彻落实中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省委《实施意见》，做到第一时间传达到位、第一时间学习到位、第一时间贯彻到位，制定印发《文山州加强新时代离退休干部党的建设工作任务清单》及《文山州离退休干部党组织党建联络员选派管理办法》等相关配套文件，对做好离退休干部学习教育、日常管理、荣誉退休、走访慰问、志愿服务、文体活动、健康体检、安全保障、丧事办理、服务用车、工作经费等相关工作进行全面规范。二是思想政治建设常抓不懈。紧紧围绕离退休干部思想政治工作主线，坚持“加强、创新、整合”的工作原则，根据离退休干部“地缘”“趣缘”“业缘”建立离退休干部党组织325个和离退休干部政治学习委员会207个，实现组织从“分散型”到“凝聚型”转变。坚持“离退休干部集聚到哪里，教育管理工作就延伸到哪里”，建立覆盖离退休干部党支部、学委会、老年社团（协会）的“银发学习联盟”，采取“集中学+上门学”的方式定期组织离退休干部党支部中的党员、政治学习委员会中的非党离退休干部、老年社团（协会）中的社会老人开展政治理论学习，确保学习不“间断”、政治不“掉队”、思想不“落伍”。2022年，2个党支部被命名为省级离退休干部“模范党支部”。三是优势作用持续发挥。始终坚持把党委政府的所需所盼与离退休干部的所能所愿结合起来，认真落实常态化听取离退休干部意见建议制度，采取集中座谈、个别访谈、问卷畅谈、网上赞谈等多种方式广泛开展“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”“我为文山献一策”等活动，累计收到离退休干部意见建议5000余条，定期分类分级呈报党委（党组）主要负责同志批阅并督促落实，为文山高质量跨越式发展凝聚银发智慧。依托“壮乡苗岭银发”志愿服务队平台，深化扩展“银发先锋”“银潮之声”“银秀芳华”三项工程，积极动员600余支“壮乡苗岭银发”志愿服务队聚焦党委、政府中心工作开展志愿服务活动2.5万余人次，为疫情防控、希望澡堂、抗洪救灾等捐款捐物100万余元，全州24支“银发宣讲团”深入机关、学校、农村开展宣讲200余场次，建立“壮乡苗岭银发”助力乡村振兴工作站30个、示范点29个，银发志愿服务品牌在边疆闪耀出更加华丽的光彩。

（二）确保政治生活待遇“不落空”，以更优的服务提升离退休干部的“幸福感”。牢固树立“老干部工作无小事”的服务理念，始终把“让党放心，让老干部满意”作为检验服务的标准，不断提升离退休干部服务水平。一是政治生活待遇不落空。把“送学上门”作为落实离退休干部政治待遇的重要抓手之一，采取党建工作经费解决一点、留存党费帮助一点、单位办公经费补助一点、离退休干部个人出一点的办法，积极为离退休干部征订《离退休干部党支部学习参考》《金色时光》等刊物5500余册，向厅级离退休干部赠阅《新文山》600余册，送达各类学习资料1000余份，确保离退休干部学习不断线。坚持就近就地原则，组织离退休干部参观考察重大项目建设、重点产业发展等530余场次，让离退休干部近距离感受文山州推进“三个示范区”建设的喜人态势，切身感受美丽乡村带来的崭新变化，不断凝聚“文山之干”的蓬勃力量。认真落实干部荣誉退休的制度，依托老干部党校创新开设“退休第一课”，规范做好服务管理交接、谈话提醒、学习培训、健康体检等工作，组织开展党性教育、典型案例、警示教育、心理健康调适等活动，不断增强退休干部的政治荣誉感和组织归属感。二是日常服务管理更精准。坚持领导“尽心”、单位“尽责”、家庭“尽孝”、社会“尽力”，认真落实在职干部挂钩联系离退休干部工作制度，始终做到“两个一次、五必访、五清楚”，州、县（市）、乡（镇）三级领导干部和在职人员分别挂联离退休干部3万余人，在元旦、春节、重阳节等重要节日开展联系遍访5万余人次，开展爱老志愿服务活动1000余次，服务离退休干部3000余人次，为州级离休干部和厅级退休干部发放“暖心卡”135张、安装“暖心门铃”16个、开展“暖心家政”服务100余次，不断提升离退休干部的获得感、幸福感和安全感。

（三）健全完善学习活动“主阵地”，以更好的平台推动离退休干部唱响“主旋律”。全州认真贯彻落实省委王宁书记对云南老年大学办学方向办学指示精神，全面推进州、县老干部活动阵地实现规范化、标准化。一是用好用活主阵地。制定印发了《文山州推动老年大学高质量发展十条措施》，扎实推动州、县（市）两级老年大学恢复开班办学，全州各级老年大学共开设诗书画、音乐舞蹈、体育健身、电脑、摄影等82个专业、99个教学班，招收学员4000余人次。扎实推进干休所转型升级，充分发挥州干休所、文山州老干部党校、文山州老年大学普阳分校、文山州“银发先锋”党群服务中心、离退休干部党性教育中心作用，成立关心下一代工作站、文山州图书馆图书流动服务点，推进形成了集教育、学习、培训、运动、娱乐、服务、管理为一体的离退休干部综合服务阵地。2022年，共开展党性教育16场400余人次，为离退休干部党支部提供活动预约服务40余次600余人次。加强各级老干部活动中心建管用，进一步更新完善图书阅览室、健身室、乒乓球室、沙壶球室、象棋室、桥牌室等功能室设施，办理老干部活动证5000余张，着力为广大离退休干部营造更加舒适的学习活动环境。二是延伸拓展阵地群。坚持“一室多能、一室多用”理念，整合驻昆办、各级老干部党校、老年大学、老干部活动中心、乡镇（街道）和村（社区）党群活动中心资源，建立“纵向到底、横向到边”的“共享式”银发学习活动阵地700余个，建设老年大学分校、教学点406个，增加学位2.5万余个，免费向离退休干部党支部和政治学习委员会开放，有力补齐离退休干部学习活动阵地需求短板，着力构建全覆盖的融合共享式学习活动阵地网络体系，不断满足辖区内离退休干部学习活动需求。同时，依托各类型的离退休干部学习活动阵地，组织开展以“喜迎二十大·银发心向党”为主题的文艺展演26场次、体育健身展示12场次、书画摄影展览活动16场次，展现了全州离退休干部昂扬向上的精神风貌以及对新时代美好生活的追求和热爱。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、生活待遇科、政治待遇科，所属非独立核算单位2个，分别是：

1.文山州老年大学（活动中心）；

2.文山州离退休干部休养所。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，为中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。（备注：部门决算填报有误，现更正为尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人））

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局没有政府性基金收入，也没有国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2022年度收入合计8,371,429.32元。其中：财政拨款收入8,371,177元，占总收入的99.997%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入252.32元，占总收入的0.003%。与上年6,958,946.11元相比，收入合计增加1,412,483.21元，增长20.3%。其中：财政拨款收入增加1,709,450.89元，增长25.66%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元；其他收入减少296,967.68元，下降99.92%。主要原因是省级补助离退休干部特困金等经费未列入其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2022年度支出合计8,424,223.5元。其中：基本支出5,768,983.52元，占总支出的68.48%；项目支出2,655,239.98元，占总支出的31.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年8875791.75元相比，支出合计减少451,568.25元，下降5.09%。其中：基本支出增加122,907.96元，增长2.18%；项目支出减少574,476.21元，下降17.79%；上缴上级支出0元,增长0%；经营支出0元,增长0%；对附属单位补助支出0元,增长0%。项目支出减少主要原因是文山州州老年大学（活动中心）搬迁建设项目已完工且工程尾款已支付完，本年度无其他新增项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,768,983.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,187,306.44元，占基本支出的89.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581,677.08元，占基本支出的10.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,655,239.98元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于发放离退休干部生活补助，以及组织离退休干部党支部书记开展培训、活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,371,177元，占本年支出合计的99.37%。与上年7,610,933.55元相比增加760,243.45元，增长9.99%，主要原因一方面是本年内职工养老保险、职业年金、公积金等缴费基数提高，工资福利支出增加，另一方面本年度有2位退休同志去世，发放了一次性死亡抚恤金，抚恤金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7,826,697.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.5%。主要用于局机关及下属参公管理事业单位全体人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出241,266.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于局机关及下属参公管理事业单位全体人员医疗保险和生育保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出303,213元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000.00元，支出决算为39,351.68元，完成年初预算的67.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34,186.68元，占总支出决算的86.87%；公务接待费支出决算5,165元，占总支出决算的13.13%，具体是国内接待费支出决算5,165元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000.00元，支出决算为39,351.68元，完成年初预算的67.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34,186.68元，完成年初预算的68.37%；公务接待费支出决算为5,165元，完成年初预算的64.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响，开展公务接待活动也有所减少；二是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年75,529.27元减少36,177.59元，下降47.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少35,383.59元，下降50.86%；公务接待费支出决算减少794元，下降13.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于走访看望离退休干部，接送离退休干部参加必要的活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委老干部局、楚雄州委老干部局、省老年报报社等工作人员到我单位调研离退休干部相关工作开展情况、经验交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2022年机关运行经费支出581,130.58元，比上年554,346.43元增加26,784.15元，增长4.83%,主要是根据工作情况，采购了复印纸及办公耗材等稍微增加了一些。部门机关运行经费主要用于购买办公耗材及办公用品；订阅报刊杂志，及学习书籍；支付网络通讯费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门资产总额25,700,222.46元，其中，流动资产405,444.39元，固定资产25,294,776.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年25,081,865.00元相比，本年资产总额增加618,357.46元，其中固定资产增加351,369.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额322,250元，其中：政府采购货物支出41,450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出280,800元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注:经与云南省政府采购系统数据核对,填报部门决算政府采购信息有误,现更正如下2022年度，部门政府采购支出总额254,925元，其中：政府采购货物支出56,140元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出198,785元。授予中小企业合同金额254,925元，占政府采购支出总额的100%)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53260000178001111