中共文山州委老干部局2023年预算公开

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中共文山州委老干部局2023年预算公开

目录

第一部分中共文山州委老干部局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委老干部局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共文山州委老干部局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示；负责全州老干部工作的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策，研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向州委、州政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全州老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局机关办公室、生活待遇科、政治待遇科。

所属单位2个，分别是：

1.文山州老年大学（老干部活动中心）

2.文山州离退休干部休养所

（三）重点工作概述

2023年主要做好以下工作：

（一）学习贯彻好“一个文件”，全面加强离退休干部党的建设工作。认真学习贯彻习近平总书记关于做好离退休干部工作的重要指示批示精神，认真落实好中共中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省委的实施意见，以政治建设为统领，全面加强离退休干部思想建设和党的组织建设，加大力度推广离退休干部政治学习委员会“四就近”服务管理工作模式，不断提升离退休干部党建工作水平。

（二）持续开展好“九大活动”，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，继续组织开展好学习宣讲、畅谈建言、微心愿征集、参观考察、志愿服务、诗书画摄影展览、文艺展演、体育健身展示、为老办实事为主要内容的“喜迎二十大·银发心向党”活动，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

（三）深化扩展好“三项工程”，激励引导广大离退休干部再立新功。以“银发聚力彩云南·壮乡苗岭夕阳红”系列活动为载体，深化拓展“银发先锋”“银潮之声”“银秀芳华”三项工程，激励和引导离退休干部聚焦党委政府中心工作等开展建言献策和志愿服务，更好地汇聚起离退休干部奉献社会的正能量。

（四）认真落实好“三个制度”，让离退休干部享有更多获得感和幸福感。聚焦离退休干部所需所盼，认真落实好《文山州离退休干部联系制度（试行）》《文山州州直单位离退休党员党内关怀帮扶实施办法》等制度，不断提升退休干部荣誉感、归属感和幸福感。

（五）管好用好“四个阵地”，不断扩大学习活动阵地保障供给。建好管好用好各级老干部党校、老年大学（分校、教学点）、老干部活动中心，继续推进干休所转型发展不断优化升级，着力将离退休干部学习活动阵地建设成为政治教育的课堂、党性教育的基地、组织活动的纽带、文化养老的家园、发挥作用的舞台。

（六）推广运用好“两个平台”，不断提升离退休干部“三化”建设水平。认真贯彻落实《云南省离退休干部工作信息化建设、精准化服务、规范化建设工作细则》，管好用好“文山老干部之声”微信公众号平台和“文山州离退休干部工作信息化平台”，不断提升离退休干部精准化服务和离退休干部工作规范化建设水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，参公事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入820.70万元，其中：一般公共预算820.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年959.11万元对比减少138.41万元，下降14.43%，主要原因是根据年度工作安排调整或者减少了部分项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入820.70万元，其中:本年收入820.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款820.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年959.11万元对比减少138.41万元，下降14.43%，主要原因是根据年度工作安排调整或者减少了部分项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出820.70万元。财政拨款安排支出820.70万元，其中：基本支出596.62万元，与上年709.87万元对比减少113.25万元，下降15.95%，主要原因是人员调出和退休减少了相应的支出；项目支出224.08万元，与上年249.24万元对比减少25.16万元，下降10.09%，主要原因是根据年度工作安排调整或者减少了部分项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休113.78万元，主要用于离退休人员工资开支，基本支出113.78万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构599.60万元，主要用于部门事业发展，其中基本支出375.52万元，项目支出224.08万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.31万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.65万元，主要用于职业年金缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.11万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.16万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.95万元，主要用于住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资83.45万元（其中：基本支出83.45万元，项目支出0万元）。

津贴补贴102.30万元（其中：基本支出102.30万元，项目支出0万元）。

奖金70.35万元（其中：基本支出70.35万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费33.31万元（其中：基本支出33.31万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费16.65万元（其中：基本支出16.65万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费18.11万元（其中：基本支出18.11万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费9.16万元（其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。

住房公积金27.95万元（其中：基本支出27.95万元，项目支出0万元）。

办公费21.56万元（其中：基本支出21.56万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

生活补助70.2万元（其中：基本支出70.2万元，项目支出0万元）。

工会经费3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）。

福利费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）。

其他交通费用0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用18.6万元（其中：基本支出18.6万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

离休费17.5万元（其中：基本支出17.5万元，项目支出0万元）。

退休费87.89万元（其中：基本支出87.89万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排中共文山州委老干部局对下专项转移支付预算，中共文山州委老干部局不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委老干部局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年5.8万元减少0.3万元，下降5.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委老干部局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委老干部局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.8万元减少0.3万元，下降37.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因是根据《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》（文办通〔2019〕101号）规定，对应公务接待费预算减少；二是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，厉行勤俭节约，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委老干部局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元保持持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.已故离休干部无固定收入配偶生活补助70.2万元，项目总体目标：为保障离休干部及其配偶待遇落实到位。

2.增发离休干部生活补贴经费49万元，项目总体目标：为保障离休干部待遇落实到位。

3.生活长期完全不能自理的离休干部护理费和生活补助经费23.4万元，项目总体目标：为改善生活长期完全不能自理的离休干部生活状况。

4.文山州州管以上干部荣誉退休仪式活动经费2万元，项目总体目标：通过举办荣誉退休仪式，增强退休干部的政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感，引导广大退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，激励他们发挥优势为党和人民事业增添正能量。

5.州级离退休党支部党建经费39.5万元，项目总体目标：对独立设置的离休干部党支部、退休干部党支部、离退休干部合编党支部（含社区离退休干部党支部），每年每个支部补助5000元党建工作经费，结合离退休干部党员的思想状况、心理特点，改进学习教育的方式方法，充分利用个人自学、支部带学、办班深学、户外走学、组织培训等形式，将离退休干部党员思想政治建设融入到各种具体学习教育活动中。

6.文山州老年大学（活动中心）运转经费、文山州干休所（老干部党校、老年大学普阳分校）运转经费共计50万元，项目总体目标：认真贯彻落实省委书记王宁对云南老年大学办学方向办学指示精神，坚持资源共享、阵地共建、作用发挥，加大老干部党校、老年大学、老干部活动中心等阵地建设力度，让离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。一是推动离退休干部教育高质量发展，二是拓展离退休干部教育保障供给。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委老干部局2023年机关运行经费安排21.56万元，与上年16.74万元增加4.82万元，增长28.79%。变动原因：一是机关人员增加，核定的公用经费增加；二是人员正常晋级晋档，按照工资比例核定的工会费、福利费相应提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共文山州委老干部局资产总额112.61万元，其中，流动资产13.48万元，固定资产99.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据。

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