中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局2021年度部门决算

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示；负责全州老干部工作的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策，研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向州委、州政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全州老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）坚持高位推动，组织领导更加有力。州委、州政府始终高度重视离退休干部工作，坚持定期听取情况汇报、定期推动重点工作，主要领导和分管领导多次专题研究部署老干部工作、出席重要会议和活动、带头走访慰问离退休干部。州委陈明书记两次主持召开征求离退休干部意见建议座谈会，5次就离退休干部工作提出批示要求，州委老干部工作领导小组有关领导多次调研指导、协调推进重点工作，为全州各级各部门作出表率。根据全省离退休干部工作要点，结合实际制发《2021年全州老干部重点工作责任清单》《2021年全州离退休干部工作项目化管理重点项目清单》，及时组织召开工作部署会、推进会，项目化、清单化推进工作，各成员单位围绕工作要点和项目清单，认真研究工作措施，有力推动离退休干部工作任务落实落地。

（二）坚持政治引领，“三项建设”持续加强。以党史学习教育为抓手，加强思想政治建设。依托老干部党校、老年大学（老干部活动中心）、离退休干部党支部等阵地平台，在离退休干部中全面开展党史学习教育，利用“三会一课”、“主题党日”、现场教学、送学上门等多种方式，组织离退休干部开展学习教育活动1000余场次，送学上门1.6万余人次，教育引导离退休干部从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。按照常态化疫情防控要求，采用线上线下相结合，分级分类分片开展的方式，举办离退休干部党支部书记培训暨老干部读书班、“万名党员进党校”离退休党员示范培训班9期1100余人次，组织离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神及党的十九届五中、六中全会、省第十一次党代会、州第十次党代会精神。认真总结推广麻栗坡县“政治学习委员会”工作经验，印发《关于推广建立离退休干部政治学习委员会“四就近”服务管理离退休干部的实施方案》，采取开展一次调研、印发一个实施方案、确定一个创建目标、制定一个管理办法、培育一批示范点“五个一”措施，在全州建立79个政治学习委员会，覆盖离退休干部5000余人，推动离退休干部自我教育、自我管理、自我服务、自我提高和全员网格化管理，推动老干部工作转型发展、创新发展。持续深化离退休干部党支部规范化示范化创建，创建省级示范党支部5个、州级示范党支部34个、县级示范党支部47个，离退休干部党支部规范化建设得到进一步加强。

（三）坚持“五心”服务理念，精准服务用情用力。以“老有所呼、我必有应”为工作目标，提出耐心解答、用心聆听、细心思考、真心付出、贴心服务的“五心”服务理念，认真落实离休干部各项待遇政策，及时为220名离休干部发放补贴151.8万元，确保老干部的待遇落实到位；坚持“五必访”，共走访慰问离休干部464人次，发放慰问金35.3万元，及时向老干部传递党委、政府的关怀和温暖。按照州委主要领导批示要求，及时赴昆明召开文山州驻昆离退休干部情况通报暨意见建议反馈会，建立常态化听取离退休干部意见建议机制，州委专题召开征求离退休干部意见建议座谈会2次，并采取个别走访征求意见、设置意见箱、发放征求意见表等方式征求老干部意见，累计征求意见1000余条，向州委、州政府提出的意见建议115条及时制定整改落实方案，督促有关部门落实办理。出台《文山州干部荣誉退休》制度，编发包含有政治生活待遇落实、党纪党规提醒、服务管理等内容的《文山州退休干部服务手册》，组织筹办2021年州管干部荣誉退休仪式，有力激发退休干部政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感。积极整合各部门各行业资源，组建“青年、社工、职工、巾帼、银发”五类爱老志愿服务队，深入开展“助学送知识、助困送温暖、助医送健康、助聊送抚慰、助疾送救援、助难送法律、助乐送文化、助行送交通”八助八送爱老志愿服务活动300余场次，服务老同志6800余人次，进一步增强老同志幸福感、获得感、满足感。

（四）坚持系列活动引领，推动老干部工作再上新台阶。为讴歌党的辉煌历程和丰功伟绩，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，推动党史学习教育走深走实，精心组织开展“百年党史我来学、百年成就我来赞、百家温暖我来送、百年巨变我来绘、百年赞歌我来颂、峥嵘岁月我来讲、光荣身份我来亮、红色基因我来传、为老实事我来做”九大系列活动，推动庆祝建党100周年和为老同志办实事有机结合，切实引导离退休干部传承红色基因、坚定理想信念、坚守人民情怀、发挥正能量作用。召开专题调研座谈会298场次，推荐20余名老革命、老战士和离退休干部先进典型走进文山广播电视台直播间，创作展出书画摄影作品5000余幅，举办各类文艺展演230场次，组建“壮乡苗岭银发志愿服务队”165支，开展志愿服务活动870余场次。创建“壮乡苗岭银发先锋之家”34个，西畴县兴街村畴阳河畔银发志愿服务队获省级命名“最美银发志愿服务团队”，卢荣德、李宗平、邓文高、钟祖兴、周绍云5位老同志获省级命名“最美银发志愿者”，文山市永通爱卫大妈红色志愿服务队等5个团队获州级命名“最美银发志愿服务团队”，杨润荣等20名老同志获州级命名“最美银发志愿者”。

（五）坚持精细管理，加强阵地规范化建设。在州干休所挂牌成立“文山州老干部党校”“文山州老年大学普阳分校”，设立文山州“银发先锋”党群服务中心，建设红色文化阵地，各县（市）同步成立老干部党校，年内培训离退休干部5600余人次，建成老干部党建研讨阵地、党性锻炼熔炉、联系老干部纽带、发挥正能量作用基地。紧紧围绕“就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用”的要求，依托乡镇（街道）、村（社区）、各单位（企业）的党群服务中心、文化服务中心、老年协会、离退休干部活动中心、各类教育机构、闲置场地等资源，因地制宜建设老年大学分校（教学点）64个，新增老年学位4800余个，促进老年教育向基层延伸，并推进统一教学管理办法、统一教案、统一师资管理、统一办学，达到了分散办学、质量不减，一教学点一品牌、一特色的目标，受到老干部好评。

（六）坚持加强自身建设，不断提升履职能力。突出学党史、悟思想、办实事、开新局，组织开展系列“主题党日”和现场教学活动，抓紧抓实“我为群众办实事”项目落实，确保党史学习教育工作有形有实有效。按照省委老干部局开展老干部工作“比学赶超”活动和州委开展“干在实处、走在前列”行动安排部署，组织各县（市）老干部局业务同志到玉溪、红河等地开展考察学习，召开全州离退休干部工作“比学赶超”研讨暨离退休干部工作推进会，开展离退休干部工作政策和信息业务培训，通过“大比武、晒成绩，促创新、争先进”，营造争创一流、比学赶超的生动局面。深入贯彻落实省委组织部、省委老干部局关于进一步完善县（市）老干部工作机制文件精神，积极开展调研指导，督促各县（市）及时调整充实老干部工作领导小组，细化明确成员单位职责，健全完善工作运行机制，持续提升精准服务管理水平。认真挖掘选树老干部工作先进典型，完成全国、全省老干部工作先进集体及个人推荐上报。强化广播、电视、网络等多媒体联动，广泛宣传离退休干部工作经验做法和先进典型，编发各类信息111期，被国家、省、州媒体采用63期，西畴县离退休党支部志愿服务活动和麻栗坡县“党建+学委会+协会”发挥好离退休党员干部作用等信息登上学习强国平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2021年度部门决算编报的单位共1个，共设3个内设机构及2个下属参公管理事业单位，内设机构：生活待遇科、政治待遇科、办公室；下属参公管理事业单位：文山州老年大学（老干部活动中心）；文山州离退休干部养休所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局没有政府性基金收入，也没有国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2021年度收入合计6,958,946.11元，与上年6221280.94元对增长11.86%，主要原因是本年项目经费增长。其中：财政拨款收入6,661,726.11元，占总收入的95.73%；与上年5016694.43元相比减少32.79%，主要原因是本年州级财政部门拨款增加，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入297,220元，占总收入的4.27%，与上年1204586.51对比，减少907366.51元，下降75.33%，主要原因是本年受新冠肺炎疫情影响，州老年大学未开学，无学费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2021年度支出合计8,875,791.75元，与上年8946493.35元相比减少0.79%，基本持平。其中：基本支出5,646,075.56元，占总支出的63.61%；与上年5012454.05元相比增加633621.51元，上升12.64%，主要原因是本年内新调入人员4人、退休3人、调出1人，工资福利等支出增加；项目支出3,229,716.19元，占总支出的36.39%；与上年3934039.3元相比减少704323.11元，下降17.90%，主要原因是上年度支付州老年大学迁建项目工程尾款，且本年度项目减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,646,075.56元。与上年5012454.05元相比增加633621.51元，上升12.64%，主要原因是本年内新调入人员4人、退休3人、调出1人，工资福利等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,065,670.93元，占基本支出的72.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,580,404.63元，占基本支出的27.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,229,716.19元。与上年3934039.3元相比减少704323.11元，下降17.90%，主要原因是上年度支付州老年大学迁建项目工程尾款，且本年度项目减少。主要项目为落实离退休干部政策待遇及生活补助，均按人按时及时兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,610,933.55元，占本年支出合计的85.75%。与上年8071536.15元对比减少460602.6元，下降5.71%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于补助挂联帮扶点离退休党支部建设工作经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7,145,354.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%。主要用于局机关及下属参公管理事业单位全体人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出227,304.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于局机关及下属参公管理事业单位全体人员医疗保险和生育保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出188,275元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为102800元，支出决算为75,529.27元，完成预算的73.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69,570.27元，完成预算的94.14%；公务接待费支出决算为5,959元，完成预算的20.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，开展公务接待活动也有所减少；二是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加40,632.45元，增长116.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,694.45元，增长105.37%；公务接待费支出决算增加4,938元，增长483.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是开展建党100周年系列活动公务用车使用频率增加相应的维修保养、油费、过路费等费用支出增加；二是与其他地州间的交流学习增加，接待费用相应提高。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69,570.27元，占92.11%；公务接待费支出5,959元，占7.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出69,570.27元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69,570.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,959元。其中：

国内接待费支出5,959元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他地州考察团及开展建党100周年系列活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门2021年机关运行经费支出554,346.43元，与上年609207.52元对比减少54861.09元下降9%，主要原因为2021年度按照过“紧日子”的要求，逐年压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要是指为保障各单位运行，用于购买办公用品和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会老干部局部门资产总额22207213.88元，其中，流动资产138456.56元，固定资产22068755.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2903371.33元，其中固定资产减少293252.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额639450元，其中：政府采购货物支出358650元，占政府采购支出总额的56.09%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出280800元，占政府采购支出总额的43.91%；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000178001111