中共文山州委老干部局2022年预算公开

中共文山州委老干部局2022年预算公开

目录

第一部分中共文山州委老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委老干部局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共文山州委老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示；负责全州老干部工作的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策，研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向州委、州政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全州老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、生活待遇科、政治待遇科。

下属参公管理事业单位2个，分别是：

1.文山州老年大学（老干部活动中心）

2.文山州离退休干部休养所

（三）重点工作概述

（一）坚持高位推动，组织领导更加有力。州委、州政府始终高度重视离退休干部工作，坚持定期听取情况汇报、定期推动重点工作，主要领导和分管领导多次专题研究部署老干部工作、出席重要会议和活动、带头走访慰问离退休干部。州委陈明书记两次主持召开征求离退休干部意见建议座谈会，5次就离退休干部工作提出批示要求，州委老干部工作领导小组有关领导多次调研指导、协调推进重点工作，为全州各级各部门作出表率。根据全省离退休干部工作要点，结合实际制发《2021年全州老干部重点工作责任清单》《2021年全州离退休干部工作项目化管理重点项目清单》，及时组织召开工作部署会、推进会，项目化、清单化推进工作，各成员单位围绕工作要点和项目清单，认真研究工作措施，有力推动离退休干部工作任务落实落地。

（二）坚持政治引领，“三项建设”持续加强。以党史学习教育为抓手，加强思想政治建设。依托老干部党校、老年大学（老干部活动中心）、离退休干部党支部等阵地平台，在离退休干部中全面开展党史学习教育，利用“三会一课”、“主题党日”、现场教学、送学上门等多种方式，组织离退休干部开展学习教育活动1000余场次，送学上门1.6万余人次，教育引导离退休干部从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。按照常态化疫情防控要求，采用线上线下相结合，分级分类分片开展的方式，举办离退休干部党支部书记培训暨老干部读书班、“万名党员进党校”离退休党员示范培训班9期1100余人次，组织离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神及党的十九届五中、六中全会、省第十一次党代会、州第十次党代会精神。认真总结推广麻栗坡县“政治学习委员会”工作经验，印发《关于推广建立离退休干部政治学习委员会“四就近”服务管理离退休干部的实施方案》，采取开展一次调研、印发一个实施方案、确定一个创建目标、制定一个管理办法、培育一批示范点“五个一”措施，在全州建立79个政治学习委员会，覆盖离退休干部5000余人，推动离退休干部自我教育、自我管理、自我服务、自我提高和全员网格化管理，推动老干部工作转型发展、创新发展。以规范化建设为抓手，夯实党建基础。围绕加强和规范离退休干部党组织建设管理，深入开展离退休干部党建工作调研，持续深化离退休干部党支部规范化示范化创建，创建省级示范党支部5个、州级示范党支部34个、县级示范党支部47个，离退休干部党支部规范化建设得到进一步加强。

（三）坚持“五心”服务理念，精准服务用情用力。以“老有所呼、我必有应”为工作目标，提出耐心解答、用心聆听、细心思考、真心付出、贴心服务的“五心”服务理念，认真落实离休干部各项待遇政策，及时为220名离休干部发放补贴151.8万元，确保老干部的待遇落实到位；坚持“五必访”，共走访慰问离休干部464人次，发放慰问金35.3万元，及时向老干部传递党委、政府的关怀和温暖。按照州委主要领导批示要求，及时赴昆明召开文山州驻昆离退休干部情况通报暨意见建议反馈会，建立常态化听取离退休干部意见建议机制，州委专题召开征求离退休干部意见建议座谈会2次，并采取个别走访征求意见、设置意见箱、发放征求意见表等方式征求老干部意见，累计征求意见1000余条，向州委、州政府提出的意见建议115条及时制定整改落实方案，督促有关部门落实办理。出台《文山州干部荣誉退休》制度，编发包含有政治生活待遇落实、党纪党规提醒、服务管理等内容的《文山州退休干部服务手册》，组织筹办2021年州管干部荣誉退休仪式，有力激发退休干部政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感。积极整合各部门各行业资源，组建“青年、社工、职工、巾帼、银发”五类爱老志愿服务队，深入开展“助学送知识、助困送温暖、助医送健康、助聊送抚慰、助疾送救援、助难送法律、助乐送文化、助行送交通”八助八送爱老志愿服务活动300余场次，服务老同志6800余人次，进一步增强老同志幸福感、获得感、满足感。

（四）坚持系列活动引领，推动老干部工作再上新台阶。为讴歌党的辉煌历程和丰功伟绩，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，推动党史学习教育走深走实，精心组织开展“百年党史我来学、百年成就我来赞、百家温暖我来送、百年巨变我来绘、百年赞歌我来颂、峥嵘岁月我来讲、光荣身份我来亮、红色基因我来传、为老实事我来做”九大系列活动，推动庆祝建党100周年和为老同志办实事有机结合，切实引导离退休干部传承红色基因、坚定理想信念、坚守人民情怀、发挥正能量作用。召开专题调研座谈会298场次，推荐20余名老革命、老战士和离退休干部先进典型走进文山广播电视台直播间，创作展出书画摄影作品5000余幅，举办各类文艺展演230场次，组建“壮乡苗岭银发志愿服务队”165支，开展志愿服务活动870余场次。创建“壮乡苗岭银发先锋之家”34个，西畴县兴街村畴阳河畔银发志愿服务队获省级命名“最美银发志愿服务团队”，卢荣德、李宗平、邓文高、钟祖兴、周绍云5位老同志获省级命名“最美银发志愿者”，文山市永通爱卫大妈红色志愿服务队等5个团队获州级命名“最美银发志愿服务团队”，杨润荣等20名老同志获州级命名“最美银发志愿者”。

（五）坚持精细管理，加强阵地规范化建设。在州干休所挂牌成立“文山州老干部党校”“文山州老年大学普阳分校”，设立文山州“银发先锋”党群服务中心，建设红色文化阵地，各县（市）同步成立老干部党校，年内培训离退休干部5600余人次，建成老干部党建研讨阵地、党性锻炼熔炉、联系老干部纽带、发挥正能量作用基地。紧紧围绕“就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用”的要求，依托乡镇（街道）、村（社区）、各单位（企业）的党群服务中心、文化服务中心、老年协会、离退休干部活动中心、各类教育机构、闲置场地等资源，因地制宜建设老年大学分校（教学点）64个，新增老年学位4800余个，促进老年教育向基层延伸，并推进统一教学管理办法、统一教案、统一师资管理、统一办学，达到了分散办学、质量不减，一教学点一品牌、一特色的目标，受到老干部好评。

（六）坚持加强自身建设，不断提升履职能力。突出学党史、悟思想、办实事、开新局，组织开展系列“主题党日”和现场教学活动，抓紧抓实“我为群众办实事”项目落实，确保党史学习教育工作有形有实有效。按照省委老干部局开展老干部工作“比学赶超”活动和州委开展“干在实处、走在前列”行动安排部署，组织各县（市）老干部局业务同志到玉溪、红河等地开展考察学习，召开全州离退休干部工作“比学赶超”研讨暨离退休干部工作推进会，开展离退休干部工作政策和信息业务培训，通过“大比武、晒成绩，促创新、争先进”，营造争创一流、比学赶超的生动局面。深入贯彻落实省委组织部、省委老干部局关于进一步完善县（市）老干部工作机制文件精神，积极开展调研指导，督促各县（市）及时调整充实老干部工作领导小组，细化明确成员单位职责，健全完善工作运行机制，持续提升精准服务管理水平。认真挖掘选树老干部工作先进典型，完成全国、全省老干部工作先进集体及个人推荐上报。强化广播、电视、网络等多媒体联动，广泛宣传离退休干部工作经验做法和先进典型，编发各类信息111期，被国家、省、州媒体采用63期，西畴县离退休党支部志愿服务活动和麻栗坡县“党建+学委会+协会”发挥好离退休党员干部作用等信息登上学习强国平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制7，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入959.11万元，其中：一般公共预算959.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年912.46万元对比增加46.65万元，增长5.11%，主要原因是部分项目经费有增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入959.11万元，其中:本年收入959.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款959.11万元（本级财力959.11万元，专项收入0万元，执法专案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年912.46万元对比增加46.65万元，增长5.11%，主要原因是部分项目经费有增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出959.11万元。财政拨款安排支出959.11万元，其中：基本支出709.87万元，与上年751.03万元对比减少41.16万元，下降5.48%，主要原因是有3人退休，相应的日常公用经费以及工资、养老保险等基本支出减少；项目支出249.24万元，与上年161.43万元对比增加87.81万元，增长54.4%，主要原因是文山州干休所修缮改造项目完成竣工验收，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休146.35万元，主要用于离退休人员工资开支，其中基本支出120.11万元，项目支出26.24万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构568.13万元，主要用于部门事业发展，其中基本支出345.13万元，项目支出223元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.06万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.53万元，主要用于职业年金缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出141万元，主要用于发放离休干部生活补贴。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.12万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.3万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.04万元，主要用于住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资80.34万元（其中：基本支出80.34万元，项目支出0万元）。

津贴补贴111.72万元（其中：基本支出111.72万元，项目支出0万元）。

奖金90.09万元（其中：基本支出90.09万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费35.06万元（其中：基本支出35.06万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费17.53万元（其中：基本支出17.53万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费19.12万元（其中：基本支出19.12万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费9.58万元（其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）。

住房公积金20.04万元（其中：基本支出20.04万元，项目支出0万元）。

办公费16.74万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）。

办公费安排其他对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

差旅费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。

生活补助0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

工会经费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）。

福利费9.51万元（其中：基本支出9.51万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用21.2万元（其中：基本支出21.2万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

离休费16.78万元（其中：基本支出16.78万元，项目支出0万元）。

退休费94.69万元（其中：基本支出94.69万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助141万元（其中：基本支出141万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委老干部局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，较上年7.5万元增减少1.7万元，下降22.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委老干部局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共文山州委老干部局2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年0.5万元增加0.3万元，增长0.6%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加的主要原因是根据2022年工作需要适当增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委老干部局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少2万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务运行维护费减少原因主要是严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委老干部局2022年机关运行经费安排16.74万元，与上年8.3万元对比增加8.44万元，增长101.69%，主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共文山州委老干部局资产总额2220.72万元，其中，流动资产13.84万元，固定资产2206.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年资产总额2511.06万元相比，本年资产总额减少290.34万元，其中固定资产减少29.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000178000111