中共文山州委老干部局2020年预算公开

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中共文山州委老干部局2020年预算公开

目录

第一部分 中共文山州委老干部局2020年部门预算编制说明

第二部分 中共文山州委老干部局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分中共文山州委老干部局2020年预算重点领域财政项目文本公开

中共文山州委老干部局2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示；负责全州老干部工作的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策，研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向州委、州政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全州老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共文山州委老干部局于1983年9月成立，是州委服务管理全州离退休干部的职能部门。局机关设置3个科(室)，即办公室、政治待遇科、生活待遇科；下设2个正科级直属机构——州老年大学（州老干部活动中心）、州干休所。

（三）重点工作概述

（一）扛实政治责任，突出工作重点抓落实。一是抓学习宣传，统一思想认识。制定了《州委老干部局理论学习中心组2020年学习计划》和《中共文山州委老干部局2020年“两学一做”暨干部职工学习计划》，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和州委九届八次全会精神等作为局理论学习中心组、干部职工集中学习的重要内容，强化理论武装。分别于1月5日、9日在昆明和文山城区召开通报会，向州直离退休干部传达州委九届八次全会精神，让老同志亲身感受全州经济社会发展取得的新成就，激励引导广大离退休干部继续为推进全州经济社会发展贡献智慧力量。至目前，我局组织理论学习中心组集中学习3次、全体干部职工集中学习7次，专题党课2次。二是抓任务分解，制定重点任务清单。紧紧围绕州委九届八次全会确定的重点任务和全国离退休干部“双先”表彰大会精神、全国全省老干部局长会议精神，分别制定了单位主要负责人《2020年度抓落实重点任务清单》《2020年全省离退休干部工作重点任务清单分解表》《2020年县（市）离退休干部工作重点任务清单》《2020年州直单位离退休干部工作重点任务清单》，细化任务分解，明确责任领导、责任科室、责任人，压实工作责任，确保州委九届八次全会精神贯穿老干部工作始终。三是抓调研指导，推动重点工作任务和责任清单的落实。为推动全省全州重点工作任务和责任清单的落实，结合工作实际，我局制定了《关于2020年全州离退休干部工作重点课题重点任务调研安排的通知》，由局领导班子分别带队，分季度深入到8县（市）、州直有10名以上离退休干部单位，采取实地察看、问卷、座谈交流、参加老同志主题活动等方式，对重点工作任务落实情况和相关课题进行调研督促和工作指导，对标对表抓好工作任务的贯彻落实，自觉把思想和行动统一到州委的决策部署上来。目前已开展了第一、二季度的调研指导工作。

（二）突出政治引领，离退休干部“三项建设”有新成效。坚持离退休干部工作的政治属性，继续加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。一是鼓励离退休党支部多形式开展学习宣传活动，发挥党支部在疫情中引领作用。严格管理离退休干部学习活动阵地，鼓励各支部利用微信群、QQ群、云岭先锋、文山先锋、“学习强国”APP、“离退休干部工作”“金色云岭”“七乡银辉”微信公众号开展网络学习，引导离退休干部增强防护意识，在支部的引领带动下，减少外出和聚集活动，降低感染风险，思想稳定，做到了不信谣、不传谣。根据疫情防控需要，专门为厅级老领导编印了学习资料，将相关时政资料、文件、讲话、政务信息等汇编成册，送学上门。二是持续加强离退休干部党组织制度建设和规范化、示范性建设。制定出台了《文山州州直单位离退休党员党内关怀帮扶实施办法》，细化12条关怀帮扶措施，推动离退休党支部帮扶工作规范化、制度化，增强离退休党员的荣誉感、归属感和使命感。开展了第三批离退休干部党组织州级“示范党支部”推荐实地评选工作，命名了西畴县蚌谷乡离退休干部党支部等15个离退休党组织为“州级示范党支部”。到目前，全州离退休干部党组织州级示范党支部已累计达34个，支部示范引领作用不断得到加强。

（三）突出精准服务，推动离退休干部服务管理水平有新提升。创新服务管理方式，不断提升服务管理水平。一是抓住编制“十四五”规划的机遇，把离退休干部（老年人）学习活动阵地建设纳入各县（市）经济社会发展规划和教育发展专项规划，谋划上报了“十四五”老干部工作项目20个、总投资67105万元。二是开通网上教学。携手中国老年大学协会官网，搭建远程学习平台，开通“网上老年大学”，实现疫情期间学员“离校不离教、停课不停学”。三是开展问候行动。疫情期间与65位厅级老领导、87名离休干部保持电话联系，随时了解老干部身体情况、家属照料情况、存在困难，对独居、空巢的29名离休干部重点关注，适时帮助协调解决困难问题，用心用情做好服务。四是建立“互联网+智慧养老”服务管理模式。将居住在文山城区的56名离休干部的个人信息接入文山12349为老服务平台，逐步构建多层次、多元化、可选择的服务体系，提高老干部的获得感、幸福感和安全感。

（四）突出作用发挥，不断彰显离退休干部价值。充分发挥老同志独特优势，搭建党建平台，带动离退休党员继续为脱贫攻坚、疫情防控、生态环境保护、精神文明建设等工作凝聚正能量、增添正能量。特别在疫情期间，古德昌、邓文高、蚌谷乡离退休支部等近百名老党员、老干部奔走在疫情防控一线，参加疫情防控、环境消毒、人员排查，刘子成、任勇等近万名老党员为抗疫捐款，成为抗“疫”前线上一道靓丽的“银发之光”。

（五）抓整改整治，巩固提升内部管理成效。一是抓实贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署存在突出问题专项整治。健全和完善了机关领导机构和决策形式，把机关领导决策机构由局班子会议规范为局务会议；制定了单位《内部控制规范制度》，修订了24个工作制度，加强内部管理，强化源头预防。二是抓实形式主义、官僚主义专项整治。按照中央、省州关于整治形式主义官僚主义决策部署和中共文山州委《关于解决形式主义突出问题为基层减负26条措施》，精简文风会风，弱化考核督察，2020年前2季度行文12个，召开视频会议1次，同比2019年大幅下降。同时推动形成季度调研工作机制，分季度对重点工作任务落实情况和相关课题进行调研指导，把功夫下在平时，变年终报痕迹转变为看实绩；三是抓实巡察整改。认真抓好巡察发现问题的整改，并顺利通过了巡察整改的检查验收，完成了整改台账资料的收集归档和系统录入。继续按照《巡察整改监督办法》的要求，持续抓好巡察整改“后半篇文章”，不断巩固整改成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人，事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 1人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,106.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1,106.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比2018年增加408.64万元，增加了36.89%，主要原因是2019年增加了老年活动中心建设等项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1505.48万元，其中:本年收入1,042.00万元，上年结转463.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,042.00万元（本级财力1,042.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比2019年增加453.25万元，增加了30.09%，主要原因是2019年增加了老年活动中心建设等项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,073.69万元。财政拨款安排支出1,073.69万元，其中：基本支出773.69万元，与上年对比减少了80.44万元，下降10.39%，主要原因是2020年增加了项目预算；项目支出300万元，与上年对比增加了300万元，增长100%，主要原因是2020年增加了项目预算，而2019年无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出1,030.13万元、卫生健康支出25.98万元、住房保障支出17.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类 1,073.69万元（基本支出773.69万元），其中：工资福利支出342.3万元（其中：基本工资72.12万元、津贴补贴95.62万元、奖金85.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.53万元、职业年金缴费15.26万元、职工基本医疗保险缴费16.63万元、公务员医疗补助缴费7.41万元、其他社会保险缴费1.94万元、住房公积金17.58万元）、商品和服务支出50.06万元（其中：办公费2.7万元、水电费0.63万元、邮电费1.62万元、差旅费4.05万元、会议费0.90万元、培训费0.72万元、公务接待费1.44万元、工会经费2.93万元、福利费7.56万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费18.74万元、其他商品服务支出1.77万元）、对个人和家庭的补助支出381.33万元（离休费16.78万元、退休费67.34万元、生活补助297.21万元），项目支出300.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.30万元，较上年减少0.16万元，下降1.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委老干部局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

中共文山州委老干部局2020年公务接待费预算为2.90万元，较上年增减少0.06万元，下降2.03%，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。

减少的原因是2020年来访人员较2019年少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委老干部局2020年公务用车购置及运行维护费为7.40万元，较上年减少0.1万元，下降1.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.40万元，较上年减少0.1万元，下降1.33%。年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费比去年减少的原因是2020年下乡扶贫用车较少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委老干部局2020年机关运行经费安排50.06万元，与上年对比减少65.95万元，下降56.85%。主要原因是2020年增加了项目预算300万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53260000228700111