文山州委老干部局2019年部门预算公开说明

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中共文山州委老干部局2019年预算公开目录

第一部分中共文山州委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共文山州委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示；负责全州老干部工作的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策，研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向州委、州政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全州老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共文山州委老干部局于1983年9月成立，是州委服务管理全州离退休干部的职能部门。局机关设置3个科(室)，即办公室、政治待遇科、生活待遇科；下设2个正科级直属机构——州老年大学（州老干部活动中心）、州干休所。

（三）重点工作概述

一是坚持政治建设首位，在认真抓好“三项建设”上下功夫。把离退休干部政治建设放在首位。紧紧围绕新时代党的建设总要求，教育引导离退休干部不断树牢“四个意识”，进一步坚定政治方向、政治立场、政治信仰、政治纪律，既自觉维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，又自觉当好“两个坚定维护”的推崇者、引领者、监督者。围绕国家的重大活动和党委政府的中心工作，根据老干部的需求，继续举办4—5期“壮乡苗岭夕阳红”大讲堂，重点邀请有关专家，做好《中华人民共和国宪法》《监察法》《中国共产党纪律处分条例》等法律和党规的宣讲。采取培训、宣讲等形式组织老干部工作者、离退休干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，统一思想、凝聚共识，自觉把思想行动统一到党中央、省州党委的决策部署和要求上来，把离退休干部的智慧力量凝聚到党的十九大确定的宏伟目标和各项任务上来。认真抓好离退休干部党支部规范化建设和示范党支部创建工作，发挥好离退休干部党组织的政治功能和服务功能。

二是聚焦重大节点，在推动谋划正量能活动上下功夫。聚焦庆祝新中国成立70周年主题，采取多种形式，组织离退休干部开展系列庆祝活动，教育引导广大离退休干部珍惜光荣历史、永葆革命本色，当好党执政兴国的“压舱石”。聚焦脱贫攻坚、乡村振兴战略等重点工作，组织离退休干部开展志愿服务活动，持续推进全州正能量活动向纵深发展，全力打造“壮乡苗岭夕阳红”正能量活动品牌。督促指导各县（市）抓好正能量活动示范点建设，不断总结经验，推动活动积极有序开展。

三是落实政治责任，在服务管理精准化信息化上下功夫。坚持精准服务理念，利用互联网技术，深入细致抓好离退休干部的精细化服务管理工作。充分利用州属离休干部精准服务调研成果和文山州“12349”为老服务信息平台，为空巢、独居、失能等生活不能自理离休干部开展个性化、精细化服务。坚持和完善“八项制度”，进一步落实老干部政治待遇。加大沟通协调力度，确保“三个机制”正常运转，抓实老干部生活待遇落实，确保各项政策惠及、兑现率100%。

四是发挥阵地作用，在推进老干部学习活动阵地建设上下功夫。根据省、州创建示范老年大学、示范老干部活动中心（室）的标准和要求，认真抓好各级老干部示范学习活动阵地建设。继续指导各县（市）做好老年大学项目选址、设计等前期工作，推动基础设施建设。继续在规范管理、深化服务上下功夫，为老干部学习活动、发挥作用不断创造条件，提供优质服务。不断规范州老年大学的管理，做好迎接省级示范校考核准备工作，为全州老年教育起好示范辐射作用。继续加大请示汇报，推动州干休所拆迁后安置工作的落实。

五是从严从实管理，在加强自身建设上下功夫。按照党中央和省、州党委的部署和要求，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强干部“四个意识”，坚定“两个坚决维护”。认真履行全面从严治党主体责任，强化对干部职工的教育、监督和管理，严守党的政治纪律和政治规矩，针对倾向性、苗头性问题，及时提醒，让“咬耳扯袖”“红脸出汗”成为监督执纪常态。围绕专业化建设，抓好干部调训、轮训及参观学习工作，加大干部实践锻炼和业务培训力度，切实提高干部职工综合能力素质。

六是强化大局意识，在持续推动各项工作协调发展上下功夫。树立“一盘棋”思想，坚持“两手抓、两不误、两促进”，持续推进机关党建、脱贫攻坚、综治维稳、意识形态、依法治州、精神文明、保密等各项工作，全面推动和谐机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制7人、工勤编制1人、事业编制16人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1282.29万元，其中：一般公共预算财政拨款854.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，其他收入0万元，上年结转428.16万元（其中：基本支出结转259.13万元、项目支出结转和结余169.03万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1052.33万元，其中:本年收入854.13万元，上年结转210.99万元（其中：基本支出结转41.96万元、项目支出结转和结余169.03万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款854.13万元（本级财力854.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1.  预算单位支出情况

2019年部门预算总支出854.13万元。财政拨款安排支出854.13万元，其中，基本支出854.13万元，项目支出xx万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类854.13万元，主要用于社会保障和就业支出798.01万元、卫生健康支出37.64万元、住房和保障支出18.48万元。

1.  财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类854.13万元（基本支出854.13万元），其中：工资福利支出436.29万元（其中：基本工资74.25万元、津贴补贴171.29万元、奖金89.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.03万元、职业年金缴费12.81万元、职工基本医疗保险缴费27.11万元、公务员医疗补助缴费6.78万元、其他社会保险缴费3.75万元、住房公积金18.48万元）、商品和服务支出116.01万元（其中：办公费3.2万元、水电费0.4万元、邮电费1万元、物业管理费0.42万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费47.5万元、公务接待费2.6万元、工会经费3.08万元、福利费5.22万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费20.20万元、其他商品服务支出19.39万元）、对个人和家庭的补助支出301.83万元（离休费14.32万元、生活补助261.51万元、其他对个人和家庭的补助26万元）。

1.  州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

1.  预算收支增减变化情况说明

2019年我部门基本支出预算854.13万元，与上年同比增加53.30万元，增幅6.66%，增加的主要原因一是调整在职人员基本工资标准和调整艰苦边远地区津贴标准，基本支出人员经费预算增加；二是离休干部瘫痪护理费、离休干部公用经费和特需费、离退休党支部党建经费等经费预算增加，基本支出公用经费预算增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算数9.60万元，本年预算数与上年预算数对比减少0.86万元，降低8.22%，其中：因公出国出（境）费用0万元；公务接待费2.6万元，本年预算数与上年预算数对比减少0.36万元，降低12.16%；公务用车购置及运行费7万元，本年预算数与上年预算数对比减少0.5万元，降低6.67%。

2019年部门“三公”经费预算数减少的主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，“三公”经费逐年减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年我部门基本支出预算854.13万元，比2018年800.83增加53.30万元，增加6.66%，增加的主要原因主要是离休干部瘫痪护理费、离休干部公用经费特需费、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、离退休党支部党建经费等预算经费支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年，我部门机关运行经费安排116.01万元，主要用于办公费3.2万元、水电费0.4万元、邮电费1万元、物业管理费0.42万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费47.5万元、公务接待费2.6万元、工会经费3.08万元、福利费5.22万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费20.20万元、其他商品服务支出19.39万元。较上年减少61.18万元，降低34.53%。减少的主要原因是培训费支出减少州直单位离退休干部党支部党建工作经费46.5万元(项目支出)、会议费支出减少驻昆和文山城区离退休干部经济运行通报会和年会5.6万元（项目支出）、公务接待费支出减少0.86万元、其他商品服务支出减少9.37万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年财政预算安排基本支出854.13万元，其中：工资福利支出436.29万元、商品和服务支出116.01万元、对个人和家庭的补助支出301.83万元。本部门基本支出预算绩效情况说明如下：

1.“商品和服务支出——培训费”中安排州直单位独立设置的93个离退休干部党支部党建工作经费46.50万元，主要用于征订离退休干部党组织的学习资料、开展支部学习活动、组织参观考察以及看望慰问生活困难和生病住院的离退休干部党员。

2.“商品和服务支出——其他商品和服务支出”中安排文山州老年人体育协会、文山州金秋艺术团、文山州老年艺术团、文山州老干部书画协会、文山州老科技工作者协会、文山州老边纵联谊会、文山州老年大学艺术团、老干部诗词协会、老年志愿者服务队等9个老年社团活动经费18万元。落实经费保障，加强对正能量活动的组织领导，注重搭建务实平台，强化督促指导，加大宣传力度，支持各涉老社团组织发挥自身优势，为离退休干部发挥作用、增添正能量创造条件。

3.“对个人和家庭的补助”支出301.83万元，其中：“对个人和家庭的补助——生活补助”261.51万元，主要用于州直离休干部增发一个月生活补贴38.61万元、州直离休干部因瘫痪等原因生活长期完全不能自理生活补助和护理费和129万元、州直离休干部和厅级退休干部住院慰问费7.5万元、州直单位无固定收入的已故离休干部配偶生活补助84.6万元；“对个人和家庭的补助——其他对个人和家庭的补助”26万元，主要用于州直企业离休干部公用经费、特需费和代管费26万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门“三公”经费预算数9.60万元，其中：因公出国出（境）费用0万元；公务接待费2.6万元、公务用车购置及运行费7万元。

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算7万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算2.6万元，主要用于接待上级领导督查指导工作、外地州老干部工作管理和服务交流、组织离退休老干部座谈会等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000228700111