中共文山州委机构编制委员会办公室2023年预算公开

中共文山州委机构编制委员会办公室2023年预算公开

目录

第一部分中共文山州委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共文山州委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制订我州行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、根据中央和省的统一部署，按照州委、州政府的要求拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州委、州政府各部门机构改革方案；审批县（市）机构改革方案；指导和协调县（市）乡(镇)行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、根据中央和省的统一部署，按照州委、州政府的要求拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导和协调县（市）乡（镇）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出州、县（市）行政编制总量分配及调整的建议；拟订州、（市）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行政定编标准并组织实施。

6、审核州委、州政府各部门的职能配置与调整，协调州委、州政府各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；审核州、县(市)事业单位履行公共事业管理职能。

7、审核州人大以其常务委员会、州政协机关、州法院、州检察院机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的机构设、人员编制和领导职数。

8、审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县(市)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整；审核县(市)乡(镇)党委、政府领导职数的调整。

9、审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督州以下事业单位登记管理工作。

11、负责全州机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责州、县(市)各类机关、事业单位和其他非菅利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责州、县(市)各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承办州委、州政府、州编委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，州委编办共设置7个内设机构。包括：

1、综合科

负责机关文电、会务、机要、文书档案、信息、政务公开、综治、保密、机构编制、人事、纪检、固定资产管理、财务以及其他行政事务、后勤保障工作；承担办公室机关综合协调、政务运转、督促检查工作。

2、机关科

承担州委及其各部门、州人大及其常务委员会、州政府及其各部门、州政协和州级各民主党派、各人民团体机关、法院、检察院机构改革工作，并办理有关机构编制事项；协调州政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职责分工；承担全州行政编制总量管理、政法专项编制管理工作承担，拟订全州性行政编制分配方案；指导县(市)行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、事业科

拟订全州事业单位管理体制和机构改革的总体方案，拟订各类事业单位机构编制标准；办理州属事业单位、使用事业编制的其他机构的机构编制事项；承担创新公共服务提供方式的研究工作；指导县(市)事业单位管理体制机构改革和机构编制管理工作。

4、监督检查科

承担行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案要、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担各类机构“政务”、“公益”、中文域名注册审核上报工作。

5、登记管理科

承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验、公告发布、登记档案管理等工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；指导县(市)事业单位登记管理工作。

6、法规体改科

承担行政审批制度改革牵头单位内部工作职责，按照行政许可、非许可类审批、便民服务类事项定义对各类审批事项进行清理，清理审批要件，精简审批环节，优化审批流程，减少申报资料，合理确定和压缩审批时限，实现行政审批标准化。对行政审批收费主体、收费依据、收费标准、收费范围等予以明确并统一公示，严格规范行政裁量权行使，细化、量化裁量标准，公开裁量范围、种类和幅度。开展对有收费行为的行政审批项目的专项调查，指导各部门制定行政审批职能归并集中工作方案，负责各单位上报方案的审核、批复。

7、信息中心。负责州委编办机关电子政务和信息化建设日常工作；指导规范全州党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作；承担中央编办负责的国家法人单位基础信息数据库的组织协调和联络工作；指导、规划州委编办内外网网站建设、运维管理和编辑等工作；负责行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的分析工作；负责全州机构编制涉密系统的运行维护和管理工作；负责组织、指导全州机构编制实名制系统和统计年报数据的采集、整理、汇总和分析工作；负责承担州委编办交办的其他工作事项。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、从严从实贯彻执行机构编制政策法规，坚决维护机构编制纪律严肃性和权威性。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步强化机构编制刚性约束，始终坚持党中央对机构编制工作的集中统一领导，严格贯彻落实党中央关于机构编制重大决策部署，坚决守住机构限额、编制总量“两个不突破”底线，严格落实财政供养人员只减不增要求，坚决维护机构编制纪律的严肃性、权威性。切实贯彻落实省委书记、省委编委主任王宁同志关于机构编制工作要树牢“过紧日子”意识，只做“减法”、不做“加法”，以及从紧从严管理机构编制等工作要求，将“严”的主基调贯穿全州机构编制管理始终。制定完善机构编制工作规则和工作细则，编制《机构编制政策法规选编》《机构编制实用手册》《文山州州级机构编制动议、论证、审核、组织实施工作程序》等，不断提升机构编制法治化规范化水平。

2、立行立改逐条逐项销号督查反馈问题，坚决完成机构督查整改工作目标任务。州委编委及时研究成立州机构编制督查整改工作领导小组，针对反馈问题制定了全州、州级“两个整改方案”，各县（市）、州级涉改部门制定整改方案计划，形成了覆盖全州各级的“1+1+N”的督查整改工作方案计划框架体系，组成联合调研组深入县（市）、州级部门开展调研，制定印发了《文山州严控严管机构编制八条措施》《文山州州级行政事业编制周转使用管理办法》《关于州人大、州政协机关有关编制实行单列管理的意见》《关于全州机关（单位）优化公务员配置的实施意见》《关于加强事业单位人才队伍建设的七条措施》《关于着力推进机构编制督查整改强化财政保障的工作措施》等6个配套政策文件，实现了人、编、财各方面的政策互联、互动、互补，有效推进督查整改工作,已完成年度消化超编任务。

3、有序有效推进重点领域机制体制改革创新，坚决破除一切不合时宜的机制体制弊端。针对群团组织“资源少、力量弱、履职难”等痛点难点问题，在丘北县8家群团机构开展“机构联盟”试点工作，在保持各群团机构原有隶属关系、机构编制总体不变的前提下，通过对人员、经费、资产、办公场所、挂联对象等内容进行优化整合，部分岗位得到精简，有效盘活人员力量，实现编制资源的高效利用，在全省率先推行群团“机构联盟”试点工作，丘北县群团“机构联盟”经验被省委石玉钢副书记批示要求在全省推广。进一步优化平远镇组织架构，强化属地管理，构建条块明晰的管理机制体制，从县级8部门下放127项行政职权，梳理公布146项平远镇行政权责清单，相继出台12个相关改革配套文件，较好地发挥了经济发达镇示范带动作用。严格落实中央和省规范开发区管理机构工作要求，草拟了规范开发区管理机构初步意见上报，切实做好开发区管理机构设置前期工作。认真开展参照管理单位规范设置和综合行政执法改革前期摸底调研，严格按照省级“三套方案”的政策口径和要求，完成摸底统计和方案测算、分析汇总、上报材料和“一对一”会商等工作任务。建立州县（市）机关事业单位编外聘用人员管理联席会议制度，统一明确了清理规范工作标准要求。

4、全力全速统筹调剂全州各级事业编制，坚决完成中小学教师编制配备达标工作。按照中小学教职工编制全面达到国家基本标准要求，为确保2022年6月编制配备达标，建立健全空编集中管理制度，统筹使用各类编制资源，跨层级、跨区域、跨系统调整编制，将参照公务员法管理事业单位、卫生系统等其他领域事业单位空编收回，优先满足中小学教职工编制达标需要。对未能较好发挥编制资源管理和使用效益的文山市，调剂收回事业编制用于保障支持中小学教职工编制配备。对职责相近、重复分散、职能弱化、规模过小、“空壳”等事业单位，通过撤、并、转等方式，加大机构撤并整合力度，压缩精简机构，优化结构布局。并根据事业单位承担的职责任务情况，重新核定事业编制，做到以减为主，共优化精简事业单位180余家，收回1000名事业编制优先保证中小学教职工编制配备需求。2022年共统筹调剂事业编制2041名用于保障全州教师编制达标需求，并及时将省级予以关心支持的省级周转池编制3795名足额下达至县（市）。

5、即令即行提高机构编制服务大局能力，坚决完成涉及机构编制各项中心工作任务。始终按照“州委中心工作部署到哪里，机构编制工作第一时间跟进到哪里”要求，全力做好机构编制服务保障州委州政府各项中心工作。严格落实“四个不摘”要求，先后下派3名干部到挂钩地挂职和乡村振兴定点帮扶村驻村，积极协调物资用于基础设施建设和绿美乡村建设，深入挂钩地组织召开“帮镇包村”联席会推动帮扶工作。构建科学统一的行政复议体制和高效便民的行政复议工作机制，整合州级行政复议职责统一由州人民政府行使。贯彻落实中央和省委关于党性教育培训机构规范管理和质量提升的相关要求，优化调整老山干部学院机构编制事项等。

6、落细落小抓党建引领作风革命效能革命，坚决打造一只担当作为的编制系统铁军队伍。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神作为有关会议的“第一议题”，把提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力作为政治机关建设的重要内容。严格党内政治生活制度，党员领导干部带头落实双重组织生活制度。强化意识形态领域风险防范意识，把好宣传舆论导向，牢牢把握舆论引导话语权、主动权。及时组织干部职工专题学习研讨党的二十大精神，并在机关党支部和深入基层一线宣讲党的二十大精神。制定完善干部职工考核评价制度，进一步细化工作分工实现具体工作任务责任到人。不断深化机关廉政文化建设，打造廉政书屋，开展廉政家访和倾听家风故事等活动。围绕岗位职责等突出问题查找廉政风险点，完善廉政风险防控机制，健全完善机关内部规章制度49项。积极打造“书香编办”特色机关，与文山州图书馆成立了州委政府办公区首家图书流通点，引进各类图书2500余册，并按照“每周一本书一心得”要求，在全办干部职工中开展晒书单、读好书活动，不断提升党员干部队伍理论水平和能力素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、额供给单位0个、；定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制22人，机关工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有28人（行政21人，事业人员6人，机关工勤人员1人），其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入639.91万元，其中：一般公共预算639.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：本年度部门财务收入639.91万元，比去年同期640.97万元减少了1.03万元，下降0.16%。主要原因分析：一是因为本单位人员调出1人，人员经费相应减少；二是2023年为了推进全州机构编制工作及相关重点领域体制机制改革工作，我办共开展了两个项目，项目预算为46万元，比去年同期55万元减少了9万元，同比下降16.36%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入639.91万元，其中:本年收入639.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.91万元（本级财力639.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：本年度部门财务收入639.91万元，比去年同期640.97万元减少了1.03万元，下降0.16%。主要原因分析：一是因为本单位人员调出1人，人员经费相应减少；二是2023年为了推进全州机构编制工作及相关重点领域体制机制改革工作，我办共开展了两个项目，项目预算为46万元，比去年同期55万元减少了9万元，同比下降16.36%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出639.91万元。财政拨款安排支出639.91万元，其中：基本支出593.91万元，与上年585.97万元对比增加了7.94万元，增长1.36%；主要原因是在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加，一般公共预算拨款增加及本单位人员调出1人，人员经费相应减少；项目支出46万元，比上年同期55万元减少9万元，同比下降16.36%，原因是2023年中共文山州委机构编制委员会办公室开展两个相关项目，减少了州、县（市）机构编制信息系统运行维护费支出。我单位2023年无部门政府性基金收支；无部门国有资本经营预算收支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出478.62万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；预算项目支出。

社会保障和就业支出86.37万元，主要用于本办离退休人员公用经费、在职人员单位应缴纳部分基本养老保险及职业年金缴费支出；

卫生健康支出34.61万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位应缴纳部分的经费支出。

住房保障支出40.31万元，主要用于在职行政事业人员住房公积金单位应缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资117.57万元，主要用于行政事业人员的工资支出。

津贴补贴122.43万元，主要用于行政事业人员的津贴补贴支出。

奖金91.2万元，主要用于行政事业人员年终一次性奖金、年度12月一个月基本工资额度、绩效考核奖励随月发放部分、绩效考核奖励年终发放部分等支出。

绩效工资32.18万元，主要用于事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出。

机关事业单位基本养老保险缴费47.93万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

职业年金缴费23.96万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

职工基本医疗保险缴费26.08万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险费支出。

公务员医疗补助缴费6.57万元，主要用于机关人员公务员医疗补助支出。

其他社会保障缴费2.32万元，主要用于行政事业人员工伤保险、大病医疗保险费支出。

住房公积金40.32万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位部分。

生活补助9.6万元，主要用于单位下派驻村工作队员生活补助支出。

办公费11.25万元，主要用于单位日常运转支出。

其他商品和服务支出0.27万元，主要用于单位除办公以外的其他支出及离退休干部的支出。

差旅费支出15万元，主要用于开展机构编制等工作人员差旅费支出。

工会经费4.57万元，主要用于单位上缴工会经费支出。

福利费8.76万元，主要用于行政事业及退休人员节日福利费支出。

公务用车运行维护费2.5万元支出，主要用于单位核定车辆维修维护、过路费、燃油费、保险费支出。

其他交通费27.84万元，主要是用于行政人员公务交通补贴、公共交通专项经费、租车费支出。

退休费13.63万元，主要用于离退休人员工资支出。

委托业务费9万元，主要用于机构编制信息系统运行维护和拍摄重点领域体制机制改革成果汇报视频支出。

电费1.4万元，主要用于单位电费支出。

邮电费0.78万元，主要用于单位电信网络租用费支出。

公务接待费1.95万元，主要用于上级检查调研、下级汇报工作、交流等接待费支出。

会议费支出10万元，主要用于重点领域体制机制改革等会议支出。

培训费支出4万元，主要用于重点领域体制机制改革等培训费支出。

维修（护）费支出4万元，主要用于计算机的修理和维护。

印刷费支出2万元，主要用于开展“送《条例》进机关、下基层、上讲堂、进直播”“学习宣传贯彻月”等系列宣讲活动所需资料印制费用支出。

劳务费支出2.79万元，主要用于聘用1名公益性岗位人员工资支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.9万元，比上年同期33.5万元对比减少了27.6万元，下降82.39%，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购服务预算2.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.45万元，较上年6万元减少1.55元，同比下降25.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年因公出国（境）费与去年同期持平，原因是我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

中共文山州委机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为1.95万元，较上年2.5万元减少0.55万元，下降22%，国内公务接待批次为35次，共计接待200人次。

预算减少原因是：我办严格执行财政部门只减不增的刚性要求，认真贯彻落实中央八项规定精神、省委及州委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

预算减少原因是：认真执行州财政预算基本支出核定方案有关公务用车购置及运行维护费测算标准，加强办公室公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点领域体制机制改革经费。绩效目标：一是全州疾病预防控制机构数9个；二是优化调整州级行政机关机构编制事项≧5个；三是每季度组织开展1次重点监督检查，每年度组织开展1次机构编制工作综合监督检查工作≧5次；四是调研报告数量5篇；五是成果转化率≧95%；六是对本行政区域内机构编制工作进行监督检查，加强对机构编制违规违纪行为的查处95%；七是项目完成时间2023年12月前；八是成果信息发布或报道次数≧10次；九是事业单位机构编制资源配置优化率98%；十是全面提升防控和救治能力98%；十一是做好全州机构编制管理政策措施贯彻落实情和机构改革“后半篇文章”，巩固改革成果95%；十二是服务对象满意度≧95%。

州委编办涉及一个涉密重点项目，预算绩效目标不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排60.11万元，比上年同期66.48万元减少6.37万元，同比下降9.58%，主要原因是：因为本单位人员调出1人，人员经费相应减少。主要用于维持机关正常办公开支、水电费、邮电费、三公经费开支等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共文山州委机构编制委员会办公室资产总额108.04万元，其中，流动资产7.04万元，固定资产101万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年81.82万元相比，本年资产总额增加26.22万元，同比增长32.04%，其中固定资产增加20.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53260000178100111