中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制订我州行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、根据中央和省的统一部署，按照州委、州政府的要求拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州委、州政府各部门机构改革方案;审批县（市）机构改革方案；指导和协调县（市）乡(镇)行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、根据中央和省的统一部署，按照州委、州政府的要求拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导和协调县（市）乡（镇）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出州、县（市）行政编制总量分配及调整的建议；拟订州、（市）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行政定编标准并组织实施。

6、审核州委、州政府各部门的职能配置与调整，协调州委、州政府各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；审核州、县(市)事业单位履行公共事业管理职能。

7、审核州人大以其常务委员会、州政协机关、州法院、州检察院机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的机构设、人员编制和领导职数。

8、审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县(市)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整；审核县(市)乡(镇)党委、政府领导职数的调整。

9、审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督州以下事业单位登记管理工作。

11、负责全州机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责州、县(市)各类机关、事业单位和其他非菅利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责州、县(市)各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承办州委、州政府、州编委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以深化改革为核心，体制机制运转日益高效。一是巩固拓展深化机构改革成果。持续完善党对各方面各领域全面领导的体制机制，推动机构职能运转协调顺畅和人员、业务深度融合，扎实做好机构改革“后半篇文章”。严格按照《“三定”规定制定和实施办法》，及时对州纪委监委、州政协、州政务服务管理、州财政局等12个部门职能职责、机构设置、领导职数等进行了调整优化。二是统筹协调推进事业单位改革。结合巩固拓展机构改革工作，开展全州事业单位摸底调研，全面掌握情况底数，为启动深化事业单位改革夯实基础。统筹推进检验检测机构整合、职业教育改革、医疗卫生体制改革等工作。继续加大“小散弱”、职能相近事业单位整合力度，完成文山日报社印刷厂、州水务局后勤服务中心撤销工作。规范开展事业单位法人登记、机关群团赋码管理工作，共规范办理州属事业单位设立登记1家、变更登记84家、注销登记4家、到期换证13家。提交年度报告审核175家，提交审核率100%。三是环环相扣抓好重点领域改革。加快文化、农业、市场监管、生态环境、交通运输、应急管理6个领域综合执法体制改革工作步伐。完成12个领域综合行政执法改革摸底调研，为下步深入推进改革做好政策和方案储备。完成全州9个开发区管理机构清理规范调研，完成高新技术产业开发区等5个省级开发区管理机构的上报初审工作。督促指导经济发达镇行政管理体制改革，调剂编制充实工作力量、下放行政职权127项、梳理行政权责事项146项、出台12个改革配套文件，有效推动改革任务落实落地。配合相关部门厘清政府与市场、与社会权责边界，“一站式服务”审批质量效率全面提升。强化执法机构设置，全州104个乡镇（街道）统一设置了综合执法队，“一支队伍管执法”格局初步形成。实行“一项一案”跟踪督办，统筹推进基层治理体系改革、行政复议体制改革等重点领域和关键环节改革。

2、以创新管理为中心，机构编制管理更加规范。一是管理制度化。注重加大机构编制创新性、基础性、理论性和针对性研究，贯彻执行《条例》《文山州编制总量管理办法》《机构编制监督检查工作办法》等法规政策，深入推进机构编制前置审核、执行监督、违纪查处的全程管控法治体系建设，严格执行日常监督制度、编制职数核准制度、空编集中管理制度、持证督查制度等机构编制管理配套制度，推进机构编制管理制度化、标准化和规范化。二是消编常态化。从严从紧抓好全州控编减编工作，印发《关于进一步加强机构编制管理巩固提升控编减编成果的通知》，制定消化超编人员计划，开展控编减编专题调研，建立消化超编任务台账，强化问题跟踪督促，实行销号管理，控编减编工作成果进一步巩固。做好公务员公开招录、事业单位人员公开招聘、公开遴选（选调）工作人员和调动工作人员编制及领导职数前置审批工作，完成各级各部门规范性文稿中关于机构编制事项的征求意见200余件。三是调配精细化。从机构优化整合、跨级跨区调整、空编集中管理等多种途径创新挖潜编制资源，加大动态调整力度，提高编制使用效益。重点加强教育、卫生、扶贫、招商引资、应急救灾、产业发展等重点领域工作力量。同时，持续做好实名制网络系统数据管理，实时更新数据，加强各项数据统计分析，加快推进机构编制“数字化”管理进程，为机构编制精准化调配夯实基础。四是监督常态化。始终把监督检查作为加强和规范机构编制工作的重要抓手，继续推行机构编制持证监督检查，发现问题及时纠正和督促整改，全州机构编制工作进一步规范。顺利完成全州机构编制专项督查自检自查，配合省委编办完成全省机构编制督查，得到省委编办督查组的肯定。组织开展全州机构编制核查，加大机构编制“条条干预”问题专项整改力度。加强与巡视巡察、党委督促检查、选人用人专项检查、经济责任审计等工作衔接配合，形成监督合力。把中央巡视云南省反馈意见整改工作作为重要政治任务，结合“大起底、回头看”工作，认真自检自查，制定整改台账和责任清单，共制定整改措施14条，已按期完成7个方面的问题整改。

3、以服务发展为重心，机构编制保障能力更加突出。一是保障发展。贯彻落实省委省政府文山现场办公会、州第十次党代会的部署等要求，聚焦经济发展、重点民生领域难点、堵点问题，主动深入有关部门、基层一线开展调查研究，摸清情况、找准症结、谋划良方，为党委政府决策提供科学依据，其中农村教师调研、贯彻全省机构编制重点工作会议情况报告等获得州委主要领导批示认可。二是保障重点。聚焦“六大战役”和十项重点工作，锚定目标任务，抓好贯彻落实。顺利完成乡村振兴机构挂牌工作，确保脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接。就数字经济体制机制、整合职能、优化机构等深入开展调研，比对省内其他州（市）数字经济机构设置情况，提出了初步意见。设置州招商引资服务中心，核定编制职数，为全州招商引资工作提供编制保障。下达丘北县事业编制，专项用于解决普者黑景区生态环境保护、普者黑湖治理和规划人才引进，助力绿色生态环保建设。在清水河水利枢纽工程管理局加挂文山州德厚水库建设管理处牌子，加大对清水河水利枢纽工程重点项目的支持力度。主动融入服务“七城同创”工作，从卫生系统调整编制专项充实创建工作力量。为做好边境州（市）、县（市）边防管理工作，将州边防委员会办公室由州委政法委调整到州公安局。三是保障民生。实行8县（市）中小学教职工编制总量管理和县域内医疗卫生机构编制备案管理，开展贯彻落实情况调研，教育、卫生系统编制使用效益得到进一步提高。启动全州中小学教职工编制全面达到国家基本标准，调整全州事业编制支持保障教育事业发展。

4、以自身建设为抓手，履职行政能力更加提升。一是党建引领作用有效发挥。以打造“改革先锋，服务发展”党建品牌，持续巩固提升党支部规范化建设，成功创建“四星级”党支部。与州政府研究室组建“初心”党建联盟，实现基层党组织共建、共享、共赢，被州委州直机关工委列为党建十佳创新案例。二是党风廉政建设持续深化。全面履行主体责任和“一岗双责”，认真落实党风廉政建设目标责任，扎实推进“清廉机关”建设，被州直机工委作为8家2021年“清廉”机关进行打造。三是队伍建设得到加强。坚持选人用人标准，通过定期轮岗、跟班学习、教育培训等方式，加强干部队伍培养，积极选派州县（市）编办干部职工参加省州各类培训班19期120余人次，向组织推荐副处级干部1名，考察调动科级干部1名，考察提拔信息中心副主任1名，交流轮岗7名，公务员职级晋升3名。四是内部管理不断规范。建立内部管理47项和党建工作制度32项，做到按制度办事、用制度管权、靠制度管人。今年，实行“三色督办”制度助推机构编制工作“干在实处、走在前列”，打造交必办、办必果、果必报的工作机制，今年完成督办事项45件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室。

2、我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科、法规体改科、文山机构编制信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本部门没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开07表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开08表无数据，公开表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度收入合计5,640,499.99元。其中：财政拨款收入5,639,377.93元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,122.06元，占总收入的0.02%。与上年对比，总收入比上年4,459,351.98元增加1,181,148.01元，同比增加26.49%；财政拨款收入比上年4,458,582.31元增加1,180,795.62元，同比增加26.48 %；其他收入比上年769.67元增加352.39元，同比增加45.78%。收入增加的主要原因是我单位2021年1月新招录人员6名，人员工资和公用经费相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度支出合计5,640,160.53元。其中：基本支出5,000,214.44元，占总支出的88.65%；项目支出639,946.09元，占总支出的11.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，部门总支出比上年4,820,691.90元增加819,468.63元，同比增长17%，其中人员经费4,733,233.69元比上年4,012,893.34元增加720,340.35元，同比增长17.95 %；商品和服务支出266,402.15元比上年242571.35元增加23,830.80元，同比增长9.82% ；项目支出比上年564,906.41元增加75,039.68元，同比增加13.28 %。主要原因是2021年我办按州委部署开展了各项改革任务，调研费用相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,000,214.44元。与上年对比，比上年4,255,785.49元增加744,428.95元，同比增加17.49%。主要原因是我单位2021年1月新招录人员6名，人员工资和公用经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,733,233.69元，占基本支出的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,980.75元，占基本支出的5.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639,946.09元。与上年对比，比上年564906.41元增加75,039.68元，同比增加13.28 %，主要原因是2021年我办按州委部署开展了各项改革任务，调研费用相应增加。2020年我单位共开展8个项目：文财行〔2020〕116号机构编制业务工作补助经费36,641.59元；文财行〔2021〕2号重点领域体制机制改革专项经费194,989.00元；文财行〔2021〕2号事业单位改革工作专项经费150,000.00元；文财行〔2021〕2号机构编制监督检查工作经费96,315.50元；文财行〔2021〕2号机构编制信息系统运行维护专项经费79,000.00元；文财行〔2021〕96号州级选派第一书记和驻村工作队员工作经费20,000.00元；文财行〔2021〕2号党建书屋建设项目经费60,000.00元；文财行〔2021〕128号下派选调生到村工作中央财政补助资金3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,639,581.93元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比，比上年4,820,371.10元增加819,210.83元，同比增长16.99 %，主要原因是我单位2021年1月新招录人员6名，人员工资和公用经费相应增加和2021年我办按州委部署开展了各项改革任务，调研费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,766,227.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于维持机构正常运转，人员工资，日常办公经费开支，项目开支；

2.社会保障和就业（类）支出372,161.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于离退休人员公用经费、福利费、体检费支出，机关事业人员养老保险、职业年金等支出；

3.卫生健康（类）支出239,196.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于机关事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险、生育保险等支出；

4.住房保障（类）支出261,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为52,308.02元，完成预算的87.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,662.02元，完成预算35,000.00元的99.03 %；公务接待费支出决算为17,646元，完成预算25,000.00元的70.58 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费只减不增的硬性要求，厉行节约，尽量缩减公务接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,799.09元，下降9.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加683.91元，增长2.01%；公务接待费支出决算减少6,483元，下降26.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行三公经费只减不增的硬性要求，厉行节约，尽量缩减公务接待开支。同时，认真执行财经纪律的有关规定，遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出的监督管理，加强对“三公”经费的监督管理，严格执行培训及会议相关制度。部门机关运行经费主要用于日常办公费用，差旅费，会议费等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,662.02元，占66.27%；公务接待费支出17,646元，占33.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34,662.02元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,662.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制、推动重点领域体制机构改革等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,646元。其中：

国内接待费支出17,646元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制相关工作、推动重点领域体制机构改革、汇报对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出266,402.15元，与上年对比，比上年同期242,571.35元增加23,830.80元，同比增加9.82%。主要原因是我单位2021年1月新招录人员6名，办公费等相关费用相应增加。部门机关运行经费主要用于保障各项工作的正常运行及机构编制工作的会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、租车费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制委员会办公室部门资产总额2,174,177.25元，其中，流动资产10,115.68元，固定资产2,164,061.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年1,928,530.61元增加245,646.64元，其中固定资产比上年1,921,608.00元增加242,453.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额242453.57元，其中：政府采购货物支出242453.57元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000178101111