中共文山州委机构编制委员会办公室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制订我州行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3、根据中央和省的统一部署，按照州委、州政府的要求拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州委、州政府各部门机构改革方案；审批县（市）机构改革方案；指导和协调县（市）乡(镇)行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。
4、根据中央和省的统一部署，按照州委、州政府的要求拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导和协调县（市）乡（镇）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。
5、负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出州、县（市）行政编制总量分配及调整的建议；拟订州、（市）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行政定编标准并组织实施。
6、审核州委、州政府各部门的职能配置与调整，协调州委、州政府各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；审核州、县(市)事业单位履行公共事业管理职能。
7、审核州人大以其常务委员会、州政协机关、州法院、州检察院机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的机构设、人员编制和领导职数。
8、审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县(市)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整；审核县(市)乡(镇)党委、政府领导职数的调整。
9、审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督州以下事业单位登记管理工作。
11、负责全州机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责州、县(市)各类机关、事业单位和其他非菅利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
12、负责州、县(市)各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
13、承办州委、州政府、州编委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，州委编办机关设7个内设机构。
1、综合科
负责机关文电、会务、机要、文书档案、信息、政务公开、综治、保密、机构编制、人事、纪检、固定资产管理、财务以及其他行政事务、后勤保障工作；承担办公室机关综合协调、政务运转、督促检查工作。
2、机关科
承担州委及其各部门、州人大及其常务委员会、州政府及其各部门、州政协和州级各民主党派、各人民团体机关、法院、检察院机构改革工作，并办理有关机构编制事项；协调州政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职责分工；承担全州行政编制总量管理、政法专项编制管理工作承担，拟订全州性行政编制分配方案；指导县(市)行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3、事业科
拟订全州事业单位管理体制和机构改革的总体方案，拟订各类事业单位机构编制标准；办理州属事业单位、使用事业编制的其他机构的机构编制事项；承担创新公共服务提供方式的研究工作；指导县(市)事业单位管理体制机构改革和机构编制管理工作。
4、监督检查科
承担行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案要、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担各类机构“政务”、“公益”、中文域名注册审核上报工作。
5、登记管理科
承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验、公告发布、登记档案管理等工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；指导县(市)事业单位登记管理工作。
6、法规体改科
承担行政审批制度改革牵头单位内部工作职责，按照行政许可、非许可类审批、便民服务类事项定义对各类审批事项进行清理，清理审批要件，精简审批环节，优化审批流程，减少申报资料，合理确定和压缩审批时限，实现行政审批标准化。对行政审批收费主体、收费依据、收费标准、收费范围等予以明确并统一公示，严格规范行政裁量权行使，细化、量化裁量标准，公开裁量范围、种类和幅度。开展对有收费行为的行政审批项目的专项调查，指导各部门制定行政审批职能归并集中工作方案，负责各单位上报方案的审核、批复。
7、信息中心。
负责州委编办机关电子政务和信息化建设日常工作；指导规范全州党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作；承担中央编办负责的国家法人单位基础信息数据库的组织协调和联络工作；指导、规划州委编办内外网网站建设、运维管理和编辑等工作；负责行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的分析工作；负责全州机构编制涉密系统的运行维护和管理工作；负责组织、指导全州机构编制实名制系统和统计年报数据的采集、整理、汇总和分析工作；负责承担州委编办交办的其他工作事项。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、以深化改革为核心，体制机制运转日益高效。一是巩固拓展深化机构改革成果。扎实做好机构改革“后半篇文章”，持续完善党对各方面各领域全面领导的体制机制，推动机构职能运转协调顺畅，共对州纪委监委、州政协、州政务服务管理、州财政局等12个部门职能职责、机构设置、领导职数等进行了调整优化。二是统筹协调推进事业单位改革。统筹推进检验检测机构整合、职业教育改革、医疗卫生体制改革等工作。继续加大“小散弱”、职能相近事业单位优化整合力度，累计收回事业编制2182名。规范开展事业单位法人登记、机关群团赋码管理工作，共规范办理州属事业单位设立登记1家、变更登记84家、注销登记4家、到期换证13家；提交年度报告审核175家，提交审核率100%。三是环环相扣抓好重点领域改革。加快文化、农业、市场监管等6个领域综合执法体制改革工作步伐，完成12个领域综合行政执法改革摸底调研，为下步深入推进改革做好政策和方案储备。开展开发区管理机构清理规范，完成高新技术产业开发区等5个省级开发区管理机构调整的上报初审工作。督促指导经济发达镇行政管理体制改革，调剂编制12名充实工作力量、下放行政职权127项、梳理行政权责事项146项、出台12个改革配套文件，有效推动改革任务落实落地。配合相关部门厘清政府与市场、与社会权责边界，“一站式服务”审批质量效率全面提升，全州104个乡镇（街道）统一设置了综合执法队，“一支队伍管执法”格局初步形成。实行“一项一案”跟踪督办，统筹推进行政复议体制改革等工作。
2、以创新管理为中心，机构编制管理更加规范。一是管理制度化。认真贯彻执行总量管理、空编集中管理、持证督查、编制职数核准等配套制度，推进机构编制管理制度化、标准化和规范化。二是消编常态化。从严从紧抓好控编减编工作，制定消化超编人员计划，建立消化超编任务台账，强化问题跟踪督促，实行销号管理，与2020年12月相比，全州共消化超编人员890人。强化编制、职数使用前置审批，共审批州级相关部门用编申请607名、职数申请811名，完成各级各部门规范性文稿审核200余件。三是调配精细化。从机构优化整合、跨级跨区调整、空编集中管理等多种途径创新挖潜编制资源，加大动态调整力度，提高编制使用效益。今年来，共调整州、县（市）行政编制28名、政法专项编制44名，进一步加强森林草原防灭火、基层社区矫正工作力量。下达县（市）事业编制30名，充实基层工作力量。累计收回事业编制2182名，重点加强教育、卫生、扶贫、招商引资等重点领域工作力量。同时，持续做好实名制网络系统数据管理，为机构编制精准化调配夯实基础。四是监督常态化。始终把监督检查作为加强和规范机构编制工作的重要抓手，继续推行机构编制持证监督检查，发现问题及时纠正和督促整改。配合省委编办完成全省机构编制督查，得到省委编办督查组的肯定。组织开展全州机构编制核查，加大机构编制“条条干预”问题专项整改力度。按期完成中央巡视云南省反馈意见中7个涉及机构编制问题的整改。
3、以服务发展为重心，机构编制保障能力更加突出。一是保障发展。贯彻落实省委省政府文山现场办公会、州第十次党代会部署要求，聚焦经济发展、重点民生领域难点、堵点问题，主动深入开展调查，摸清情况、找准症结、谋划良方，为党委政府决策提供科学依据，其中农村教师调研报告获得州委主要领导批示认可。二是保障重点。聚焦“六大战役”和十项重点工作抓好贯彻落实。顺利完成乡村振兴机构重组，确保脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接。设置州招商引资服务中心，为全州招商引资工作提供机构编制保障。下达丘北县事业编制20名，助力绿色生态环保建设。主动融入服务“七城同创”，调整8名编制专项充实创建工作力量。理顺边防管理体制，将州边防委员会办公室由州委政法委调整到州公安局。三是保障民生。实行8县（市）中小学教职工编制总量管理和县域内医疗卫生机构编制备案管理，教育、卫生系统编制使用效益进一步提高。启动全州中小学教职工编制全面达到国家基本标准工作，全州调整2041名事业编制支持保障教育事业发展。
4、以自身建设为抓手，履职行政能力更加提升。一是党建引领作用有效发挥。以打造“改革先锋，服务发展”党建品牌，持续巩固提升党支部规范化建设，成功创建“四星级”党支部。与州政府研究室组建“初心”党建联盟，实现基层党组织共建、共享、共赢，被州委州直机关工委列为党建十佳创新案例。二是党风廉政建设持续深化。全面履行主体责任和“一岗双责”，认真落实党风廉政建设目标责任，扎实推进“清廉机关”建设，被州直机工委作为8家2021年“清廉”机关进行打造。三是队伍建设得到加强。坚持选人用人标准，通过定期轮岗、跟班学习、教育培训等方式，加强干部队伍培养，选派州县（市）编办干部职工参加省州各类培训班19期120余人次，向组织推荐副处级干部1名，考察调动科级干部1名，考察提拔信息中心副主任1名，交流轮岗7名，公务员职级晋升3名。四是内部管理不断规范。建立内部管理47项和党建工作制度32项。实行“三色督办”助推机构编制工作“干在实处、走在前列”，完成督办事项45件，打造交必办、办必果、果必报的工作作风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制22人，事业编制7人，机关工勤人员1人。在职实有29人(行政22人，事业人员6人，机关工勤人员1人），其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入640.97万元，其中：一般公共预算640.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比：本年度部门财务收入640.97万元，比去年同期543.55万元增加了97.42万元，增长18%。主要原因分析：一是因为本单位人员增加，工资、养老等预算开支相应增加；二是公用经费标准提高；三是2022年为了推进全州机构编制工作及相关重点领域体制机制改革工作，我办共开展了两个项目，项目预算为55万元，比去年同期53万元增加了2万元，同比增长4%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入640.97万元，其中:本年收入640.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款640.97万元（本级财力640.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比：本年度部门财务收入640.97万元，比去年同期543.55万元增加了97.42万元，增长18%。主要原因分析：一是因为本单位人员增加，工资、养老等预算开支相应增加；二是公用经费标准提高；三是2022年为了推进全州机构编制工作及相关重点领域体制机制改革工作，我办共开展了两个项目，项目预算为55万元，比去年同期53万元增加了2万元，同比增长4%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出640.97万元。财政拨款安排支出640.97万元，其中：基本支出585.97万元，与上年490.55万元对比增加95.42万元，增长20%；主要原因是在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加的一般公共预算拨款增加；项目支出55万元，比上年同期53万元增加2万元，同比增长4%，原因是2022年中共文山州委机构编制委员会办公室开展两个相关项目，推行重点领域体制机制改革等工作相关调研督查较多，与省级编办、县级编办的工作对接、工作汇报也增多及增加州、县（市）机构编制信息系统运行维护费。我单位2022年无部门政府性基金收支；无部门国有资本经营预算收支。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出501.15万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；预算项目支出。
社会保障和就业支出81.14万元，主要用于本办离退休人员公用经费、在职人员单位应缴纳部分基本养老保险及职业年金缴费支出；
卫生健康支出32.3万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位应缴纳部分的经费支出。
住房保障支出26.38万元，主要用于在职行政事业人员住房公积金单位应缴纳部分的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
基本工资104.69万元，主要用于行政事业人员的工资支出。
津贴补贴121.88万元，主要用于行政事业人员的津贴补贴支出。
奖金129.52万元，主要用于行政事业人员年终一次性奖金、年度12月一个月基本工资额度、绩效考核奖励随月发放部分、绩效考核奖励年终发放部分等支出。
绩效工资20.46万元，主要用于事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出。
机关事业单位基本养老保险缴费44.50万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
职业年金缴费22.25万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
职工基本医疗保险缴费24.25万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险费支出。
公务员医疗补助缴费6.16万元，主要用于机关人员公务员医疗补助支出。
其他社会保障缴费2.17万元，主要用于行政事业人员工伤保险、大病医疗保险费支出。
住房公积金26.38万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位部分。
生活补助3.6万元，主要用于单位下派驻村工作队员生活补助支出。
办公费15.7万元，主要用于单位日常运转支出。
其他商品和服务支出0.27万元，主要用于单位除办公以外的其他支出及离退休干部的支出。
差旅费支出15万元，主要用于重点领域体制机制改革差旅费支出。
工会经费4.4万元，主要用于单位上缴工会经费支出。
福利费9.09万元，主要用于行政事业及退休人员节日福利费支出。
公务用车运行维护费2.5万元支出，主要用于单位核定车辆维修维护、过路费、燃油费、保险费支出。
其他交通费25.38万元，主要是用于行政人员公务交通补贴、公共交通专项经费、租车费支出。
退休费13.63万元，主要用于离退休人员工资支出。
委托业务费9万元，主要用于机构编制信息系统运行维护支出。
电费1.45万元，主要用于单位电费支出。
邮电费8.72万元，主要用于单位移动、电信网络租用费、邮寄费及机构编制监督热线电话维护费支出。
公务接待费2万元，主要用于上级检查调研、下级汇报工作、交流等接待费支出。
会议费支出11万元，主要用于重点领域体制机制改革等会议支出。
培训费支出4万元，主要用于重点领域体制机制改革等培训费支出。
办公设备购置支出13万元，主要用于重点领域体制机制改革等办公设备购置支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额33.5万元，比上年同期9万元对比增长272%，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算20.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共文山州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年6.1万元减少0.1万元，同比下降2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共文山州委机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年因公出国（境）费与去年同期持平，原因是我单位未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费
中共文山州委机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年2.6万元减少0.1万元，下降4%，国内公务接待批次为60次，共计接待250人次。
预算减少原因是2022年中共文山州委机构编制委员会办公室开展两个相关项目，推行重点领域体制机制改革等工作，虽然相关调研督查较多，与省级编办、县级编办的工作对接、工作汇报也增多。但是我办严格执行财政部门只减不增的刚性要求，厉行节约，量入为出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共文山州委机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点领域体制机制改革经费。绩效目标：一是深化经济发达镇行政管理体制改革工作、深化各类开发区优化提升改革工作、推进基层整合审批服务执法力量改革工作、推进事业单位改革和综合行政执法改革等工作成果转化率≧95%；二是成果信息发布或报道次数≧10次；三是服务对象满意度≧95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共文山州委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排66.48万元，比上年同期47.2万元增加19.28万元，同比增长41%，主要原因是我办人员增加，当年人均公用经费标准提高。主要用于维持机关正常办公开支、水电费、邮电费、会议费、三公经费开支等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共文山州委机构编制委员会办公室资产总额81.82万元，其中，流动资产1.01万元，固定资产80.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年81.35万元相比，本年资产总额增加0.47万元，同比增长0.58%，其中固定资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53260000178100111
公安备案号：滇公网安备 53262102000185号
