中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责推动全州网络社会工作和网络阵地建设，负责全州互联网信息内容管理，统筹协调组织全州互联网宣传管理和舆论引导工作；负责指导协调全州网络舆情信息工作，负责推进全州网络安全保障体系和信息化工作，提高网络综合治理能力，奋力推进网络强国建设等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.统筹协调全州网络安全保障体系建设，牵头协调有关部门制定全州相关行业网络安全规划和应急预案。

2.推动网络阵地建设，负责指导重点新闻网站规划建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网企业党建工作。

3.协调推进扶持全州信息网络行业自主创新和发展的政策体系拟订，开展全州互联网经济和发展态势研究。

4.组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

5.指导、检查和推动各县（市）及州直有关部门的网络安全和信息化工作。

6.完成中央网信办、省委网信办和州委、州政府及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、网络安全科、信息化发展与网络宣传科，所属非独立核算事业单位1个，为文山州网络舆情中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称为中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离退休0人、退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离退休0人、退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，原因为中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年无政府性基金、国有资本经营预算，因此该表册公开空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度收入合计4,769,260.36元。其中：财政拨款收入4,769,260.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2841252.18元相比，收入合计增加1,928,008.18元，增长67.86%。其中：财政拨款收入增加1,928,008.18元，增长67.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因2022年人员增加，人员经费有所增长。新增项目1个，名称为网络安全应急指挥中心二期建设，金额为1500000元，故项目经费有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度支出合计4,769,260.36元。其中：基本支出2,666,822.03元，占总支出的55.92%；项目支出2,102,438.33元，占总支出的44.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2841252.18元相比，支出合计增加1,928,008.18元，增长67.86%。其中：基本支出增加568,229.25元，增长27.08%；项目支出增加1,359,778.93元，增长183.1%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因2022年人员增加，人员经费有所增长。新增项目1个，名称为网络安全应急指挥中心二期建设，金额为1500000元，故项目经费有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,666,822.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,334,345.92元，占基本支出的87.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,476.11元，占基本支出的12.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,102,438.33元。其中：基本建设类项目支出0元。用于专项业务工作的经费总支出2,102,438.33元，与上年总支出742600元相比增加1359838.33元，增长183.11%，主要原因分析项目增加。具体项目开支及开展工作情况主要涉及网络安全应急指挥中心二期建设支出1489860元、网络安全保障体系建设支出499171.93元、移动网信终端设备采购及运行维护经费支出109480.00元、2021年未列支项目（本级）专项资金3926.4元。所有项目均已按要求完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,769,260.36元，占本年支出合计的100%。与上年2841252.18元相比增加1,928,008.18元，增长67.86%，主要原因2022年人员增加，人员经费有所增长。新增项目1个，名称为网络安全应急指挥中心二期建设，金额为1500000元，故项目经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,219,988.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。主要原因是本年内职工养老保险、职业年金、公积金等缴费基数提高，工资福利支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

8.社会保障和就业（类）支出207,199元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于机关及下属事业单位全体人员基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出159,963.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于机关及下属事业单位全体人员职工医疗保障缴费和生育保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出182,109元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于机关及下属事业单位全体人员职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46800元，支出决算为6,043.31元，完成年初预算的12.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,043.31元，占总支出决算的50.36%；公务接待费支出决算3,000元，占总支出决算的49.64%，具体是国内接待费支出决算3,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46800元，支出决算为6,043.31元，完成年初预算的12.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,043.31元，完成年初预算的8.72%；公务接待费支出决算为3,000元，完成年初预算的25.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车年久失修，已无法正常使用，除车辆保险费外，未产生其他费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年21400元减少15,404.84元，下降71.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少16,485.84元，下降84.42%；公务接待费支出决算增加1,081元，增长56.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是公车年久失修，已无法正常使用，除车辆保险费外，未产生其他费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委网信办到文山督导党的二十大网络安全保障工作及开展互联网新闻信息服务活动检查接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年机关运行经费支出332,476.11元，比上年增加97,283.9元，增长41.36%,部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费，物业费，差旅费，培训费，公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额969496.35元，其中，流动资产20322.68元，固定资产949173.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年672793.17元相比，本年资产总额增加296703.18元，其中固定资产增加296703.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30000元，其中：政府采购货物支出30000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额01元，占政府采购支出总额的0。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额32943.31元，其中：政府采购货物支出29900元；政府采购工程支出0元，政府采购服务支出3043.31元。授予中小企业合同金额32943.31元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53260000373501111