中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络和信息化委员会办公室2023年预算公开

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络和信息化委员会办公室2023年预算公开

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络和信息化委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络和信息化委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共文山州委网信办部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责推动全州网络社会工作和网络阵地建设，负责全州互联网信息内容管理，统筹协调组织全州互联网宣传管理和舆论引导工作；负责指导协调全州网络舆情信息工作，负责推进全州网络安全保障体系和信息化工作，提高网络综合治理能力，奋力推进网络强国建设等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、网络安全科、信息化发展与网络宣传科，所属非独立核算事业单位1个，为文山州网络舆情中心。

（三）重点工作概述

1.统筹协调全州网络安全保障体系建设，牵头协调有关部门制定全州相关行业网络安全规划和应急预案。

2.推动网络阵地建设，负责指导重点新闻网站规划建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网企业党建工作。

3.协调推进扶持全州信息网络行业自主创新和发展的政策体系拟订，开展全州互联网经济和发展态势研究。

4.组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

5.指导、检查和推动各县（市）及州直有关部门的网络安全和信息化工作。

6.完成中央网信办、省委网信办和州委、州政府及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入494.05万元，其中：一般公共预算494.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年481.51万元对比增加12.54万元，增长2.6%，主要原因分析新调入一人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入494.05万元，其中:本年收入494.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年481.51万元对比增加12.54万元，增长2.6%，主要原因分是新调入一人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出494.05万元。财政拨款安排支出494.05万元，其中：基本支出284.05万元，与上年270.51万元对比增长13.54万元，主要原因分析新调入一人；项目支出210万元，与上年211万元对比减少1万元，下降0.47%，主要原因分析项目经费压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

基本支出：

1.一般公共服务支出212.79万元，要用于州委网信办公室人员工资奖金福利、日常工作开支及党群口会议、党政专用通信维护等专项业务支出；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

4.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.92万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.74万元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.8万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支；

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.67万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资59.96万元（其中：基本支出59.96万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴56.93万元（其中：基本支出56.93万元，项目支出0万元）；

3.奖金21.97万元（其中：基本支出21.97万元，项目支出0万元）；

4.绩效工资48.8万元（其中：基本支出48.8万元，项目支出0万元）；

5.机关事业单位基本养老保险缴费23.32万元（其中：基本支出23.32万元，项目支出0万元）；

6.职业年金缴费11.66万元（其中：基本支出11.66万元，项目支出0万元）；

7.职工基本医疗保险缴费12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）

8.公务员医疗补助缴费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）

9.其他社会保障缴费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）

10.住房公积金19.67万元（其中：基本支出19.67万元，项目支出0万元）

11.办公费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）

12.印刷费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

13.水费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）

14.电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）

15.邮电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

16.差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

17.公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

18.福利费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

19.公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

20.其他交通费10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元）

21.其他商品和服务支出2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）

项目支出：

1.专项业务类—网络安全保障体系建设专项经费50万元；

2.专项业务类—网络安全应急指挥中心二期建设经费150万元；

3.专项业务类—网络传播正能量队伍建设经费10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.办公费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）；

2.差旅费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

3.委托业务费42万元（其中：基本支出0万元，项目支出42万元）；

4.其他商品和服务支出155万元（其中：基本支出0万元，项目支出155万元）；

五、州对下专项转移支付情况

州对下转移支付预算0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委网信办部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年4.68万元减少1.88万元，下降40.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委网信办部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为我单位无因公出国（境）业务，无相关经费。

（二）公务接待费

中共文山州委网信办部门2023年公务接待费预算为0.3万元，与上年1.19万元相比减少0.89万元，下降74.79%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。·

减少原因是：业务量较上年有所减少，故接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委网信办部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.49万元减少0.99万元，下降28.36%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.49万元减少0.99万元，下降28.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为车辆已报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.网络安全保障体系建设专项经费：通过开展此项目，建立我州网络安全态势感知平台，网络安全风险通报及时，政务、医疗、卫生、能源等关键信息基础设施防护能力显著提高，网络安全事件应急处置及时、有效。网络舆情的发现力、研判力和处置力得到显著提高。通过开展网络安全攻防演练、网络安全联合执法检查及国家网络安全宣传周工作，进一步提升全民网络安全意识。

2.网络安全应急指挥中心三期建设经费：2023年将完成应急指挥中心三期建设，通过建设网络安全综合协调指挥平台，实时掌握辖区关键信息基础设施的网络安全态势，及时了解辖区内重要网址或系统、重点单位、核心网络节点和违规在先工控系统的网络安全威胁、风险和隐患，监测其安全漏洞、僵木蠕毒传播和网络攻击情况；整合公安、国安、电子政务等部门和第三方安全厂商的威胁情报数据，及时通报预警重大网络安全威胁，形成网信办盒其他职能部门协调联动的网络安全监测预警处置工作机制，构建社会放参与网络安全综合防控体系；建设多部门的应急指挥协同机制；最终实现“看得见网络、防得住攻击”

3.网络传播正能量队伍建设经费：通过展开职业技能培训、网评大赛、直播带货、助农宣传、打卡景区景点、制作宣传片等，全面讲好文山故事、传播文山声音、净化网络空间、为全州经济社会快速发展营造良好网络舆论氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委网信办部门2023年机关运行经费安排35.2万元，与上年32.95万元对比增加2.25万元增长6.83%，主要原因是：2023年业务量增加，办公经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共文山州委网信办部门资产总额29.35万元，其中，流动资产2.03万元，固定资产27.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000373500111