中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责推动全州网络社会工作和网络阵地建设，负责全州互联网信息内容管理，统筹协调组织全州互联网宣传管理和舆论引导工作；负责指导协调全州网络舆情信息工作，负责推进全州网络安全保障体系和信息化工作，提高网络综合治理能力，奋力推进网络强国建设等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.统筹协调全州网络安全保障体系建设，牵头协调有关部门制定全州相关行业网络安全规划和应急预案。

2.推动网络阵地建设，负责指导重点新闻网站规划建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网企业党建工作。

3.协调推进扶持全州信息网络行业自主创新和发展的政策体系拟订，开展全州互联网经济和发展态势研究。

4.组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

5.指导、检查和推动各县（市）及州直有关部门的网络安全和信息化工作。

6.完成中央网信办、省委网信办和州委、州政府及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称为中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室，内设机构4个，分别为综合科、网络安全科、信息化发展和网络宣传科、文山州网络舆情中心，其中文山州网络舆情中心为下属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算公开表中GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，原因为中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年无政府性基金、国有资本经营预算，因此该表册公开空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度收入合计284.12万元。其中：财政拨款收入284.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计253.97万元对比增加30.15万元增长9.2%，人员增加，业务增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度总支出284.12万元。其中：基本支出209.85万元，占总支出的73.86%；项目支出74.26万元，占总支出的26.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出260.04万元对比增加24.08万元，增长9.26%，人员增加，业务增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常总支出209.85万元。与上年总支出185.43万元相比，增加24.42万元，增加13.16%，主要原因人员增加，业务增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费总支出186.34万元，占基本支出的88.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.51万元，占基本支出的11.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费总支出74.26万元，与上年总支出74.61万元相比减少0.4万元，降低0.5%，主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况主要涉及网络舆情巡查、网络安全攻防演练两个项目，所有项目均已按要求完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出284.12万元，占本年支出合计的100%。与上年总支出260.05万元项目，增加24.07万元，增加9.25%，主要原因分析业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出248.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于一般公用支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于职工医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于州级选派第一书记和工作队员2021年工作经费支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为2.14万元，完成预算的45.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成预算的41.48%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的4.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费一般预算支出，确保“三公”经费不能超出年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年支出决算为1.65万元，增加0.49万元，增长30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费与2020年决算为1.57万元支出决算增加0.38万元，增长24.53%；公务接待费2020年支出决算为0.08万元，增加0.11万元，增长135.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待批次增加，车辆燃料费、保险费等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占91.05%；公务接待费支出0.19万元，占8.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网信事业发展所需车辆燃料费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展网信事业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年机关运行经费支出23.51万元，与上年总支出19.95万元对比增加3.56万元，主要原因分析本年业务量增加。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费，物业费，差旅费，培训费，公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额30.98万元，其中，流动资产2.03万元，固定资产28.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.61万元，减少111.71%，其中固定资产38.29万元主要原因是，去年未计算折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.1万元。授予中小企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（九）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373501111