中共文山州委网信办2022年预算公开

中共文山州委网信办2022年预算公开

目录

第一部分 中共文山州委网信办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共文山州委网信办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共文山州委网信办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委、州政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。

2.组织研究拟订全州网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责贯彻落实相关法律、法规、规章并监督实施，贯彻落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；完善与信息化相关的统计调查制度并贯彻执行。

3.统筹协调全州网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定全州相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化工作，协调推动全州网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进全州网络安全和信息化军民融合深度发展；协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

4.督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

5.协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全州重要信息资源的开发利用与共享。

6.指导、检查和推动各县（市）和有关部门的网络安全和信息化工作。

7.落实相关金融信息业务管理工作。

8.完成州委、州政府和州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、网络安全科、信息化发展与网络宣传科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处网上违法违规行为和网站。

2.推动网络阵地建设，负责指导重点新闻网站规划建设；指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门促进传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站、新媒体转载新闻稿源的管理。

3.推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作，开展网上统战工作。

4.贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 481.51万元，其中：一般公共预算481.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入244.66万元对比，增加236.85万元，增长96.81%，主要原因是：人员较上年增加2人，人员经费和日常公用经费增加，本年新增3个项目，设备购置费和运转费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 481.51万元，其中:本年收入481.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481.51万元，（本级财力481.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入244.66万元对比，增加236.85万元，增长96.81%，主要原因是：人员较上年增加2人，人员经费和日常公用经费增加，本年新增3个项目，设备购置费和运转费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出481.51万元。财政拨款安排支出481.51万元，其中：基本支出270.51万元，与上年基本支出182.66万元对比，增加87.85万元，增长48.09%，主要原因是：人员较上年增加2人，人员经费和日常公用经费增加；项目支出211万元，与上年项目支出62万元对比，增加149万元，增长240.32%，主要原因是：本年新增3个项目，设备购置费和运转费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出

基本支出：

（1）2013701—行政运行—人员经费178.37万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

（2）2013701—行政运行—公用经费32.96万元（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

项目支出：

（1）网络安全保障体系建设专项经费：2013701—行政运行10万元（包含：办公费、差旅费、培训费）；2013799—其他网信事务支出40万元（包含：委托业务费）；

（2）网络安全应急指挥中心二期建设经费：2013799—其他网信事务支出150万（包含：委托业务费）；

（3）移动网信终端设备采购及运行维护经费：2013701—行政运行11万元（包含：邮电费、转用设备购置费）。

2.208社会保障和就业支出

20805行政事业单位养老支出：

（1）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.12元；

（2）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出10.56万元；

20899其他社会保障和就业支出：

（1）2089999—其他社会保障和就业支出0.14万元；

3.210卫生健康支出

21011行政事业单位医疗：

（1）2101101—行政单位医疗9.76万元；

（2）2101101—事业单位医疗1.75万元；

（3）2101103— 公务员医疗补助2.56万元；

（4）2101199— 其他行政事业单位医疗支出0.83万元；

4.221住房保障支出

22102住房改革支出：

（1）2210201—住房公积金12.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：237.55万元

基本支出：237.55万元（包含：基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）；

项目支出：0万元

2.商品和服务支出：243.96万元

基本支出：32.96万元（包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

项目支出：211万元（包含：办公费、差旅费、培训费、邮电费、委托业务费、专用设备购置费）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额159.1万元，其中：政府采购货物预算159.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委网信办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.68万元，较上年4.7万元减少0.02万元，下降0.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委网信办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年无因公出国（境）事项，故预算为0万元。

（二）公务接待费

中共文山州委网信办2022年公务接待费预算为1.19万元，较上年1.2万元减少0.01万元，下降0.83%，国内公务接待批次为3次，共计接待32人次。

减少原因是：业务量较上年有所减少，故接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委网信办2022年公务用车购置及运行维护费为3.49万元，较上年3.5万元减少0.01万元，下降0.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：车辆运行维护次数较上年有轻微减少，故运行维护费有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.网络安全保障体系建设专项经费：通过开展此项目，建立我州网络安全态势感知平台，网络安全风险通报及时，政务、医疗、卫生、能源等关键信息基础设施防护能力显著提高，网络安全事件应急处置及时、有效。网络舆情的发现力、研判力和处置力得到显著提高。通过开展网络安全攻防演练、网络安全联合执法检查及国家网络安全宣传周工作，进一步提升全民网络安全意识。

2.网络安全应急指挥中心二期建设经费：2022年将完成应急指挥中心二期建设，建设完成州、县两级涉密专网及相关应用终端的配置、调试。进一步维护网上政治安全和意识形态安全，及时监测报告网上政治类有害信息、行动性煽动信息等。切实履行属地网站负面又还信息管控职责，做好协调本地网络传播、网络评论、应急管控、舆情监看及信息报送、移动管理、举报接收、网络安全、信息化协调等方面指挥调度、督查检查等工作。

3.移动网信终端设备采购及运行维护经费：根据中共云南省委网信办要求，各州（市）委网信办按要求需配置网信移动终端接入中央网信办移动网信业务指挥平台，网信移动终端配置后由州（市）级网信办负责本级移动网信终端的使用、管理和维护工作。加强移动网信业务指挥平台部署使用的保障工作，提高业务专用手机的科学化、规范化管理水平，为认真落实中央、省关于接入移动网信业务指挥平台的相关要求，切实做好全州网络安全防护和网络舆情监测工作，按照省委网信办关于网信移动终端的购置要求进行购置、使用，通过开展此项目，将提升州委网信办移动网信业务指挥平台部署使用需求，进一步提高工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委网信办2022年机关运行经费安排32.95万元，与上年机关运行经费20.3万元对比，增加12.65万元，增长62.32%，主要原因是：2022年业务量增加，机关运行办公经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共文山州委网信办资产总额30.99万元，其中，流动资产2.03万元，固定资产28.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额35.31万元相比，本年资产总额减少4.32万元，其中固定资产减少6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000373500111