中共文山州委网信办2021年预算公开

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中共文山州委网信办2021年预算公开目录

第一部分 中共文山州委网信办2021年部门预算编制说明

第二部分 中共文山州委网信办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

中共文山州委网信办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责组织开展网络安全和信息化重大问题研究；组织研究起草全州网络安全和信息化总体方案、目标规划、重要政策和重大措施；统筹协调全州网络安全保障体系建设；负责全州网上舆论工作；承担州委网络安全和信息化委员会日常工作等。

（二）机构设置情况

州委网信办于2019年1月31日正式挂牌成立。内设综合科、网络安全科、信息化发展与网络宣传科三个内设机构，行政编制10名。设主任1名，副主任3名，州互联网信息办公室主任由州委网信办主任或副主任兼任，正科级领导职数4名（含总工程师1名），同时明确将州委宣传部管理的州委外宣办（州政府新闻办）网络中心整体划转由州委网信办管理，事业编制5人。

（三）重点工作概述

1.及时转载推送习近平总书记各项重要指示和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传报道。创建“网信文山”微信公众号，推动县级融媒体中心纳入联动推送范围，不断扩大宣传覆盖面。

2.根据中央、省、州宣传工作要求，加强重大议题设置，制定工作方案，精心组织网上主题宣传。

3.积极推进网络文化品牌建设，认真组织网络文化节、网络中国节、网络诚信宣传日等活动，培育健康向上向善的网络文化。

4.继续推进实施“争做中国好网民”工程、“同心圆”工程和正能量网络大V工程。

5.制定出台《关于新形势下推进文山州网络评论员队伍建设的实施方案》，优化全州网评队伍建设。健全网上重大舆情和突发事件舆论引导机制，指导文山新闻网建设“文.网评”阵地，改进网评工作。

6.严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制、网络安全责任制，落实重大事项请示报告、网上重要情况通报、网络意识形态工作督查等制度。

7.建立州委网信委成员单位联络员会议制度，完善各项工作协调机制，统筹抓好《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室印发<关于加强网络安全和信息化工作责任分工方案>的通知》贯彻落实，实时开展督促检查。

8.认真做好文山州“十四五”信息化发展课题研究，积极谋划好“十四五”网信事业发展规划。

9.建立完善“三预、三联、三报、三测”的“四个三”网络监管制度体系，围绕新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、建党100周年等主题，加强网络舆情监测分析、预警防范和有效处置，提升网络综合治理水平。

10.积极推进网络综合治理体制改革，制定出台《加快文山州网络综合治理体系建设实施方案》，将网络综合治理工作纳入网络意识形态工作考核内容。

11.建立网信部门和公安机关联合安全评估机制。稳步推进网络安全应急指挥中心建设。

12.认真抓好《网络信息内容生态治理规定》学习宣传贯彻；推动县（市）级融媒体中心获批互联网新闻信息服务许可，规范实施重点互联网新闻信息服务单位内容管理考核；深入开展“清朗”等系列专项行动，构建清朗网络空间。

13.制定出台《文山州网络安全综合协调联席会议制度》，办好2021年文山州国家网络安全宣传周系列活动，推动《中华人民共和国网络安全法》宣传教育常态化。

14.开展2021年全州关键信息基础设施网络安全联合检查。

15.组织开展网络安全攻防演练；推进关键信息基础设施相关替代工作。

16.推进网络安全教育基地建设，加强网络安全人才培养。

17.持续推进IPv6规模部署，确保完成2021年目标任务。

18.配合州委农办落实好《关于加快推进文山州数字乡村建设的实施方案》，协调推进电子政务、数字政府、智慧城市建设。

19.筹备召开州委网信委第二次会议和2021年全州网信办主任会议。

20.加强机关党建，推进模范机关建设。

21.加强网信干部队伍教育培训，组建网信专家库，建立专家咨询制度。

22.严格落实党风廉政建设责任制，抓好党风廉政建设和反腐败工作。

23.对照州委改革办2021年改革任务清单，抓好州委网信办主办或协办的四项全面深化改革任务落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入244.66万元，其中：一般公共预算244.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.76万元，增长8.79%，主要原因是新调入1名工作人员。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入244.66万元，其中:本年收入244.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.66万元（本级财力244.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.76万元，增长8.79%，主要原因是新调入1名工作人员。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出244.66万元。财政拨款安排支出244.66万元，其中：基本支出182.66万元，与上年对比增加2.76万元，增长1.53%，主要原因是新调入1名工作人员；项目支出62万元，与上年对比增加17万元，增长37.78%，主要原因分析网络舆情监测项目增加2万，网络安全执法检查项目增加10万元，网络安全攻防演练项目增加5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出：206.04万元。主要用于保障机关工作正常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出:20.65万元。

3.卫生健康支出：9.74万元。

4.住房保障：8.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资34.13万元（其中：基本支出34.13万元，项目支出0万元）。

津贴补贴35.8万元（其中：基本支出35.8万元，项目支出0万元）。

奖金44.84万元（其中：基本支出44.84万元，项目支出0万元）。

绩效工资7.16万元（其中：基本支出7.16万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费13.7万元（其中：基本支出13.7万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费7.49万元（其中：基本支出7.49万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）。

住房公积金8.19万元（其中：基本支出8.19万元，项目支出0万元）。

办公费2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出20.5万元）。

印刷费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）。

水费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

电费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

物业管理费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

差旅费4.36万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出2.7万元）。

培训费3.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.8万元）。

公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.5万元）。

劳务费1.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.7万元）。

工会经费1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）。

福利费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用6.73万元（其中：基本支出6.73万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

专用材料费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

委托业务费47万元（其中：基本支出0万元，项目支出47万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委网信办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委网信办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年增加0万元。

（二）公务接待费

中共文山州委网信办2021年公务接待费预算为1.2万元，与上年增加0万元，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委网信办2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年增加0万元；公务用车运行维护费3.5万元，与上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网络宣传专项资金2021年预算绩效目标：

1.在上级媒体刊发各类新闻宣传稿件数量50条以上；

2.不断提升文山州知名度和美誉度；

3.引导网民文明上网，积极传播正能量的影响，营造良好的网络舆论氛围；

4.服务对象满意率达90%以上。

（二）网络安全联合执法检查2021年预算绩效目标：

1.联合州委机要和保密局、州公安局、文山国家安全局对州直部门及各县（市）重点单位的150个以上信息系统进行网络安全检查，检查内容包括漏洞扫描、安全制度检查、安全现状调研等服务，进行相应检查工作后输出安全检查报告。

2.每月定期召开网络舆情联席会议，每季度定期召开网络安全联席会议，对网络安全事件进行全程可视研判、指挥。

3.州网络应急指挥平台、省403应急体系项目、涉密视频会议系统兼容。

4.文山州网络安全应急指挥体系逐步完善，对网络安全事件实行集中研判、统一指挥，服务对象满意率达90%以上。

（三）网络舆情监测应急指挥平台运行维护经费2021年预算绩效目标：

1.对公共互联网上涉文网络舆情的抓取、发现及研判；对属地连接公网的互联网资产进行网络安全巡查；对文山州政务媒体内容进行抓取审查；营造良好的网络环境，确保网络内容导向正确，网络环境安全。

2.实现对全网数据的抓取、清洗和预警。

3.舆情信息预警及时；网络资产安全风险通报修复及时；政务媒体内容无差错。

4.确保属地网络安全，网络舆论导向正确，服务对象满意率达90%以上。

（四）网络安全攻防演练2121年预算绩效目标：

1.州属3级以上等保单位。各县（市）随机攻防测试不低于50家单位。

2.完成系统渗透测试，及时对安全风险进行，测试率达100%。

3.网络安全风险发现及时、整改加固到位，避免发生网络安全事故。

4.服务对象满意率达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委网信办2021年机关运行经费安排20.3万元，与上年对比增加0.8万元，增长4.1%，主要原因分析为新调入1名工作人员。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000373500111