中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2022年度部门决算

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2022年度部门决算

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室（简称“州委政研室”）是州委工作机关，中共文山州委全面深化改革委员会办公室（简称“州委改革办”）设在州委政研室。

1.州委政研室主要职责是：调查了解各县（市）和州直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议；对全州近期和中长期经济发展和经济体制改革中的重大问题开展调查研究，提出相关意见和建议，掌握宏观政策导向；对全州的经济结构、产业结构等宏观经济问题进行调研论证，协调政府有关部门围绕州委意图开展工作；根据州委的指示，代州委、州人民政府起草或参与起草宏观方面的重要文件、文稿；根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门，对涉及党委中心工作的难点、热点等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织或会同有关部门就全州农业、工业、交通、财税、金融、科技、文卫等方面或共同关心的问题进行调查研究，提出意见或建议；完成州委、州政府和省委政策研究室交办的其他任务。

2.州委改革办主要职责是：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；向委员会提交年度改革进展报告，汇总提出委员会年度工作要点、工作台账和重大改革事项，经委员会主任批准提交委员会会议讨论决定；协调提出中长期改革规划建议，报委员会审议同意后实施；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市）和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向委员会的备案，研究评估后向委员会提出建议；协调开展重要改革举措落实情况督察，督促有关部门和县（市）整改落实督察发现的突出问题，总结宣传改革经验；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责委员会调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和县（市）就改革重要问题进行研究，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为委员会提供参考；承担委员会会议相关工作，经委员会主任批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；负责对各专项小组和各县（市）各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成州委和委员会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化思想政治建设，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉不断增强。一是坚持政治建设首要首位。坚持把学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，对党中央重大决策部署以及省委、州委工作安排，坚持及时贯彻落实、报告情况，做到总书记有号令、党中央有部署、省州党委有要求、政研室见行动。2022年，举行理论学习中心组集中学习8次，召开室务会议12次，举行“政研论坛”10期，召开干部职工会议36次。二是扎实开展“干在实处、走在前列”行动。聚焦“五干五破”查摆短板弱项，梳理具体问题13条，开展转作风提效能专项行动。围绕思想上的困惑、能力上的短板、工作上的难点强化学习，举办“政研论坛”，开展“文山之干”解放思想大讨论，紧扣“文山之干”政研如何看、如何干作交流分享，营造“大抓学习、全员学习”浓厚氛围。扎实开展“我为文山献一策”活动，征集意见建议21条，撰写大讨论理论文章5篇。三是深入推进机关作风革命效能革命。认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》《文山州开展机关作风革命效能革命30条措施》《文山州开短会讲短话发短文十条措施》，研究制定《州委政策研究室推进作风革命效能革命工作方案》，狠抓工作落实，《州委政策研究室实行“一张清单”抓党建》《州委政策研究室推行“清单化”管理助推机关效能提升》等一批经验信息先后被州委办公室、文山新闻网等单位和媒体采用推广。

2.聚焦主责主业发力，服务州委决策扎实有效。坚持把“州委的工作推进到哪里，政研工作就跟进到哪里”作为第一职责和首要任务，认真履行好政研改革职能职责。一是文稿服务展现新担当。坚持以文立室，在服务决策、提升水平、体现担当上拉高标杆、争先进位。牵头或参与州委全会工作报告和州委主要领导讲话、综合性文稿起草110余篇。二是调查研究工作扎实有效。紧盯州委关注什么、推进什么、需要什么，紧紧围绕州委重大决策部署和州委领导关注的重点、难点、热点工作，特别是州委主要领导关心关注的问题，采取以“小切口”开展“大调研”的工作方法，制定重点课题调研计划，强化针对性调查研究，及时形成调研成果，体现好政研工作特色和亮点。2022年，完成领导决策参阅10篇，得到州委主要领导批示6篇。完成调研报告13篇，得到州委主要领导肯定批示10篇，调研成果直接或间接转化为州委决策部署。《东部“菜篮子”群众“钱袋子”—文山州打造粤港澳大湾区“菜篮子”工程典型经验》成为云南省推动拓展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“13个典型经验”之一。三是全面深化改革深入推进。认真落实习近平总书记关于“要把改革重点放到解决实际问题上来”的重要指示，把“三个工作法”和“三个马上”工作要求贯穿改革工作落实全过程各环节，以“文山之干”的革命性举措推出多个创新性探索和制度性成果，为文山高质量跨越式发展注入新活力。聚焦全局系统抓谋划，实行重大改革事项州级领导领衔责任制，推出年度重点改革事项4项、重大改革事项20项、自主改革事项30项、改革台账任务236项。2022年，筹备召开州委深改委会议5次，审议重要改革方案、报告42个，推动州级层面出台改革方案130余个。聚焦“全链条”抓推进，深化“月调度、季通报、年对账”制度，主动深入基层发现问题、解决问题、推动工作，形成了一批可复制可推广的制度创新成果，文山州创新“联盟制”群团一体化改革、富宁县田蓬镇上寨村探索农民增收等典型经验在全省推广。聚焦全过程抓督察，建立“清单制+责任制”督察机制，列出22个已出台改革方案进行自查、4项重要改革试点和8项重大改革方案进行专项督察。发挥考评“指挥棒”作用，常态化开展全面深化改革年度考核评价，向8个县市和67家州直部门逐一反馈问题和整改意见142条。4月6日，州委主要领导在省委改革办《关于2021年全面深化改革工作考评等次的通报》上批示“对州委改革办给予表扬。认真抓好整改，继续保持优异成绩”。聚焦全方位抓宣传，把宣传推介改革好经验、好典型、好做法作为全面深化改革重要抓手，《文山州基层社会治理探索实践12个典型经验》获州委主要领导肯定批示，文山州聚焦“六个大抓”强改革稳经济、创设“办不成事”窗口等7篇信息被《云南改革快报》刊载推介。7月22日，州委主要领导在《2022年第二季度云南省改革经验信息报送和采用情况》上批示“对州委改革办给予表扬”。

3.强化管党治党责任，机关自身建设不断加强。一是深入推进全面从严治党。创新整合党建、党风廉政建设和意识形态工作，制定《州委政策研究室全面从严治党工作要点》，实行党建、党风廉政建设、意识形态工作“三单合一”派单机制，2022年累计派出党建主体责任清单40条、党风廉政建设主体责任清单70条、意识形态主体责任清单31条，均已全面完成。制定《2022年度“清廉机关”建设工作任务清单》，提出5个方面31条示范建设措施，扎实推进“清廉机关”建设。认真制定好党支部书记抓基层党建工作责任清单，实行季度党建主体责任派单，压实领导班子及班子成员党建主体责任和“一岗双责”。持续深入推进党支部标准化建设，从严抓好党员积分管理，深入推进“对标先进、争创一流”主题实践活动，激发党员干事创业活力。认真落实意识形态工作责任制，通过季度派单的形式，将意识形态工作责任分解细化到每名班子成员，定期听取汇报，督促抓好任务落实。二是坚持双顶格管理干部。坚持把严的基调贯彻到底，落实“双顶格”管理举措，建设模范机关。围绕创建州级模范机关目标，抓班子、带队伍，转作风、提效能，推动各项工作干在实处、走在前列。围绕创建省级文明单位、省级民族团结进步示范机关目标，坚持党建引领，打造“政研先锋”“政研论坛”“政研抖音号”“政研志愿服务队”等品牌，形成政研特色。围绕建设清廉机关目标，抓实纪律教育，强化纪律监督，建立健全管思想、管纪律、管工作、管作风等干部教育监督管理制度机制，建设一支忠诚干净担当的政研队伍。制定印发《州委政策研究室外派干部管理制度（试行）》和《州委政策研究室年轻干部培养管理制度》，进一步推进干部选拔培养工作制度化、规范化、科学化。选派10名干部外出顶岗锻炼和参与州委中心工作。选派4名干部到浙江大学、上海交大学习提升。有4名干部分别获文山州“干在实处、走在前列”行动、党建信息、巡察工作、消防宣传方面的通报表扬。三是常态长效开展“大比武”。深入推进模范机关创建，抓好机关党员先锋之星、模范机关之星、模范机关科室评选，2022年，评定党员先锋之星11人（次），模范机关之星6人（次），模范机关科室3个（次）。坚持标准再拉高、目标再聚焦，围绕岗位职责，全体干部职工主动提出每人抓好3件实事。坚持“周计划、月总结、季盘点”工作机制，持续深入开展“干在实处、走在前列”行动，开展全州全面深化改革、调查研究和干部职工工作调度晾晒评比，推动党员干部自觉拉高标杆、提升本领、争先进位，推动各项工作全面出新出彩，“争先进、争一流”的良好局面有效形成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室共设置5个内设机构，包括：办公室、文稿科、信息调研科、改革协调科、改革督查科。

所属单位1个，即：

1.州委改革发展研究中心（为公益一类正科级事业单位，不独立核算）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室

2.中国共产党文山壮族苗族自治州委员会全面深化改革委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。（决算数据填报有误，年末在职在编实有人员更改为：行政人员11人，事业人员8人）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2022年度收入合计4,265,639.84元。其中：财政拨款收入4,265,226.87元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入412.97元，占总收入的0.01%。与上年4,163,222.25元相比，收入合计增加102,417.59元，增长2.46%。其中：财政拨款收入增加102,271.03元，增长2.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加146.56元，增长55.01%。主要原因是：一是年内调整工资标准，人员工资、定额保险较上年有所增加，故财政拨款收入增加；二是州税务局拨入个人所得税退付手续费较上年多，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2022年度支出合计4,265,370.63元。其中：基本支出4,104,016.63元，占总支出的96.22%；项目支出161,354元，占总支出的3.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年4,164,037.72元相比，支出合计增加101,332.91元，增长2.43%。其中：基本支出增加205,060.61元，增长5.26%；项目支出减少103,727.7元，下降39.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是基本支出增加主要是9月份以来，州委政研室新增乡村振兴、农民增收、基层社会治理等方面的典型经验大调研，差旅费支出较多，故公用经费较上年有所增长；二是全面贯彻“过紧日子要求”，严格落实预算绩效管理，优化项目支出结构，压缩年度项目预算，故本年项目支出较上年有所下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,104,016.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,648,120.42元，占基本支出的88.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费455,896.21元，占基本支出的11.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161,354元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于文山州党政干部储备人才安家费和特殊生活补贴专项经费120,000.00元；用于保障决策咨询工作经费30,000.00元；用于保障驻村工作队工作运转州级选派驻村工作队员工作经费10,000.00元；用于离退休党支部开展主题党日活动及报刊征订费用1,354.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出4,265,226.87元，占本年支出合计的99.99%。与上年财政拨款支出4,163,915.84元相比增加101,311.03元，增长2.43%，主要原因分析主要是9月份以来，州委政研室新增乡村振兴、农民增收、基层社会治理等方面的典型经验大调研，差旅费支出较多，故一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,167,797.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%。主要用于行政运行支出3,127,797.45元、一般行政管理事务支出预算30,000.00元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务10,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出641,425.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出382,850.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出251,616.16元、其他社会保障和就业支出4,187.44元、死亡抚恤支出2,772.00元；

3.卫生健康（类）支出213,544.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于行政单位医疗支出140,691.89元、事业单位医疗13,795.11元、公务员医疗补助支出46,072.00元、其他行政事业单位医疗支出12,985.82元；

4.住房保障（类）支出242,459元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职职工住房公积金单位负担部分开支242,459元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为24,979.24元，完成年初预算的60.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,979.24元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为24,979.24元，完成年初预算的60.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,979.24元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：加强“三公”经费预算支出管理，落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年22,534.06元增加2,445.18元，增长10.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5,088.18元，增长25.58%；公务接待费支出决算减少2,643元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年油价上涨；二是公务用车使用时间较长，车辆老化日常运行维修成本增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2022年机关运行经费支出455,752.45元，比上年303,350.80元增加152,401.65元，增长50.24%,主要原因：2022年新增乡村振兴、农民增收、基层社会治理等方面的典型经验大调研，差旅费支出较多，故机关运行经费较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于保运转的办公费、差旅费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室资产总额1518474.30元，其中，流动资产2,713.36元，固定资产1515760.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1275233.02元相比，本年资产总额增加243241.28元，增长19.07%，其中，固定资产增加244722.65元，增长19.25%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室政府采购支出总额33,719.24元，其中：政府采购货物支出10,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23,519.24元。授予中小企业合同金额23419.24元，占政府采购支出总额的69.45%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：是指中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000143101111