中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.州委政研室主要职责是：调查了解各县(市)和州直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议；对全州近期和中长期经济发展和经济体制改革中的重大问题开展调查研究，提出相关意见和建议，掌握宏观政策导向；对全州的经济结构、产业结构等宏观经济问题进行调研论证，协调政府有关部门围绕州委意图开展工作；根据州委的指示，代州委、州人民政府起草或参与起草宏观方面的重要文件、文稿；根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门，对涉及党委中心工作的难点、热点等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织或会同有关部门就全州农业、工业、交通、财税、金融、科技、文卫等方面或共同关心的问题进行调查研究，提出意见或建议；完成州委、州政府和省委政策研究室交办的其他任务。

2.州委改革办主要职责是：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；向委员会提交年度改革进展报告，汇总提出委员会年度工作要点、工作台账和重大改革事项，经委员会主任批准提交委员会会议讨论决定；协调提出中长期改革规划建议，报委员会审议同意后实施；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市）和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向委员会的备案，研究评估后向委员会提出建议；协调开展重要改革举措落实情况督察，督促有关部门和县（市）整改落实督察发现的突出问题，总结宣传改革经验；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责委员会调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和县（市）就改革重要问题进行研究，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为委员会提供参考；承担委员会会议相关工作，经委员会主任批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；负责对各专项小组和各县（市）各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成州委和委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，州委政策研究室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体党员干部聚焦中心、聚智辅政、聚力改革，推动以文辅政、调查研究、决策咨询、深化改革等各项工作扎实有效开展。

1.强化思想政治建设，班子执政能力不断增强。一是坚持政治建设首要首位。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，认真落实“第一议题”制度，第一时间传达学习、深入领会，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。对党中央重大决策部署以及省委、州委工作安排，及时研究贯彻落实，按时报送有关情况。全体党员干部积极发挥政策宣传员、解读者作用，进党校、进农村，及时将党中央、省委和州委重大决策部署宣传宣讲到基层广大党员干部，做到党中央有部署，省委有要求，州委有安排，政研室见行动。一年来，室务会组织学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和中央、省州重要会议精神议题74个，举行理论学习中心组集中学习8次，召开党员大会、干部职工会开展政治理论学习49场次，开展宣传宣讲10场次，受众800余人次。二是持续构建良好政治生态。注重发挥典型案例警示教育作用，常态化开展党纪法规、省州纪委监委典型案例学习，坚决拥护省纪委省监委对张秀兰涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查决定，组织观看《清流毒—云南在行动》《迷途抉择》等警示教育片，参加州纪委“以案为鉴·筑牢防线”巡回警示教育，及时组织对涉及违纪违法人员图书资料的清理，定期开展政治生态分析研判，持续构建良好政治生态。一年来，组织学习各类各级党纪法规、典型案例等12次。三是深入开展党史学习教育。认真落实党史学习教育要求，落实规定动作，创新自选动作，做到思想上统一、认识上聚焦、步调上一致。在深入持久学习习近平总书记“七一”重要讲话精神的基础上，把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为重要政治任务，列入党史学习教育重要内容，教育引导党员干部深刻把握党的百年奋斗重大成就和历史经验，推动党史学习教育持续走深走实。举行以党史为主题的理论学习中心组集中学习6次、专题读书班1次，组织开展“党史人人讲”17期、党史知识测试7次、召开党史学习教育专题组织生活会1次，开展党史学习教育“主题党日”和现场教育7次，累计为群众办实事51件。

2.聚焦主责主业发力，服务州委决策扎实有效。一是文稿服务展现新担当。始终把以文辅政作为主责主业，坚持以文立室，在服务决策、提升水平、体现担当上干在实处。牵头或参与完成省委省政府文山现场办公会、8县（市）专题会、州委九届十二次全会、州第十次党代会等重要会议文稿服务，起草完成州委主要领导讲话、综合性文稿等100余篇，在省委省政府文山现场办公会上的文山州工作情况汇报材料等文稿获州委主要领导肯定。二是调查研究展现新作为。围绕州委重大决策部署和州委领导关注的重点、难点、热点工作，制定重点课题调研计划，采取随机调研、线上调研等方式，坚持“小切口”，开展“大调研”。一年来，形成调研报告10篇，其中4篇调研报告获州委主要领导批示肯定，调研报告提出的部分意见建议得到有关县（市）和部门采纳认可，调研成果得到有效转化。三是决策咨询展现新成效。围绕省委省政府文山现场办公会精神和州委重大决策部署，组织州委决策咨询委员会专家委员开展决策咨询，征集意见建议300余条吸纳运用到文稿服务、调查研究中，决策服务效能得到提升。围绕国家政策新动向和新业态、产业发展、基础设施建设等热点问题及其他地区先进经验，结合文山分析研判，形成《领导决策参阅》10期报州委领导参阅，其中4期获州委主要领导肯定批示。主动与国内知名决策咨询机构合作，借国内外决策咨询信息为州委决策服务，获州委主要领导肯定批示，指出“州委政研室对事关文山未来发展的重大问题，组织进行专题研究，提供领导决策参阅，发挥了重要的参谋、智库作用”。四是深化改革展现新亮点。认真贯彻落实中央和省委重大改革决策部署，制发全州“十四五”时期重大改革举措分工方案、州委全面深化改革委员会年度工作要点、台账等重要改革文稿，修订完善改革工作机制，谋划推动自主改革事项23项。全年筹备召开州委深改委会议5次，提请审议改革方案和事项40个。制定督察计划和方案，年内列出30个已出台改革方案进行自查评估、11项重要改革举措进行专项督察。制作推送改革创意短视频20条，编辑报送《文山改革快报》50期，被省委改革办采用6期，获州委主要领导肯定批示2期，州委分管领导肯定批示4期。继续实行州委政研室融合服务改革工作机制，领导班子成员负责联系推进9个改革专项小组、8县（市）的全面深化改革工作，有效将政研职责与改革职责相融合，在单位内部形成共谋共推改革“一盘棋”共识，文山州全面深化改革工作步入全省第一方阵。

3.强化争先进位意识，“干在实处、走在前列”行动成效明显。大学习方面，认真组织学习习近平总书记“干在实处、走在前列”重要理论文章，关注“今日浙江”“台州发布”公众号。深入学习“七一勋章”获得者、脱贫攻坚先进集体和先进个人等事迹，获取奋斗力量、增强家国情怀。组织党员干部到红河州考察学习，考察学习报告获州委主要领导肯定批示，印发全州各部门参阅学习。大调研方面，统筹做好全州“大调研”工作，选编“大调研”调查研究报告发全州各级各部门参阅，撰写的《关于全州开展“大调研”工作情况报告》获州委领导肯定批示。大比武方面，开展全州深化改革、调查研究和单位内部干部职工工作调度晾晒评比，按照“周计划、周总结、月盘点（分析）”方式，做好工作晾晒。通过“干在实处、走在前列”行动，推动党员干部提升本领、争先进位，“争先进、争一流”的良好局面有效形成。《州委政策研究室写好“新文章”推动决策服务干在实处走在前列》案例，获州委办、州政府办通报表扬，被州委弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”开展干在实处、走在前列行动领导小组评为“文山州2021年度‘干在实处、走在前列’行动典型示范案例”。

4.强化管党治党责任，机关自身建设不断加强。一是抓实机关党建工作。始终把机关党建与中心工作同安排、同部署、同检查、同落实，做到早谋划早安排，列入全面从严治党主体责任清单，压紧压实领导班子责任。建立挂钩联系离退休党支部工作机制，保障离退休党支部正常运行、发挥作用。认真落实意识形态工作责任制，定期听取汇报和研究推动，主动开展意识形态形势分析研判并向州委报告。管好用好“文山政研与改革”抖音号和微信公众号，宣传正能量、传递好声音。常态化抓好疫情防控，落实防控责任措施，全体党员干部做到不信谣、不传谣、不添乱。二是狠抓党风廉政建设。领导班子切实履行主体责任，主要领导及班子成员认真履行第一责任人责任和“一岗双责”，推动党风廉政建设落小落细落实。实行党建主体责任、党风廉政建设主体责任、意识形态主体责任“三单合一”派单机制，共派出全面从严治党主体责任清单175条，完成率达100％。积极支持配合纪检监察组履行职责，认真落实中央巡视反馈意见和省纪委省监委蹲点调研指出问题整改要求，扎实巩固州委巡察整改成果，高质量完成各项整改任务。三是深入贯彻落实中央八项规定精神。组织开展纪律作风建设相关规定、典型案例学习12次，监督检查并向纪检监察组报告情况3次，室务会研究落实中央八项规定精神工作3次。党员干部到基层开展调研轻车简从，自觉交纳伙食费，规范使用“公务之家”APP填报差旅费。持之以恒正风肃纪，持续开展形式主义、官僚主义和违规发放津补贴、餐饮浪费和违规公务接待、“六个严禁”、干部兼职等专项整治，按计划和程序开展改革督察考评，文件会议数量控制在规定范围内。四是强化干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，向组织推荐4名处级、科级优秀年轻干部。对4名科级干部轮岗交流，选派2名干部到省委政研室跟班学习，抽调10余名干部参与州委重要会议和工作服务，干部综合素质和工作实践能力不断提升。五是扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。认真落实“四个不摘”政策，制定乡村振兴定点帮扶工作方案，组织召开挂乡包村联席会议，选派1名干部驻村担任第一书记，持续做好结对帮扶工作，围绕民生实事开展调研4次，为返乡创业青年协调贷款20万元，为挂钩联系点解决卫生厕所建设经费2万元。向村“两委”干部、村小组党支部赠阅党史学习教育指定教材，协调文山艾维眼科医院专家赴六掌村开展老年群众眼部疾病义诊。六是主动参与平安文山、法治文山建设。坚持总体国家安全观，经常性开展法律法规学习宣传教育，抓实保密日常工作，适时开展知识测试，筑牢党员干部国家安全意识。注重发挥政研、改革职能作用，积极参与服务平安文山、法治文山建设。严格遵守“三个规定”，组织党员干部签订承诺书，不干预司法。深入开展爱国卫生、创文创卫、文明单位创建、志愿服务，巩固州级民族团结进步创建示范机关成果，铸牢中华民族共同体意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共文山州委政策研究室

2.中共文山州委全面深化改革委员会办公室

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文稿科、信息调研科、改革协调科、改革督查科，下设州委改革发展研究中心（为公益一类正科级事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室部门2021年度收入合计4,163,222.25元。其中：财政拨款收入4,162,955.84元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入266.41元，占总收入的0.01%。本年收入与上年3,977,404.26元对比增加185,817.99元,增长4.67%，主要原因是：本年新增3名党政领导干部储备人才3人，人员经费收入、定额保险、公用经费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室部门2021年度支出合计4,164,037.72元。其中：基本支出3,898,956.02元，占总支出的93.63%；项目支出265,081.7元，占总支出的6.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出与上年4,007,135.51元对比增加156,902.21元，增长3.92%，主要原因是：本年新增3名党政领导干部储备人才，人员经费支出、定额保险、公用经费较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,898,956.02元。与上年3,512,465.92元对比增加386,490.10元，增长11%，主要原因是：年内人员增加，人员工资、定额保险等人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,595,483.34元，占基本支出的92.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303,472.68元，占基本支出的7.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265,081.70元。与上年494,669.59元对比减少229,587.89元，下降46.41%，其中：改革成效评估经费支出55,347.70元，用于开展改革实地督察评估、改革评估报告印制等支出：课题调研经费支出50,000.00万元，用于保障课题调研工作支出：决策咨询经费支出50,000.00元，用于购买决策咨询信息服务支出：改革宣传经费支出49,734.00元，用于改革宣传资料印制支出；改革研究经费支出50,000.00元，用于保障改革研究中心开展改革研究工作支出；州级选派第一书记和工作队员2021年工作经费支出10,000.00元，用于保障驻村工作队工作运转支出。项目支出减少主要原因是：全面落实预算绩效管理，优化整合预算项目，故项目支出较上年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,163,915.84元，占本年支出合计的100%。与上年财政拨款支出4,007,015.52元对比增加156,900.32元，增长3.92%,主要原因是：本年内新增人员，人员经费及日常公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,156,760.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%。主要用于行政运行支出2,831,678.87元、一般行政管理事务支出预算265,081.70元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务60,000.00元（党政干部储备人才租房补贴）；

2.社会保障和就业（类）支出651,091.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出359,480.30元、机关事业单位基本养老保险缴费支出252,707.20元、其他行政事业单位离退休支出20,904.00元、死亡抚恤支出18,000.00元；

3.卫生健康（类）支出174,290.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于行政单位医疗支出124,364.00元、公务员医疗补助支出37,522.00元、其他行政事业单位医疗保障支出12,404.77元；

4.住房保障（类）支出181,773元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职职工住房公积金单位负担部分开支181,773.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,000.00元，支出决算为22,534.06元，完成预算的43.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,891.06元，完成预算的56.83%；公务接待费支出决算为2,643元，完成预算的15.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费预算支出管理，落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,935.94元，下降38.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,108.94元，下降43.17%；公务接待费支出决算增加1,173元，增长79.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是：厉行节约，压减支出，公务用车运行维护费较上年明显下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,891.06元，占88.27%；公务接待费支出2,643元，占11.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,891.06元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,891.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州委政研室开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,643元。其中：

国内接待费支出2,643元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委政研室专题调研组到文山调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出303,350.8元，与上年371,303.79元对比减少67,952.99元，下降18.30%。主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压减办公费、印刷费、公务用车运行费等机关运行经费支出。机关运行经费主要用于保运转的办公费、差旅费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室部门资产总额231,048.67元，其中，流动资产4,194.73元，固定资产226,853.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年303,871.54元对比，本年资产总额减少72,822.87元，其中固定资产减少68,582.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。减少的主要原因是：按规定计提固定资产折旧，固定资产净值减少，非流动资产有所下降。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额58234元，其中：政府采购货物支出8500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出49734元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算涉及需要解释说明的决算相关专用名词有：

（一）财政拨款收入：中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000143101111