中共文山州委政策研究室2015年度部门决算情况说明

第一部分中共文山州委政策研究室概况

一、主要职能

中共文山州委政策研究室（简称“州委政研室”）与中共文山州委农村工作领导小组办公室（简称“州委农办”）、中共文山州委全面深化改革领导小组办公室（简称“州委改革办”）实行合署办公。

（一）职能职责情况

1.州委政研室是为州委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：调查了解各县（市）和州直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议；对全州近期和中长期经济发展和经济体制改革中的重大问题开展调查研究，提出相关意见和建议，掌握宏观政策导向；对全州的经济结构、产业结构等宏观经济问题进行调研论证，协调政府有关部门围绕州委意图开展工作；根据州委的指示，代州委、州人民政府起草或参与起草宏观方面的重要文件、文稿；根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门，对涉及党委中心工作的难点、热点等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织或会同有关部门就全州农业、工业、交通、财税、金融、科技、文卫等方面或共同关心的问题进行调查研究，提出意见或建议；完成州委、州政府和省委政策研究室交办的其他任务。

2.州委农办是从事州委、州政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门。主要职责是：承担领导小组日常工作，负责指导各县（市）委农办的业务工作，筹办州委农村工作会和全州农业农村工作综合会议、专题会议和涉农重要活动；牵头起草州委、州政府农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿，负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同州级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究；负责起草全州农业农村经济社会及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案；履行全州“三农”发展大规划实施领导小组办公室职责，牵头负责“三农”任务分解、计划下达、督促检查、考核评价等工作；负责全州农民专业合作社发展的组织协调、示范社评选、督促检查和年度考核等工作，选派、管理、考核下派农民合作社的干部；牵头全州美丽宜居乡村建设的整体规划、综合协调、规划布点、统筹推进、督促检查和综合考核工作；负责省级重点建设村项目的布局选点、项目申报、组织实施、督促检查和考核验收工作；履行全州脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作联席会议办公室职能，统筹推进全州精准扶贫工作；会同组织部门选派新农村建设指导员、组建驻村扶贫工作队，负责驻村扶贫工作队的日常管理、能力培训、信息交流、事迹宣传、考核推优等工作；履行全州农村劳动力转移就业特别行动计划总协调办公室职能，牵头全州农村劳动力转移就业特别行动计划的组织实施，制定全年转移计划，协调人社、农业和扶贫部门，督促转移计划落实，定期上报转移情况；履行文山州三农信息服务中心职能，负责全州“三农”信息服务平台建设，承担云南“三农通”涉农实用信息服务；履行全州农垦改革发展领导小组办公室（简称“州农垦改革办”）职能，负责牵头落实全州农垦改革发展任务；负责全州农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型；承办州委、州政府和省委农办交办的其他事项。

3.州委改革办是州委全面深化改革的常设性工作机构。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度州委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交州委全面深化改革领导小组会议讨论决定；协调提出中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市）和有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和县（市）、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上，提出看法和对策建议，为领导小组提供参考；承担州委全面深化改革领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责领导小组工作的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成州委和领导小组交办的其他事项。

（二）2015年重点工作介绍

1.真学真改转变作风，专题教育取得阶段性成效。“三严三实”专题教育，是巩固提高党的群众路线教育实践活动的延伸和升华，是持之以恒推进党的作风建设的重要举措，又是严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩的重要抓手。自深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育以来，认真按照中央、省委和州委的统一部署，坚持问题导向、从严导向、实践导向，以高度的责任感，饱满的精气神，务实的好作风，负责的硬态度，着力解决推进工作落实中存在的“不严不实”问题。一是抓住重点务实学。严格按照专题教育学习要求，切实抓好习近平总书记《习近平谈治国理政》、《之江新语》、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等重要书籍的学习，扎实开展各个专题学习研讨14次，党课教育2次，并结合各自的思想工作实际，撰写心得体会35篇，开展专题交流发言22人次。二是注重学用结合。坚持把强化政治理论学习与重要文稿起草、深入调查研究、落实“三农”举措、深化改革发展等工作紧密结合起来，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的思想境界，真正将学习成果转化成为坚定信念、明辨方向的“催化剂”，转化成为提高素质、提升能力的“动力剂”，转化成为发现问题、解决问题的“助推剂”。通过深入开展专题教育，增强了干部职工的责任感，强化了敢于担当的勇气，“不严不实”的问题得到有效整治，“为官不为”的问题得到有效遏制，“庸懒散拖”的问题得到有效整顿，逐步形成了风清气正、心齐事成的良好干事创业氛围。

2.聚焦问题创新思维，高标准高质量开展课题研究。紧紧围绕全州经济社会发展中的重点、难点和热点问题，确定重点研究课题，明确目标任务，限定完成时限，以锲而不舍、驰而不息的精神狠抓落实。通过深入基层调研、深刻分析思考、反复修改提炼，形成的调研报告对基本情况了解详实、分析存在问题透彻、对策建议符合实际，为州委、州政府作科学决策提供了有效参考。全年完成《“三农”规划引领发展竭尽全力狠抓落实—富宁县那能乡实施“三农”发展大规划经验》、《关于加快发展家庭农场的对策研究》、《文山州加快现代农业庄园发展问题研究》、《文山州农村教师住房难问题探析》、《文山州推进农村集体资产产权制度改革的对策建议》、《马关县创新探索活体肉牛抵押贷款推进产业发展助农增收》、《关于对文山市三七产业发展的思考》、《创新整合农村土地资源实施连片规模发展释放经营活力》、《加强县级政策研究室机构建设的调研报告》、《关于对文山州农民合作社调研后的一些思考》、《文山州全面深化改革推进情况及工作建议》、《文山州农村信用体系建设调查与思考》、《文山州省级重点村调研报告》、《关于对全州农村产权交易平台建设的建议》、《文山州大学生村官工作现状及对策建议》、《融入“一带一路”倡议文山必须找准切入点》、《文山州承接东部产业转移瓶颈分析》、《文山州蔗糖产业发展情况》、《文山州贯彻落实<中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见>精神的政策意见》等调研报告。其中，《文山州农村教师住房难问题探析》得到云南省政府办公厅领导批示列入重点民生保障工作。有3篇调研报告被州委领导批示，有8篇调研报告被《文山日报》等新闻媒体采用。

3.抓好重要文稿起草，充分发挥决策参谋助手作用。始终坚持把提高重要文稿起草质量作为认真履行工作职责的重要抓手，站在立意新、分析问题准、措施建议实的高度，准确把握上级精神、紧紧围绕州情农情、创新提出发展思路、科学谋划工作举措，凝心聚力抓好重要文稿起草工作，得到了有关领导的充分肯定。重要文件起草质量有新提高。全年为州委、州政府起草了《中共文山州委文山州人民政府关于贯彻落实<中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见>的实施意见》、《文山州“三农”发展大规划重点工作以奖代补考评办法（试行）》、《文山州“三农”发展大规划2015年重点工作目标任务》和《关于文山州农民合作社改造提升工程的意见》、《文山州农民合作社改造提升工程建设考核办法》、《文山州年度新发展农民合作社规范化建设考核办法》、《中共文山州委文山州人民政府关于进一步加强农耕文化保护与传承工作的意见》等重要文稿。重要讲话起草质量有进步。全年完成州委书记纳杰同志在州委全面深化改革领导小组第四、五、六、七次会议上的讲话和《在全州基层党建与农民合作社发展“双推进”会议上的讲话》、《在全州高原特色农业现代化建设推进会上的讲话》，州长《在全州召开农村工作暨新农村建设指导员下派动员会议上的讲话》，州委副书记《在州脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作联席会议上的讲话》，州委秘书长《在全州改革办主任会暨全面深化改革试点经验总结交流会议上的讲话》等文稿起草。认真修改州级有关部门代州委、州人民政府起草的重要文稿《征求意见稿》26篇，并结合文山实际，提出修改意见建议供起草部门作参考。为充分发挥好决策咨询服务职能作用，全年编印《信息参考》12期，供州委、州政府等领导参阅。为充分发挥好参谋助手作用，通过深入调研、科学分析，全年研究起草编印《领导参阅》4期，呈送州委、州政府作科学决策提供参考。为充分发挥信息传递作用，全年编印《政研信息》、《农办信息》、《改革信息》共57期，为推进各项工作落实起到了积极作用。

4.突出重点抓好落实，“三农”规划实施实现新突破。始终坚持以推动农村科学发展为主题，以追赶全国全省全面建成小康社会为总体目标，以促进农业强、农村美、农民富为主攻方向，以建成完善城乡统筹发展协调机制为基本保障，紧紧围绕“三农”发展大规划确定的年度重点目标任务，注重统筹协调、重视调查研究、强化督促检查、着力化解难题、扎实推进各项工作落实，农村“三权三证”抵押融资取得新突破，年末累计完成抵押贷款余额35亿元，增长15%；高原特色农业发展取得新成效；新型农业经营主体培育取得新进展；农村基础设施建设得到新加强；农村社会保障事业取得新进步；美丽乡村建设惠民工程取得新业绩。

5.综合施策层层加力，农民合作社发展有声有色。始终坚持把培育发展壮大农民合作社作为深入实施“三农”发展大规划的“当头炮”和“先手棋”，创新政策扶持措施、健全考评激励机制、实行领导挂钩联系、选派人员指导帮助、积极探索发展模式、开通创建绿色通道，奋力营造农民合作社发展的良好环境，全州农民合作社正由一般推动向重点推动方向转变，由注重发展数量向总量增加与质量提升并重方向转变。一是农民组织化程度有新发展。加大政策扶持，强化指导服务，农民组织化程度不断提高，辐射带动能力不断增强。农民合作社由2012年末658个发展到2015年底3272个（全年新发展1075个），其中：国家级示范社17个、省级示范社81个、州级示范社54个，注册资本53.23亿元，拥有社员农户7.62万户，带动非社员农户25.35万户。二是品牌质量发展向好推进。聚力指导帮助农民合作社实施标准化生产、产业化发展、品牌化经营、信息化营销，加强规范发展建设、强化产业基地建设、推进“三品一标”建设，农产品生产加工能力和市场竞争力不断增强。全州获得注册商标合作社123个，无公害农产品120个，绿色食品认证7个，有机食品认证5个。三是产业融资渠道逐渐拓宽。通过积极协调金融部门创新金融产品、拓宽抵押贷款范围，引导社员农户开展“三权三证”抵押融资入股发展特色优势产业，农民合作社土地流转难、融资发展难的问题得到有效缓解。比如：富宁县开展渔业养殖水面抵押融资、马关县开展活体肉牛抵押融资、广南县农民合作社开展农村土地承包经营权规模流转抵押融资开创全州先河，起到了典型示范作用。四是联合抱团经营取得新突破。引导和推动农民合作社走跨区域、跨产业联合发展新路径，努力实现优势互补、联合经营、共同发展。近两年来，新发展农民合作社联合社16个，吸纳农民合作社386个。比如：广南县遵循“共同出资本金、共同整合资源、共同打造品牌、共同抱团经营、共同发展壮大”的原则，联合5个农民合作社，率先发起组建广南泛爱农业开发农民合作社联社，现有加入联社的农民合作社296个（其中以资金入股56个），拥有社员农户2万多户。目前，联社已搭建起市场对接、共同融资、销售网络、电子商务、信息共享、交流学习“六大平台”，探索开展“统一财务管理、统一档案立卷、统一项目报建、统一资金互助、统一打造品牌、统一展示商品、统一对接市场、统一直销产品”的经营新模式初见成效，发展前景看好。五是搭建农民合作社相互学习平台。认真组织各县（市）相互交流学习的同时，精心组织编印了《文山州农民合作社发展典型案例》3000册，供全州各级部门及农民合作社相互学习借鉴。

6.高点站位超前谋划，笃力高效服务全面深化改革。紧紧围绕中央、省委、州委关于推进全面深化改革发展的决策部署，为确保改有所成、改有所进，着力提高社会各界对改革发展的认同感和获得感，切实加强综合协调服务工作，重点从建立工作推进机制、发挥主体职能作用、落实各项改革举措、探索创新改革试点、加大跟踪问效服务、全面履行改革职能等方面入手，突出抓好上下左右的沟通协调、责任落实、督促检查等工作的同时，针对在全面深化改革过程中涌现出的热点、难点问题，及时进行研究分析、提出解决的意见建议供州委作决策参考。全年共筹备召开了4次州委全面深化改革领导小组会议及全州改革办主任会暨全面深化改革试点经验总结交流会议，编制了《中共文山州委重要改革举措实施规划（2014—2020年）》、《州委全面深化改革领导小组2015年工作要点》和《州委全面深化改革领导小组2015年工作台账》，编印了《中央、省委、州委全面深化改革会议精神摘编》、《文山州全面深化改革试点经验总结交流材料汇编》，梳理上报了中央、省、州、县（市）4个层面的改革试点清单，总结上报了部分改革试点经验总结材料。起草了《文山州全面深化改革工作总结报告》等改革工作材料。为迎接省委改革办的督促检查，通过深入调研、全面分析，认真起草了《文山州全面深化改革工作自检自查报告》，呈报省委改革办审阅，得到了省委改革办的高度评价。

7.加大资源整合力度，省级重点建设村有新成绩。按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的方针，积极协调有关部门整合资源，突出以加强项目建设为载体，创新工作举措为动力，着力从强化农村基础设施建设、培育壮大特色产业、促进农民持续增收、改善农村居住环境、建强农村基层组织为突破口，全力推进美丽乡村建设卓有成效。一是突出重点抓好项目村建设。坚持以“做强特色优势产业、增强农村发展活力、创建优美舒适环境、建设和谐文明新村”为目标，切实把实施省级重点建设村作为新农村建设工作的重要抓手，通过抓组织领导、抓项目选点、抓规划布局、抓资源整合、抓产业发展、抓责任落实、抓资金监管“七大”工作举措，村庄人居环境得到不断改善、特色产业发展得到不断壮大、基础设施建设得到不断夯实、乡村民风民俗得到不断传承、群众生活品质得到不断提升。全年争取省级美丽乡村建设项目（省级重点村）75个，获得省级补助资金3375万元。二是全力抓好新农村建设指导员管理工作。按照新农村建设指导员“六大员”的职责要求，切实加强跟踪管理，积极引导驻村指导员坚持“调查到一线、帮扶到一线、决策到一线、服务到一线、问题在一线解决、政策在一线体现、作风在一线锤炼、业绩在一线展现、形象在一线树立”的“九个一线”工作方法，坚持以求真务实、真抓实干、勤奋为民的作风，奋力抓好新农村建设指导员的各项工作。筹备召开了《全州农村工作暨新农村建设指导员下派动员会议》，以此推动全州农业农村工作、美丽乡村建设上新水平。为达到相互学习、取长补短、共同推进的目的，组织全州新农村建设工作队总队长及县（市）委农办负责人到广南县、富宁县进行交流学习和借鉴经验，并于广南县召开《全州新农村建设工作队总队长联席会议》，促进全州新农村建设指导员管理工作的顺利开展。三是竭力抓好挂钩扶贫工作。积极组织干部职工深入挂钩扶贫村、挂钩合作社开展调查研究，积极宣传国家强农惠农政策，引导群众发展特色产业，力所能及帮助群众解决实际困难和问题，全年协调争取项目资金100万元，帮助建设省级重点建设村1个，并帮助挂钩联系村、挂钩合作社解决产业发展、道路建设、村容村貌整治资金86万元，赢得当地群众的赞誉。

8.加大转移就业力度，全力抓好农村劳动力转移就业特别行动计划。按照“统一领导，分工协作，部门联动，齐抓共管”的工作思路，坚持把农村劳动力培训作为“农村劳动力转移就业特别行动计划”的重要内容来抓，以培训为重点，以就业为关键，以增收为核心，整合扶贫劳务输出培训、“阳光工程”、农业科技培训等培训资源和培训资金开展各种培训，不断扩大培训规模，加大培训力度，加强对外联系，多方面拓展用工信息渠道，适时发布企业用工招聘信息，进一步优化就业服务，促进就业升级。全年共培训5.0207万人，完成全年任务的104.6%，新增转移5.0578万人（其中省外转移2.3013万人），完成全年任务的117.6%，组织现场招聘会49场次，完成全年任务的196%。

9.健全“三农”服务体系，有效提升农村公共信息服务水平。以“关注民生、服务三农”为宗旨，以“促农增收、追赶小康”为核心，紧密结合全州“三农”发展大规划实施，加强组织领导，构建服务体系，强化业务指导，完善信息服务，依托互联网、移动通信网络等资源优势，充分发挥三农信息服务中心网站平台作用，积极探索农村公共服务体系服务模式和相关资源互连互通、资源共享，大力推进以“网站集群＋手机应用”捆绑和“网络信息＋手机短信”互动的方式，为农业农村提供政策法规、市场商机、招商引资、投资资讯、产品促销、外出务工、“三农”问答等综合性服务，初步形成领导关注、农企需要、群众受益、推进发展的服务平台、交易平台、调研平台和指导平台，在宣传三农、发展三农、服务三农上发挥了积极作用，并取得了明显成效。目前，“三农”信息服务中心建设已实现全州8县（市）、104个乡（镇、街道）全覆盖，州“中心”网站与州内外30个网站开展友情链接，访问区域覆盖国内各省（区、市）84区域，州“中心”网站上传发布信息2103条，“三农通”通过手机短信方式，每天向全州36万的手机用户发送“三农”生产、生活、工作、卫生、教育、生活等方方面面的内容，累计发送各类信息16000余条，真正为老百姓提供了最为关心、最为需要的生产生活信息服务。

10.凝聚智慧共同发力，扎实推进扶贫“挂包帮”“转走访”工作。为深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发的战略思想和考察云南时的重要讲话精神，根据省委、省政府和州委、州政府关于实行“挂包帮”“转走访”工作的统一部署，以高度负责的政治责任感和敢于担当的使命感，以从严从实的工作作风，精心谋划、统筹安排、协调推进、狠抓落实。从开展“挂包帮” “转走访”工作以来，组织全体干部职工深入到挂包村开展调查研究，加强与县乡村干部座谈，实行“零距离、面对面、点对点”方式交流，共谋致富良策、寻找脱贫出路。全体干部职工通过广泛开展入户调查、民情恳谈，通过“一看、二听、三问”的方式，认真填写了《云南省遍访贫困村访谈问卷》和《云南省遍访贫困户访谈问卷》，在全面了解挂包村和挂钩贫困户的生产生活状况、基础设施情况、产业发展现状等的基础上，理清发展思路、发展路径、发展任务，制定切实可行的脱贫致富工作方案，切实做到全村发展一个方案、挂钩户脱贫一个规划。通过采取农户自筹一点、干部职工帮扶一点的措施办法，积极引导挂钩农户积极发展能繁母牛或能繁母猪养殖，争取在特色产业发展上有新突破，不断夯实农民增收的产业基础。与此同时，竭尽全力发挥好“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室的职能作用，加强综合协调、强化督促检查、务实高效抓好服务工作，先后起草了《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于建立脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的通知》、《文山州州级领导和州属领导和州属单位扶贫“挂包帮” “转走访”工作联席会议制度》等一系列重要文稿，组织筹备召开《全州脱贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作联席会议第一次会议》，为全州深入开展“挂包帮”“转走访”工作提供了重要保障。

11.坚持廉洁自律从政，持之以恒加强党风廉政建设。根据中央、省委和州委关于加强党风廉政建设的重大决策部署精神，坚持以践行“三严三实”为核心，紧紧围绕“如何为人为官、怎样干事用权”这两个重点，按照“为人是为官的基础、为官是为人的延伸”的要求，切实强化廉洁自律从政的教育和管理，始终在“严”和“实”相统一中推进作风建设上水平见实效。一是切实履行主体责任。认真将党风廉政建设摆在突出位置，纳入重要议事日程，坚持与业务工作同研究、同部署、同推进、同督促。认真强化建章立制工作，按照“三严三实”的要求制定科学合理的规章制度，使“三严三实”既成为干部职工严格要求自己的标准，又成为激励干部职工积极进取的动力。认真贯彻落实“一岗双责”，班子成员在抓好分管业务工作的同时抓好自己职责范围内的党风廉政建设，切实做到定期研究、定期布置、定期检查、定期报告，切实做到守土有责、对党负责。凡是涉及党风廉政建设和反腐败工作，均由主要领导亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，形成了主要领导负总责，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的良好局面。二是切实加强廉洁自律教育。坚持把反腐倡廉教育纳入政治理论学习重要内容，深入学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》。通过学习不断增强全体党员党规党纪的思想意识，牢固树立正确的权力观、地位观和利益观，自觉做到廉洁从政，自觉维护党的组织纪律和政治纪律。三是扎实抓好作风建设。始终把作风建设作为永恒主题，持之以恒地经常抓、深入抓、长期抓，使其做到善始善终、善作善成。深入开展“为官不为”专项整治活动，着力解决执行纪律不严、执行制度不力、创新能力不强、勤奋工作不力、干事劲头不足、服务意识不强等方面的问题。严格执行中央八项规定和省州实施办法，加强对干部日常监督管理，要求领导干部时刻自重自省自警自励，努力做到“心不动于微利之诱、目不眩于五色之惑”，老老实实做人，踏踏实实干事，清清白白为官。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

州委政研室、州委农办、州委改革办以“中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室”为预算单位统一进行会计核算，属州级财政全额拨款的一级预算单位。纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即：中共文山州委政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制21人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制6人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员6人。

离退休人员8人，其中：离休3人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分中共文山州委政策研究室2015年度部门决算表

(详见附件)

第三部分中共文山州委政策研究室2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年州委政研室决算总收入405.79万元，其中：财政拨款收入405.79万元，占总收入的100%；比上年决算总收入417.83万元减少12.04万元，减少8.14%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出425.28万元，其中：基本支出298.50万元，占总支出的70.19％；项目支出126.78万元，占总支出的29.81％；比上年决算总支出378.11万元增加47.17万元，增长12.48%，支出增长的主要原因：一是2015年度按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行了调整及增加自治州民族补贴；二是盘活存量资金用于农民合作社挂钩帮扶、兴边富民行动计划挂钩帮扶和精准脱贫挂钩帮扶。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障州委政策研究室（州委农办、州委改革办）机构正常运转的日常支出298.50万元。比上年基本支出177.68万元增加120.82万元，增长68%，增长的主要原因：一是州委改革办2015年8月调入公务员3名；二是2015年度按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行了调整及增加自治州民族补贴。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.60 %。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障州委政研室、州委农办、州委改革办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.78，比上年项目支出200.43万元减少73.65万元，下降36.75%，下降的主要原因是2014年单位牵头举办出省干部培训5期，有4期属州级公共预算财政拨款支出，共列支培训经费116.64万元，而2015年只牵头举办了1期出省培训，所以2015年项目支出经费减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委政研室2015年一般公共预算财政拨款支出417.28万元，占本年支出合计的98.12%，比上年378.11增加39.17万元，增长10.36%，增长原因是2015年度按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行了调整及增加自治州民族补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出315.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%。其中：行政运行190.76万元、一般行政管理事务98.28万元、专项业务费26.05万元。行政运行主要用于单位工作人员工资和机构运转；一般行政管理事务和专项业务费主要用于州委政研室、州委农办、州委改革办的特定行政工作任务。

2．社会保障和就业支出59.27万元。其中：归口管理的行政单位离退休58.35万元、其他行政事业单位离退休支出0.92万元。主要用于行政事业单位离退休支出。

3．医疗卫生与计划生育支出9.70万元。其中：行政单位医疗7.31万元、公务员医疗补助1.95万元、其他医疗保障支出0.44万元。主要用于缴纳2015年职工医疗保险和大病医疗保险。

4．住房保障支出12.71万元，主要用于缴纳2015年度职工住房公积金。

5．其他支出20万元，为州级预算重点项目前期工作经费，全部用于《文山州“十三五”促进区域协调发展及构建支撑区域协调发展增长极的思路和对策研究》、《文山州“十三五”全面深化改革思路与对策研究》、《文山州“十三五”促进非公经济发展、混合所有制经济发展思路及对策研究》、《新型农村经营主体研究》等4个课题研究经费支出。

四、“三公”经费决算情况说明

州委政研室2015年财政拨款“三公”经费决算总额18.02万元，其中，因公出国（境）费支出6.66万元，公务用车购置及运行维护费支出8.50万元，公务接待费支出2.86万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.94万元，增加的主要原因是2015年我单位有1人赴加拿大、墨西哥访问交流，《文山州财政局关于下达因公临时出国经费的通知》（文财行[2015]65号）追加出国经费6.66万元。

（一）因公出国（境）费

2015年州委政研室因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费6.66万元，比2014年决算增加6.66万元。具体出国开支及开展工作情况为：出国经费全部用于赴加拿大、墨西哥交流访问期间国际旅费、往返交通费、食宿费、公杂费等费用，并按要求划转州外事侨务办统一支付。文山州庄园经济交流团赴加拿大和墨西哥对两国的庄园经济发展情况进行了为期8天的考察学习。在墨西哥考察期间，与特拉斯科潘市政府相关人员进行了座谈，了解墨西哥庄园经济和农牧业发展情况；在加拿大考察期间，与韦恩兰德研究及创新中心进行了座谈，了解庄园经济和精品农庄发展情况，参观精品农庄和现代农业发展情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年州委政研室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.50万元。其中：购置费0万元，与2014年决算持平；运行维护费8.50万元，比2014年决算减少4.58万元。公务用车购置及运行维护费主要用于保障实地调研、督促检查、绩效考核等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年州委政研室共执行国内公务接待20批次，140人，接待费开支2.86万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.14万元，主要用于对口接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州委政研室2015年机关运行经费支出58.49万元，主要用于保障单位日常工作运转支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

中共文山州委政策研究室

2016年8月10日