中共文山州委政策研究室2021年预算公开目录

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中共文山州委政策研究室2021年预算公开目录

第一部分中共文山州委政策研究室2021年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 中共文山州委政策研究室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共文山州委政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共文山州委政策研究室（简称“州委政研室”）是州委工作机关，中共文山州委全面深化改革委员会办公室（简称“州委改革办”）设在州委政研室。

1.州委政研室主要职责是：调查了解各县（市）和州直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议；对全州近期和中长期经济发展和经济体制改革中的重大问题开展调查研究，提出相关意见和建议，掌握宏观政策导向；对全州的经济结构、产业结构等宏观经济问题进行调研论证，协调政府有关部门围绕州委意图开展工作；根据州委的指示，代州委、州人民政府起草或参与起草宏观方面的重要文件、文稿；根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门，对涉及党委中心工作的难点、热点等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织或会同有关部门就全州农业、工业、交通、财税、金融、科技、文卫等方面或共同关心的问题进行调查研究，提出意见或建议；完成州委、州政府和省委政策研究室交办的其他任务。

2.州委改革办主要职责是：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；向委员会提交年度改革进展报告，汇总提出委员会年度工作要点、工作台账和重大改革事项，经委员会主任批准提交委员会会议讨论决定；协调提出中长期改革规划建议，报委员会审议同意后实施；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市）和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向委员会的备案，研究评估后向委员会提出建议；协调开展重要改革举措落实情况督察，督促有关部门和县（市）整改落实督察发现的突出问题，总结宣传改革经验；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责委员会调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和县（市）就改革重要问题进行研究，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为委员会提供参考；承担委员会会议相关工作，经委员会主任批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；负责对各专项小组和各县（市）各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成州委和委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

州委政研室（改革办）内设办公室、文稿科、信息调研科、改革协调科、改革督查科5个正科级机构，下属财政全额拨款公益一类事业单位1个即州委改革发展研究中心。

（三）重点工作概述

1.在以文辅政上有新作为。一是积极参与重要文稿起草。紧跟中央、省州决策部署，深入基层问需于民，做好上情与下情、理论与实践的有机结合，高质量完成州第十次党代会报告、州委领导讲话、全委会报告、政策性文件等重要文稿的研究起草任务。二是坚持文稿研讨会商制度。对重要文稿特别是服务州委主要领导的文稿，坚持全员参与、集体研讨会商机制，群策群力做好文稿起草工作，着力提高文稿质量。三是提升党员干部政策解读和文稿写作能力。强化对习近平总书记考察云南重要讲话和党的十九届五中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议及省州重大会议和政策文件精神的学习领会、阐释解读，加强对新发展阶段、新发展理念和新发展格局的学习研究，不断提升政策研究能力、决策服务能力。继续安排干部到省委政研室（改革办）和州委办公室顶岗学习，加强实岗锻炼，不断提高党员干部的文稿写作能力和水平。四是加强文件资料收集。建立中央、省、州政策资料收集整理机制，围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设，明确职责任务，按照“全面、系统、安全、保密、详细、分类”的原则收集整理，统一存储供全体干部职工学习，实现信息资源共享，提升全体政研改革干部的政策水平。

2.在调查研究上有新作为。一是制定年度重点调研课题。紧扣党中央和省、州党委决策部署，围绕全面从严治党、高质量发展、巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴、喀斯特绿洲建设等方面精准选题，广泛开展调研。二是坚持问题导向、目标导向，坚持案头调研和实地调研相结合，不断改进调研形式，提升调研效果，紧扣州委中心工作和州委领导和群众关注热点难点和经济社会发展痛点堵点问题，开展调查研究，运用多种调研方式深入开展调研，既突出调查前部分工作，更重视研究后半篇文章，形成高质量调研报告，为州委决策服务提供供参考。

3.在决策咨询上有新作为。紧扣全州“十四五”规划和2035远景目标，以及州委提出四大产业发展思路，聚焦产业发展、乡村振兴、保障改善民生等事关文山长远发展的重大战略部署，研究制定州委决策咨询委员会办公室年度计划，组织委员深入基层调研，充分发挥委员的优势和智慧，为州委提供决策咨询服务。

4.在推进改革上新作为。一是统筹谋划重大改革任务。聚焦贯彻新发展理念、推动高质量发展、构建新发展格局、推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化，找准找实中央顶层设计和文山基层实践的切入点和结合点，加强与省级沟通对接，统筹推进州委全面深化改革委员会2021年重大改革任务。谋划推进自主改革事项。从事关文山改革发展稳定的重点难点中寻找改革切入点和突破口，深化供给侧结构性改革和“放管服”、营商环境、区域协调发展等重要领域和关键环节改革，在生态文明体制改革、巩固疫情防控成果等方面谋划一批自主改革事项，力争自主改革事项得到国家和省级认可、获得支持。三是聚焦改革经验亮点、工作成效，坚持目标导向，进一步修改完善考评办法，分类别分层次开展考核工作，逐步建立科学的考核指标体系，确保改革考评客观公正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，机关工勤编制1人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休2人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入448.15万元，其中：一般公共预算448.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入390.01万元对比增加58.14万元，增长14.91%，主要原因：预算编制人员基数差异，编制2020年预算时预算单位基础信息库中的基础信息人员为15人，2021年编制预算时预算单位基础信息库中的基础信息人员为18人，基本支出预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入448.15万元，其中：本年收入448.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.15万元（本级财力448.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入390.01万元对比增加58.14万元，增长14.91%，主要原因：预算编制人员基数差异，编制2020年预算时预算单位基础信息库中的基础信息人员为15人，2021年编制预算时预算单位基础信息库中的基础信息人员为18人，基本支出预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出448.15万元。财政拨款安排支出448.15万元，其中：基本支出418.15万元，与上年360.01万元对比增加58.14万元，增长16.15%，主要原因：人员经费和日常公用经费增加；项目支出30万元，与上年30万元保持一致，主要原因：全面实施预算绩效管理，通过项目事前绩效评估，严格控制经常性项目支出规模，厉行节约降低行政成本，提高财政资金使用效率。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出—党办公厅（室）及相关机构事务—行政运行277.57万元。主要用于州委政研室人员工资及日常工作开支。

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务30万元。主要用于改革成效评估、开展州委重大课题调研、决策咨询等项目开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休60.33万元。主要用于州委政研室离休人员工资福利及离退休公用经费开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支28.15万元。主要用于实施基本养老保险制度改革，州委政研室经费全额供给在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出14.08万元。主要用于实施基本养老保险制度改革，州委政研室经费全额供给在职职工缴纳职业年金开支。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出21.53万元。主要用于州委政研室在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等医疗方面的支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.49万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出418.15万元，项目支出30万元）。

基本工资68.58万元；津贴补贴77.09万元；奖金94.25万元；

机关事业单位基本养老保险缴费28.15万元；

职业年金缴费14.08万元；

职工基本医疗保险缴费15.32万元；

公务员医疗保险缴费4.85万元；

其他社会保障缴费1.36万元；

生活补助1.80万元；住房公积金16.49万元；

公务接待费1.7万元；

其他商品服务支出2.58万元；

其他工资福利支出0.15万元；

工会经费2.75万元；

福利费6.21万元；

公务用车运行维护费3.50万元；

其他交通费用14.12万元；

退休费23.53万元；

离休费35.41万元；

办公费10.67万元；

委托业务费3.5万元；

差旅费14.79万元；

邮电费1.22万元；

印刷费5万元；

水电费1.05万元。。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委政研室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，与上年5.3万元对比减少0.1万元，下降1.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委政研室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元保持一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州委政研室2021年公务接待费预算为1.7万元，与上年1.8万元对比减少0.1万元，下降5.56%，国内公务接待批次为17次，共计接待170人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和省委、州委的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委政研室2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年3.5万元保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元保持一致；公务用车运行维护费3.5万元，与上年3.5万元保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）课题调研经费项目2021年预算绩效目标

紧紧围绕中央、省委和州委的重大决策部署，调查了解各县（市）和州直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，立足全州经济发展、党委中心工作的难点、热点等问题进行调查研究不少于6次。

（二）改革成效评估经费项目2021年预算绩效目标

根据督察评估工作要求，选取关乎文山高质量跨越式发展和涉及民生领域的重要改革方案，开展改革方案落实成效评估，按程序报州委全面深化改革委员会。

（三）决策咨询经费项目2021年预算绩效目标

紧扣党委工作重心，发挥专家学者作用，依托社会智慧，广泛集中民智，为州委科学决策提供咨询服务，提高全州决策咨询水平，提升州委决策部署的科学化、民主化、法治化水平，推动全州经济社会高质量发展。

（四）改革宣传经费项目2021年预算绩效目标

根据《中共文山州委全面深化改革委员会办公室关于认真总结推广改革经验做法的通知》要求，总结提炼全面深化改革中的典型经验做法，大力宣传推介文山改革成效，不断提高文山改革工作影响力和辨识度。

（五）改革研究经费项目2021年预算绩效目标

做好全州全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究工作，开展全州改革发展重大问题的理论与实践研究。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委政研室2021年机关运行经费安排37.09万元，与上年机关运行经费预算安排31.68万元对比增加5.41万元，增长17.08%，主要原因：预算基本支出采用在编人数与定额标准核定机关运行经费，编制2020年度预算时在编人数为15人，编制2021年度时在编人数为18人，故经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

中共文山州委政策研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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