中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年度部门决算

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年度部门决算

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共文山州委政策研究室（简称“州委政研室”）是州委工作机关，中共文山州委全面深化改革委员会办公室（简称“州委改革办”）设在州委政研室。

1.州委政研室主要职责是：调查了解各县(市)和州直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议；对全州近期和中长期经济发展和经济体制改革中的重大问题开展调查研究，提出相关意见和建议，掌握宏观政策导向；对全州的经济结构、产业结构等宏观经济问题进行调研论证，协调政府有关部门围绕州委意图开展工作；根据州委的指示，代州委、州人民政府起草或参与起草宏观方面的重要文件、文稿；根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门，对涉及党委中心工作的难点、热点等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织或会同有关部门就全州农业、工业、交通、财税、金融、科技、文卫等方面或共同关心的问题进行调查研究，提出意见或建议；完成州委、州政府和省委政策研究室交办的其他任务。

2.州委改革办主要职责是：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；向委员会提交年度改革进展报告，汇总提出委员会年度工作要点、工作台账和重大改革事项，经委员会主任批准提交委员会会议讨论决定；协调提出中长期改革规划建议，报委员会审议同意后实施；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市）和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向委员会的备案，研究评估后向委员会提出建议；协调开展重要改革举措落实情况督察，督促有关部门和县（市）整改落实督察发现的突出问题，总结宣传改革经验；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责委员会调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和县（市）就改革重要问题进行研究，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为委员会提供参考；承担委员会会议相关工作，经委员会主任批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；负责对各专项小组和各县（市）各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成州委和委员会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，州委政研室紧扣州委中心工作，聚焦以文辅政、决策咨询、协调推进全面深化改革等主责主业，主动担当、积极作为，较好地完成了各项工作任务。

1.文稿服务效能不断提升。始终坚持主要领导、分管领导和业务骨干旁听州委常委会会议、州委主要领导每月工作例会机制，安排2名同志到州委办公室坐班参与文稿服务。主要领导直接统筹州委重要文稿起草工作，有关人员积极主动参与州委九届九次、十次全会等重要会议筹备、服务工作，主动承担州委领导讲话、全委会报告、政策性文件等重要文稿起草，完成全委会工作报告、州委主要领导在全州学习贯彻党的十九届四中全会精神暨习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训主旨报告、推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化、州委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议等40余篇重要文稿起草任务。聚焦大力弘扬新时代“西畴精神”，主动参与《云南省文山州西畴县推动深度石漠化山区脱贫发展的探索实践》典型材料起草，经国务院扶贫办第92期扶贫简报刊发，得到了中央领导肯定批示。

2.调查研究工作扎实有效。围绕州委重大决策部署和州委领导关注的重点、难点、热点工作，制定年度重点课题调研计划，班子成员领题带队深入开展调研。特别是新冠肺炎疫情发生以来，主动关注疫情对全州经济社会发展的影响，组织开展调研，有效形成了一批调研报告报州委。全年共编印《调查研究》8期，形成调研报告12篇，其中《疫情防控对企业生产经营影响的情况报告》《疫情下发展文山地摊经济和电商经济的建议》《文山州返乡农民工创业情况调查研究报告》等6篇调研报告得到州委主要领导肯定批示，调研成果直接或间接转化为州委决策部署，调查研究的针对性、精准性不断增强。

3.决策咨询服务工作及时高效。积极关注国家政策新动向和新业态、新经济活动、农民工返乡、复工复产复商复市复学等热点问题，结合文山实际提出意见建议，编发《信息参考》6期8条，得到州委领导批示3期（条）。主动承担州委决策咨询委员会组建工作，现已完成决策咨询委员会下设五个专业咨询委员组委员聘任和制度章程修订工作，并召开第一次委员会全体会议。目前，正在组织开展以“融入和服务新发展格局文山怎么办”为主题的首期决策咨询意见建议征集活动。同时，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，按照省委和州委部署要求，积极参与全州“十四五”规划课题审查和项目谋划，着力服务全州经济社会发展。

4.全面深化改革取得新进展。一是科学谋划改革总体任务。主动对标中央和省委要求，抓实统筹协调、科学谋划、成效评估等关键环节，全力推动州委关于全面深化改革决策部署的贯彻落实。2020年，明确全年需出台方案的重大改革事项20项、改革工作台账任务351项。召开州委深改委会议5次，审议通过改革方案和事项36项。召开全州改革办主任暨州委全面深化改革委员会专项小组联络员会议1次，大规模举办文山州全面深化改革专题培训班1期。完成7个改革方案专项督察、50个改革方案督察评估。二是积极谋划自主改革。2020年，按照“领导点题、州委改革办拟题、各县（市）和专项小组报题、州委全面深化改革委员会审定选题”思路，谋划推动全州自主改革事项16项，实行清单化管理，明确责任单位和完成时限，确保自主改革事项有效落实，为进入全国、全省改革试点盘子打下坚实基础。目前，通过自主改革，砚山税收征管工作、西畴林长制被列为省级试点。三是强化改革总结宣传。将改革经验宣传作为考核内容，推进各级各部门深度挖掘和总结，并及时整理推介。继续加强与中央和省州主流媒体沟通合作，并注册开通“文山政研与改革”抖音和微信新媒体公众号，加大对全州改革工作的宣传推介力度。编报文山改革快报39期，获《云南改革快报》刊载6期，其中《文山州创新改革举措建设绿色水电铝材一体化产业基地》《富宁县创新机制精准推进脱贫攻坚项目库建设》得到州委主要领导肯定批示。全面总结党的十八届三中全会以来文山州全面深化改革推进落实情况，挖掘提炼编印《文山州全面深化改革典型经验选编》1000册，向社会大力推介宣传改革成果。四是探索开展改革成效评估。探索开展全面深化改革成效第三方评估，对党的十八届三中全会以来全州各领域改革推进情况进行“回头看”，全面总结改革成效经验，找准存在问题，提出对策建议，为谋划好“十四五”期间全面深化改革夯实基础。

5.定点扶贫工作取得实际成效。继续选派1名干部驻村开展工作，保持了力量不减、工作不变。班子成员带头，全体党员干部持续履行脱贫攻坚定点扶贫帮扶责任，对照“两不愁三保障”标准，深入扶贫点砚山县蚌峨乡六掌村常态化开展“挂包帮”“转走访”活动8次，协调投入资金14.2万元，帮助六掌村解决“补短板”、环境卫生整治和产业发展资金不足问题。

6.党建主体责任从严从实。一是抓实政治建设。始终把讲政治作为第一要求，领导班子带头认真学习党章党规，严守政治纪律和政治规矩，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，带头把“两个维护”落实到具体工作中。认真贯彻执行州委关于贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署七条措施、关于加强党的政治建设十九条措施，对州委安排的重点工作事项，每月进行清单提醒，做到第一时间研究安排、跟踪督促和向州委报告。认真落实省委、州委关于坚持全面从严治党构建风清气正政治生态的部署要求，制定贯彻落实措施，定期分析研判单位政治生态，营造了良好政治生态。二是抓实思想建设。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，完善领导班子理论学习中心组学习和党员干部教育培训工作，开设“政研论坛”，多形式持续深入学习贯彻党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神等，强化干部职工思想政治理论学习教育，推动党的理论入脑入心、走深走实。深入开展弘扬新时代“西畴精神”和弘扬伟大精神学习实践活动，组织干部职工学习“云岭楷模”“新时代楷模”张桂梅、“云岭楷模”新时代“西畴精神”群体和谢帅业同志等先进事迹，到王有德故居、弘扬新时代“西畴精神”学习实践点州中心血站等地开展现场教学，干部职工的思想和灵魂受到深刻洗礼。认真落实意识形态工作责任制，把抓意识形态贯穿于政研改革工作全过程，强化意识形态阵地建设，依托“文山政研与改革”新媒体公众号，加大正面宣传引导，定期分析研判舆情动态，在主动服务州委决策部署上取得新突破。三是抓实组织建设。持续压实党建工作责任，落实党建派单制，扎实开展“四星级”党支部创建，完成支部支委班子换届，党支部战斗堡垒作用有效发挥。加强班子建设，1名班子成员持续主抓脱贫攻坚工作，班子成员既科学分工又紧密合作，分别联系9个改革专项小组和8个县（市）全面深化改革工作，通过在重大工作中实战，不断提升能力水平。加强干部队伍建设，选拔任用和职级晋升2名科级干部，考核调动工作人员3名，干部队伍总量增加至20人，选派3名干部到省委政研室、州委办公室跟班学习，选派2名干部参与州委巡察，进一步提升党员干部的业务素质。四是抓实党风廉政建设。扛牢扛实全面从严治党主体责任，抓实党风廉政建设主体责任派单，压紧压实主体责任和“一岗双责”，抓实纪律作风、廉政教育、风险防控、日常监督等工作落实，加强与州纪委州监委派驻州委办纪检监察组的日常沟通汇报，积极支持和配合纪检监察组履行监督职责，坚持重大事项、重要会议事前报告。积极配合州委第五巡察组完成对本单位的巡察，对标对表巡察反馈3个方面存在的11个问题32个具体表现和4条整改要求，从严从实制定整改措施53条并扎实抓好整改落实。深入开展秦光荣案、付加兴案等反面典型案例警示教育，及时传达学习全州“以案促改”警示教育大会精神，集中观看《政治掮客苏洪波》《围猎：行赌者说》等警示教育片，以案明纪，警钟长鸣。认真贯彻落实中央八项规定精神及省州实施办法，力戒形式主义、官僚主义，持续纠治“四风”，在文风会风、调查研究等方面起到了示范作用。五是抓实制度建设。结合巡察反馈意见，聚焦人、财、物和重点领域、关键部位，推进制度机制废、改、立工作，先后两次对本单位内部管理制度和工作规范进行了修改完善，形成了包括理论学习、事务管理、全面从严治党等方面较为完善的管理制度和工作规范52项，进一步补齐了制度短板，推动各项工作制度化、规范化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共文山州委政策研究室

2.中共文山州委全面深化改革委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年度收入合计397.74万元。其中：财政拨款收入397.72万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。本年收入397.74万元，与上年372.87万元对比增加24.87万元,增长6.67%，主要原因是：本年有人员调入，人员经费和日常公用经费收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年度支出合计400.71万元。其中：基本支出351.25万元，占总支出的87.66%；项目支出49.46万元，占总支出的12.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出与上年支出370.3万元对比增加30.41万元，增长8.21%，主要原因是：一是本年有人员调入，年末实际在岗人员大于上年末实际在岗人员，人员经费和日常公用经费支出较上年有所增加。二是本年新增决策咨询和改革成效评估经费项目，项目经费支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351.25万元。与上年329.76万元对比增加21.49万元，增长6.52%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出314.1万元，占基本支出的89.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.13万元，占基本支出的10.57%，主要原因是：本年有人员调入，年末实际在岗人员大于上年末实际在岗人员，人员经费和日常公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.46万元。与上年40.53万元对比增加8.93万元，增长22.03%。其中：改革成效评估经费支出20万元，用于购买文山州全面深化改革第三方评估服务支出；2020年度课题调研支出15.62万元，2019年度课题调研专项经费支出0.9万元，用于课题调研、课题成果汇编等开支；2019年度州委改革办专项经费支出0.94万元，用于州委改革办日常业务工作；决策咨询专项经费支出10万元，用于办公设备购置及办公用品支出；全国民族团结进步示范州创建经费支出2万元，用于民族团结汇报片制作。项目支出增加主要原因：一是为全面总结改革成效经验，探索开展改革成效第三方评估，新增改革成效评估经费项目。二是为保证州委决策咨询委员会正常运转，新增决策咨询项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出400.7万元，占本年支出合计的99.99%。与上年财政拨款支出370.3万元对比增加30.4万元，增长8.21%。主要原因：一是本年有人员调入，年末实际在岗人员大于上年末实际在岗人员，人员经费和日常公用经费支出较上年有所增加。二是本年新增决策咨询和改革成效评估经费项目，项目经费支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出284.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.12%。主要用于行政运行支出233.47万元、一般行政管理事务支出预算47.47万元、其他一般公共服务支出2万元、其他民族事务支出（民族团结汇报片制作）2万元。

2.社会保障和就业（类）支出83.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.8%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出37.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.59万元、其他行政事业单位离退休支出1.19万元、死亡抚恤支出22.43万元。

3.卫生健康（类）支出17.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于行政单位医疗支出12万元、公务员医疗补助支出3.82万元、其他行政事业单位医疗保障支出1.19万元。

4.住房保障（类）支出15.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于在职职工住房公积金单位负担部分开支15.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为3.65万元，完成预算的68.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的8.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和公务用车制度，严格落实公务接待范围及标准，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.65万元比上年4.57万元减少0.92万元，下降20.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.98万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，与去年持平；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长66.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年无因公出国（境）事宜，因公出国（境）费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占95.89%；公务接待费支出0.15万元，占4.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州委政研室开展公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革督察评估对口接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年机关运行经费支出37.13万元，与上年31.61元对比增加5.52万元，增长17.46%。主要原因：本年有人员调入，年末实际在岗人员大于上年末实际在岗人员，人员经费和日常公用经费支出增加。机关运行经费主要用于保运转的办公费、差旅费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室资产总额30.38万元，其中，流动资产0.84万元，固定资产29.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年71.87相比，本年资产总额减少41.49万元，其中固定资产减少37.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少的主要原因是：根据公务用车购置完税证明及机动车登记证取得时间，本年度补提了我单位公务用车云HY5217以前年度折旧，固定资产净值减少，非流动资产有所下降。

三、政府采购支出情况

2020年度，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室政府采购支出总额14.53万元，其中：政府采购货物支出9.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年度部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2020年度部门决算不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53260000143101111