文山州委政策研究室2019年部门预算公开说明

第一部分中共文山州委政策研究室2019年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委政策研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共文山州委政策研究室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共文山州委政策研究室（简称“州委政研室”）与中共文山州委农村工作领导小组办公室（简称“州委农办”）、中共文山州委全面深化改革领导小组办公室（简称“州委改革办”）实行合署办公。

州委政研室是为州委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：调查了解各县(市)和州直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议；对全州近期和中长期经济发展和经济体制改革中的重大问题开展调查研究，提出相关意见和建议，掌握宏观政策导向；对全州的经济结构、产业结构等宏观经济问题进行调研论证，协调政府有关部门围绕州委意图开展工作；根据州委的指示，代州委、州人民政府起草或参与起草宏观方面的重要文件、文稿；根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门，对涉及党委中心工作的难点、热点等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织或会同有关部门就全州农业、工业、交通、财税、金融、科技、文卫等方面或共同关心的问题进行调查研究，提出意见或建议；完成州委、州政府和省委政策研究室交办的其他任务。

州委农办是从事州委、州政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门。主要职责是：承担领导小组日常工作，负责指导各县（市）委农办的业务工作，筹办州委农村工作会和全州农业农村工作综合会议、专题会议和涉农重要活动；牵头起草州委、州政府农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿，负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同州级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究；负责起草全州农业农村经济社会及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案；履行全州“三农”发展大规划实施领导小组办公室职责，牵头负责“三农”任务分解、计划下达、督促检查、考核评价等工作；负责全州农民专业合作社发展的组织协调、示范社评选、督促检查和年度考核等工作；牵头全州美丽宜居乡村建设的整体规划、综合协调、规划布点、统筹推进、督促检查和综合考核工作；负责省级重点建设村项目的布局选点、项目申报、组织实施、督促检查和考核验收工作；履行文山州三农信息服务中心职能，负责全州“三农”信息服务平台建设，承担云南“三农通”涉农实用信息服务；履行全州农垦改革发展领导小组办公室（简称“州农垦改革办”）职能，负责牵头落实全州农垦改革发展任务；负责全州农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型；承办州委、州政府和省委农办交办的其他事项。

州委改革办是州委全面深化改革的常设性工作机构。主要职责是：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度州委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交州委全面深化改革领导小组会议讨论决定；协调提出中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市）和有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和县（市）、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上，提出看法和对策建议，为领导小组提供参考；承担州委全面深化改革领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责领导小组工作的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成州委和领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

州委政研室（农办、改革办）内设机构包括办公室、综合调研科、农村经济发展科、农村社会发展科、文山州三农信息服务中心（公益一类事业）、改革协调科。

（三）重点工作概述

1.着力加强自身建设

（1）加强政治建设。始终坚持以政治建设为统领，科学制定领导班子理论学习中心组和党员干部学习计划，切实加强政治理论武装，高度重视意识形态工作，全面提高党员领导干部特别是领导班子成员的思想政治素质。领导班子及班子成员要做到带头讲政治，自觉服从州委安排，主动承担工作任务，强化政策学习，搞好调查研究，全面协调推进改革，不折不扣完成好州委下达的各项工作任务。认真贯彻执行《基层党支部工作条例》，全力抓好党组织建设工作，配齐配强党支部委员会班子成员，充分发挥党的基层组织引领作用。创新“三会一课”和“主题党日”活动方式，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极推动党建工作与中心工作、业务工作、文明创建、脱贫攻坚等融合发展。

（2）激发党员干部担当作为。全面贯彻落实中央、省委和州委关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的部署要求，认真组织开展“转作风、尚实干、比奉献”专项教育，激发全体党员干部干事创业热情。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导全体党员领导干部深入学习中央、省委和州委出台的重大决策部署和重要精神的学习，做到学深学透、先学先悟、融会贯通，努力提高政研干部对政策和形势把握判断能力，主动参与到干部培训、基层宣讲中，做中央、省委和州委重大决策部署的权威宣传者和解读者。

（3）优化政研改革机构职能。以深化党政机构改革为契机，进一步理顺州委政策研究室、州委改革办职能职责，明确工作定位，调整优化内设机构，配齐配强工作力量，围绕州委中心工作，突出决策参谋、以文辅政、推动改革主责主业，建立健全工作落实机制，不断提升政研、改革工作上新水平。

（4）持续推进作风建设。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，认真落实党风廉政建设主体责任派单各项工作，切实抓好党风廉政建设各项工作。持续贯彻落实好中央八项规定精神和省州实施办法，深入开展形式主义、官僚主义专项整治，扎实开展各类廉政警示教育活动，着力营造风清气正的干事创业环境。建立完善一批单位内部人、财、物管理规章制度，实现党员领导干部日常监督管理制度化、规范化和经常化。巩固抓好扶贫挂钩点砚山县蚌峨乡六掌村脱贫攻坚工作，深入帮扶贫困户开展访贫问苦活动，认真谋划脱贫措施特别是后续增收帮扶措施，通过实实在在的帮扶措施，切实帮助贫困群众解决发展难题。

2、充分发挥以文辅政作用

（1）主动承担重要文稿起草任务。积极加强与州委办公室的联动对接，积极主动承担并高质量完成州委领导讲话、全委会报告、政策性文件等重要文稿的研究、起草任务，着力提升州委政研室的“三服务”水平。

（2）切实做好州委决策前调研服务。坚持把调查研究作为为州委决策前服务的重要环节，围绕州委重大决策部署，立足全州经济社会、基础设施建设、改革发展、党的建设等重大发展战略、重大政策措施和事关民计民生的重大问题，确定重要调研课题，及时深入基层、深入一线开展调研，充分了解真情实情，找准问题症疾，认真倾听意见建议，研究起草形成有情况、有分析、有见解的调研报告，切实为州委决策前提供决策咨询服务。

3、统筹推进全面深化改革

（1）建立工作推进机制。一是协调建立州级领导联系重点改革项目制度，实行“一个项目、一名领导、一个团队、一抓到底”的项目化管理方式，推进重大改革落地落实见成效。二是协调建立专项小组组长、副组长亲自带队开展改革督察促落实机制，在督察中查缺补漏、把脉问诊、对症施策，确保改革事项落地落实。三是建立改革办与各改革专项小组、各级各部门之间的重大改革事项会商制度，对重要改革会议和重大改革部署进行精心谋划、无缝对接，快速、精准、务实、周密地做好协调服务。

（2）加大改革试点力度。年内推荐确定5—10个重点改革事项，协调建立“一名州级领导领衔、一个单位牵头抓总、一名改革办负责人跟踪服务、一批参与单位支持配合”的运行机制, 着力打造改革试点典型，召开试点工作交流会、现场会，在全州复制推广，发挥好改革试点示范、突破、带动作用。

（3）创新改革工作宣传机制。积极加大与宣传、广电、报刊等部门的协调对接，建立改革工作宣传互动机制，形成改革宣传合力，加大对全州改革亮点的提炼总结和宣传力度，深入解读改革政策措施，及时回应群众关切，着力营造良好改革氛围。

4、积极探索建立工作新机制

（1）建立分析研判机制。加强与州发改、财政、统计、金融等州直有关部门的日常联系，对全州经济发展要素进行定期或不定期精准分析研判。

（2）建立调研成果共享机制。加强与州委党校、州政府研究室、州社科联、文山学院等部门合作，整合调研资源，联合开展调查研究，实现调研成果共享。

（3）组建成立州委决策咨询委员会。组建成立以州委领导为主任，各行业顶尖人才和专家学者为委员的州委决策咨询委员会，积极为州委、州政府提供经济、社会、科技等方面的重大信息和智囊建议。

（4）建立专家人才库。加强与州委组织部对接，运用好州委联系专家成果，结合人才、行业等特点，建立分门别类的专家人才库，通过购买服务的形式，广开政策研究工作建言献策渠道。

（5）组织开展经济发展研讨活动。组织开展1至2次经济发展研讨活动，邀请州内外经济建设、社会发展、科技创新等领域的专家到文山开展研讨，切实为全州经济发展把脉问诊。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 15人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 3人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入467.49万元，其中：一般公共预算财政拨款467.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 467.49万元，其中:本年收入467.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.49万元（本级财力467.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出467.49万元。财政拨款安排支出467.49万元，其中，基本支出467.49万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行305.19万元；社会保障和就业支出117.53万元，其中：归口管理的行政单位离退休72.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.04万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.82万元；医疗卫生与计划生育支出26.28万元，其中：行政单位医疗15.26万元、事业单位医疗3.10万元、公务员医疗补助4.95万元、其他医疗保障支出3.32万元；住房保障支出18.50万元，其中住房公积金18.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出467.49万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年“三公”经费财政拨款预算5.6万元，与2018年预算5.6万元持平。其中：2019年出国（境）费预算0元，与2018年预算0万元一致；2019年部门公务用车购置费0万元，与2018年预算0万元一致；2019年公务用车运行维护费预算3.5万元，与2018年预算持平；2019年公务接待费预算2.1万元，与2018年预算2.1万元持平。

（二）2019年基本支出467.49万元，与上年459.92万元对比增加7.57万元。增长的主要原因是社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出增加。

（三）2019年项目支出0万元，与上年30万元对比减少30万元。减少的原因是申报的项目经费还未纳入部门预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算支出43.27万元，与上年45.02万元对比减少1.75万元，减少的主要原因是坚持中央八项规定精神，厉行节约，降低行政运行成本。其中：办公费5.5万元，与上年2万元对比增加3.5万元；水费0.3万元，与上年0.5万元对比减少0.2万元；电费0.7万元，与上年0.3万元增加0.4万元；邮电费1.5万元，与上年1.9万元减少0.4万元；差旅费2.5万元，与上年3万元减少0.5万元；培训费1万元，与上年0.5万元对比增加0.5万元；公务接待费2.1万元与上年持平；劳务费0.3万元，与上年1万元对比减少0.7万元；委托业务费0.3万元，与上年2.2万元对比减少1.9万元；工会经费3.08万元，与上年3.03万元对比增加0.05万元；福利费5.13万元与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元与上年持平；其它交通费16.57万元，与上年18.06万元对比减少1.49万元；其它商品和服务支出0.79万元，与上年1.29万元对比减少0.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算5.6万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算3.5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算2.1万元，主要用于接待上级调研组、检查组、督察组、基层同志衔接工作等所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000143100111