中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室2018年度部门决算

监督索引号53260000143101000

 

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会政策研究室

2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共文山州委政策研究室（简称“州委政研室”）是为州委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：调查了解各县(市)和州直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议；对全州近期和中长期经济发展和经济体制改革中的重大问题开展调查研究，提出相关意见和建议，掌握宏观政策导向；对全州的经济结构、产业结构等宏观经济问题进行调研论证，协调政府有关部门围绕州委意图开展工作；根据州委的指示，代州委、州人民政府起草或参与起草宏观方面的重要文件、文稿；根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门，对涉及党委中心工作的难点、热点等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织或会同有关部门就全州农业、工业、交通、财税、金融、科技、文卫等方面或共同关心的问题进行调查研究，提出意见或建议；完成州委、州政府和省委政策研究室交办的其他任务。

中共文山州委农村工作领导小组办公室（简称“州委农办”）设在州委政研室，是从事州委、州政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门。主要职责是：承担领导小组日常工作，负责指导各县（市）委农办的业务工作，筹办州委农村工作会、全州美丽乡村建设暨新农村建设指导员工作会以及全州农业农村工作综合会议、专题会议和涉农重要活动；牵头起草州委、州政府农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿，负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同州级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究；负责起草全州农业农村经济社会及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案；履行全州“三农”发展大规划实施领导小组办公室职责，牵头负责“三农”任务分解、计划下达、督促检查、考核评价等工作；负责全州农民专业合作社发展的组织协调、示范社评选、督促检查和年度考核等工作，选派、管理、考核下派农民合作社的干部；牵头全州美丽乡村建设的整体规划、综合协调、规划布点、统筹推进、督促检查和综合考核工作；负责省级重点建设村的项目申报、规划计划、资金安排、项目落实、组织实施、督促检查和考核验收工作；履行文山州三农信息服务中心职能，负责全州“三农”信息服务平台建设，承担云南“三农通”涉农实用信息服务；履行全州农垦改革发展领导小组办公室（简称“州农垦改革办”）职能，负责牵头落实全州农垦改革发展任务； 负责全州农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型；承办州委、州政府和省委农办交办的其他事项。

中共文山州委全面深化改革领导小组办公室（简称“州委改革办”）设在州委政研室，是州委全面深化改革的常设性工作机构。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度州委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交州委全面深化改革领导小组会议讨论决定；协调提出中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市）和有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和县（市）、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上，提出看法和对策建议，为领导小组提供参考；承担州委全面深化改革领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责领导小组工作的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成州委和领导小组交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

州委政研室（农办、改革办）着力提升以文辅政水平。紧紧围绕办文办会的重点环节，以文辅政的能力不断提升。一是抓好办文办会的工作。认真按照州委、州政府的工作安排，做好州委全面深化改革领导小组会议、州委农村工作会议暨州委农村工作暨全州改善农村人居环境工作会议、全州加快村级集体经济发展现场会等州委、州政府重要会议的筹备工作任务和领导讲话稿起草任务。二是抓好决策服务工作。主动协调服务好州级领导专题调研工作，收集制定州级领导2018年度调研课题，编辑印制《2017年度州级领导调研报告汇编》。紧紧围绕中央、省委和州委的重大决策部署，立足全州经济社会发展全局，科学制定调研课题，积极参与配合省委政研室、省委农办、省财经委、省农业厅及州政协开展的“西畴精神”、工商资本下乡、乡村振兴战略、产业发展、村规民约等调研活动；紧扣脱贫攻坚、集体经济发展、控辍保学、危房改造等，切实为州委、州政府提供信息决策服务。三是统筹做好“三农”工作。在履行好农办原有工作职责的同时，认真服从州委、州政府工作安排，不折不扣承接好产业扶贫、村集体经济工作职责，统筹做好“三农”发展有关工作。认真谋划实施乡村振兴战略。认真学习贯彻中央和省委1号文件精神，并按照州委、州政府领导的指示要求，综合开展了前期调研，并结合文山实际，研究起草了《中共文山州委文山州人民政府关于贯彻落实乡村振兴战略的实施意见》，牵头组织开展了首期文山州实施村振兴战略专题培训。统筹推进农业农村改革工作。设立州委农村改革专项小组，明确农村改革日常工作由州委农办牵头协调推进。四是认真贯彻落实州委、州政府关于脱贫攻坚“有关部署要求，围绕砚山县脱贫摘帽的总任务，结合扶贫挂钩点砚山县蚌峨乡六掌大寨村脱贫出列的实际，制定《州委政策研究室（农办、改革办）2018年脱贫攻坚“百日冲刺行动”工作方案》，精心组织开展“四个一”活动（一次入户遍访、一次感恩教育、一次推进会议、一次爱心捐赠），全力助力冲刺脱贫攻坚。积极选派1名驻村扶贫工作队员。五是协调推进全面深化改革各项工作。认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委、州委改革决策部署，勇于担当、务实苦干，履职尽责、统筹协调，完善机制、强化督察，推动各领域改革方案逐步出台和改革举措落地见效。认真筹办改革会议，起草重要改革文稿。认真拟制改革文件。及早谋划、精心组织起草并报请州委全面深化改革领导小组审议通过州委全面深化改革领导小组2017年工作总结报告、2018年工作要点和台账，确定重大改革事项、重点督察改革事项、改革台账任务。认真完成省对州2017年度全面深化改革工作考评资料报送工作，切实对全州8县（市）和74个州直部门2017年度全面深化改革工作进行了考评。认真审核把关提请州委全面深化改革领导小组审议的重要改革方案、意见和报告，主动参与研究修改，严格报审程序，确保议题质量。对来文来函征求意见的改革方案认真研究修改，及时返回意见建议。积极参加各专项小组会议，督促、参与重要改革方案的调研、起草工作，确保方案质量，为跑好“最先一公里”打下基础。认真编发改革信息。主动收集我州各级各部门全面深化改革的有效举措、经验成效、试点探索方面信息，进行总结提炼。

二、部门基本情况

（一）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委政研室2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制6人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员6人。内设办公室、综合调研科、农村经济发展科、农村社会发展科、改革协调科5个正科级内设机构，下属1个事业单位文山州三农信息服务中心。

离退休人员11人。其中：离休3人，退休8人。

（二）车辆的编制及实有情况

实有公务用车车辆编制1辆，在编实有公务用车车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委政研室2018年度收入合计469.65万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。比上年461.63万元增加8.02万元,增长1.74%。收入增长的主要原因是：调整机关事业单位基本工资。

 

二、支出决算情况说明

州委政研室2018年度支出合计469.19万元，比上年508.84万元减少39.65万元,减少7.79%。支出减少的主要原因是：上年支出了以前年度的结转结余资金。其中，基本支出434.8万元，占总支出的92.67%；项目支出34.4万元，占总支出的7.33% 。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障州委政研室（改革办、农办）正常运转的日常支出434.8万元，比上年422.86万元增加了11.94万元,增加了2.82%。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.82％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州委政研室（改革办、农办）完成特定的行政工作任务，项目总支出合计34.4万元，比上年85.97万元减少51.57万元,减少59.99%。支出减少的主要原因是：厉行节约，优化项目结构，提高资金使用效率。其中：10万元为州委农办信息化工作经费，已用于开展农办日常业务工作；州委改革办工作经费10万元，用于州委改革办日常业务工作；州级选派发展农民合作社工作队员管理经费10万元用于对选派到合作社工作队员的督察、考评、指导培训等工作；扶贫工作队员工作经费1万元，用于扶贫工作；党政干部培训经费3.40万元，用于乡村振兴培训。以上工作已完成，经费已结清。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委政研室2018年度一般公共预算财政拨款支出469.19万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少7.79%。支出减少的主要原因是：上年支出了以前年度的结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出347.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%。主要用于行政运行支出313.75万元、一般行政管理事务支出预算33.4万元。

2.社会保障和就业支出83.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出45.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.46万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元、其他行政事业单位离退休支出1.12万元。

3.医疗卫生与计划生育支出19.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于行政单位医疗支出12.27万元、公务员医疗补助支出4.13万元、其他行政事业单位医疗保障支出3.01万元。

4.住房保障支出18.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于住房公积金18.31万元。

5.农林水支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%主要用于扶贫工作1万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委政研室2018年度“三公”经费预算数7.09万元，决算数5.71万元，完成预算的80.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.6万元，完成预算的78.98%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的1.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年8.57万元减少2.86万元，下降33.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行费支出比上年决算数6.46万元减少0.86万元，下降13.31%；公务接待费支出决算比上年决算数2.11万元减少1.99万元，下降94.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和公务用车制度，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，占98.07%；公务接待费支出0.12万元，占1.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算数全年因公出国（境）0次持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次25人。主要用于县级对接工作、省级调研指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州政研室2018年度机关运行经费支出55.73万元，比上年度51.96万元增加3.77万元，主要原因是办公设备老化，增加维修费和耗材费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州委政研室资产总额110.76万元，较上年增长3.96%。其中，流动资产0.92万元，固定资产109.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，改善办公条件，提高工作效率，报州财政局行政政法科、资产管理和政府采购科审批，用州财政局2018年下达的一般公共预算内资金采购通用设备和家具用具（保密计算机、多功能一体机、碎纸机、会议室桌椅等）共计3.40万元，其中：政府采购货物支出3.4万元；占政府采购支出总额的100%为，其中：基本支出3.40万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53260000143101111