中共文山州委政法委2024年预算公开

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中共文山州委政法委2024年预算公开

目录

第一部分中共文山州委政法委2024年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委政法委2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中共文山州委政法委2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委政法委是党委领导和管理政法部门的职能部门，其主要职责有以下几个方面：

1.贯彻落实中央和省委、州委有关政法工作、政法干部队伍建设的方针、政策、指示，根据中央、省委政法委和中央、省社会管理综合治理委员会以及州委、州政府的部署，统一政法各部门和社管综治委成员单位的思想和行动。

2.参与组织推动依法治州方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向州委、州政府提出建议。

3.围绕州委、州政府的中心工作，对一定时期内政法、综治、维稳工作作出阶段性部署，并督促贯彻落实。

4.组织领导、协调指导维护社会稳定工作，制订有关工作目标和措施，督促有关部门抓好落实，组织、指导、协调有关部门预防和处理好州内发生的社会安全突发事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

5.检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严格执法、落实党的方针和政策的措施，督促纠正执法中存在的问题，决定和督促查处违法违纪行为。

6.支持、监督政法各部门依法行使职权，督促、协调政法各部门密切配合，查处大案要案，研究协调有争议的重大、疑难案件；协调、指导全州政法系统涉法涉诉信访工作。依法查处非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件。

7.协调指导社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

8.研究制定加强政法干部队伍建设的措施，组织指导政法各系统干部队伍的教育管理和培训工作；协助州委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助州委组织部做好州级政法各部门中层（处级）领导干部的管理工作。

9.组织、指导政法系统和社管综治委成员单位开展政法、综治宣传工作，推广政法、综治工作先进经验，考核奖励政法、综治工作的先进单位和先进个人，表彰见义勇为先进个人。

10.指导、协调下级政法委员会和社会管理综合治理委员会的工作。

11.办理州委、州政府和省委政法委、省社会管理综合治理委员会、省维护社会稳定工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共文山州委政法委共设置7个内设机构，包括：办公室、政治安全科、执法监督科、综治督导科、基层治理科、边防工作指导协调科、政治部。

非独立核算的即：文山壮族苗族自治州法学会、文山壮族苗族自治州社会治安综合治理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，对标州委提出的“文山平安梦”，州委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坚持和发展新时代“枫桥经验”为主线，着力维护政治安全，着力维护边境安全，着力维护社会稳定，着力服务经济发展，着力推进基层治理一网兜，坚持党对政法工作的绝对领导，防风险、保安全、护稳定、促发展，为中国式现代化文山实践提供安全稳定的政治社会环境。

1.推进基层治理一网兜。认真学习贯彻《习近平总书记关于基层治理的论述摘编》，弘扬“四下基层”优良传统，从最基层最薄弱的短板补起，扎实推进基层治理一网兜，打基础、强基层、兜住底，不断提升边疆民族地区治理能力。基层治理一网兜是安全稳定工作的总抓手，州、县（市）两级坚持专班化推进，纳入各县（市）每月现场观摩，实行“红黑榜”晾晒，着力提升基层治理水平。一是坚持“一网重塑”，把各类工作网格整合成“一张网”，做实乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组3个层级。二是坚持“一网协同”，推广应用“接诉即办”平台，2024年4月以前所有乡镇（街道）全面推广到位。三是坚持“一网共创”，开展“百村示范、千村整治”，在全州1002个村（社区）中，年底“村规民约+积分制”基层治理模式推广覆盖率达60%，“零违法村”“零上访村”“零事故村”创建成功率达50%。四是坚持“一网打尽”，深化新时代“枫桥经验”文山实践，把矛盾不上交、千村不发案的“西畴经验”打造成为基层治理一网兜的品牌。

2.做好烈士祭扫服务保障工作。扎实做好烈士祭扫服务保障工作，加强人文关怀，让曾经在文山战斗、保卫边疆的老兵真切感受到文山各级党委政府的关心关怀、感受到文山人民的热情好客、感受到文山40年来翻天覆地的变化，进一步增进参战老兵对文山的挚爱，帮助宣传文山、推介文山，提升文山知名度和美誉度。协调相关部门因地制宜做好全州军队退役人员优抚、安置、帮扶工作，把他们对文山的满腔热情转化为推动文山发展、维护文山和谐稳定的正能量。

3.打造丘北经验升级版。推进《关于重构道路交通安全管理工作体制机制打造丘北经验升级版的意见》落细落实落地。坚持“五级书记”抓道路交通安全，县（市）党委、政府每半年至少专题研究1次，推行职能部门“三管三必须”指标化考核管理，发生责任事故的要严肃追究责任。集中整治道路交通安全管理突出问题，用1年时间基本消化“带病”车辆存量，整治退出一批隐患路段。推行道路交通安全网格化、信息化、精细化管理，纳入村规民约治理，推动“厂、站、路”称重管理和技防设施全覆盖，提升道路交通安全现代治理水平坚持“路、站、运、管、安一体化”发展思路，出台道路交通安全发展规划，破解农村群众出行难、出行不安全等问题，今年12月以前基本形成丘北经验升级版，为全省乃至全国破解农村道路交通安全提供文山经验。

4.服务保障经济高质量发展。围绕“3815”战略目标，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，服务保障经济高质量发展。一要打造一流法治化营商环境。聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，从立法、执法、司法、守法全链条优化法治营商环境，为依法维护经济秩序、稳定社会预期、提振发展信心提供法治保障。依法严惩破坏金融管理秩序、金融诈骗等破坏社会主义市场经济秩序的违法犯罪，切实维护各类市场主体权益，努力让企业放心投资、安心经营、专心发展。二要营造公平正义的法治环境。立足政法机关职能，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，扎实推进执法司法活动回访评价，提升执法司法人民群众满意度获得感。建立党委政法委执法监督与检察机关法律监督工作衔接机制，抓紧完善权力运行制约和监督机制，规范立法、执法、司法领域权力行使，构建党统一领导、全面覆盖、权威高效的法治监督体系。三要常态化开展普法强基补短板。坚持把普法宣传与体察民情、为民解忧、化解矛盾结合起来，持续推进“千名干警抓万村进万班”普法，增强人民群众敬畏法律、尊重生命的意识，推动普法强基补短板工作走深走实。在村（社区）配备“法治副校长”，在村小组培养“法律明白人”，打造群众身边不走的普法队伍。坚持“谁执法谁普法”普法责任制，探索“普法+”工作模式，提升普法实效，为经济社会发展擦亮“法治底色”。

5.加强政法队伍建设。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，强化政治督察、政治轮训，更加坚定自觉地在党的绝对领导下开展工作，确保“刀把子”牢牢掌握在党和人民手中。坚持执法司法业务管理和党风廉政建设相贯通，狠抓“十条禁令”“三个规定”落实，常态化开展办案质量评查，严肃查处各类违纪违法问题，以彻底的自我革命精神，推进政法领域全面从严治党。要加强政法机关党的建设、政法领导班子建设和队伍建设，动员起来、紧张起来，凡事想在前、干在先，随时冲得上、打得赢，用我们的“辛苦指数”换来群众的“幸福指数”。

部分工作涉密，不宜公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制23人，周转编1人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休21人,提前病退1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1173.96万元，其中：一般公共预算1173.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的1428.19万元对比减少254.23万元，下降17.8%，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1173.96万元，其中:本年收入1173.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1173.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1428.19万元对比减少254.23万元，下降17.8%，主要原因是2024年减少市域社会治理现代化试点工作项目经费及反邪教经费、平安云南建设经费等预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1173.96万元。财政拨款安排支出1173.96万元，其中：基本支出940.96万元，与上年的1045.19万元对比减少104.23万元，下降9.97%，主要原因人员调出减少；项目支出233万元，与上年的383万元对比减少150万元，下降39.16%，主要原因是2024年减少市域社会治理现代化试点工作项目经费及反邪教经费、平安云南建设经费、见义勇为经费等预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要是用于派驻纪检组办公开支；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行882.34万元，主要用于单位在职人员工资，日常办公公用经费开支；“扫黑除恶专项经费”、“见义勇为经费”、国家司法救助经费、信息系统维护经费、反邪教工作经费的开展；提升群众安全感满意度工作经费、政法干部政治轮训专项经费、雪亮工程项目监理专项经费等经费的开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：79.96万元，主要用于退休人员福利经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：66.3万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：33.15万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支；

其他社会保障和就业支出：0.82万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：25.63万元，主要用于经费全额供给单位行政在职职工缴纳医疗保险费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：10.49万元，主要用于经费全额供给单位事业在职职工缴纳医疗保险费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：12.36万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：3.04万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤、生育保险费用开支；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：54.87万元；主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

财政拨款安排支出按经济分类情况:

经济分组（其中基本支出940.96万元，项目支出233.00万元）。

基本工资156.12万元（其中：基本支出156.12万元、项目支出0元）；

津贴补贴158.93万元（其中：基本支出158.93万元、项目支出0元）；

奖金100.26万元（其中：基本支出100.26万元、项目支出0元）；

绩效工资69.72万元（其中：基本支出69.72万元、项目支出0元）；

机关事业单位基本养老保险缴费66.3万元（其中：基本支出66.3万元、项目支出0元）；

职业年金缴费33.15万元（其中：基本支出69.72万元、项目支出0元）；

职工基本医疗保险缴费36.12万元（其中：基本支出36.12万元、项目支出0元）；

公务员医疗补助缴费12.36万元（其中：基本支出12.36万元、项目支出0元）；

其他社会保障缴费3.86万元（其中：基本支出3.86万元、项目支出0元）；

住房公积金54.87万元（其中：基本支出54.87万元、项目支出0元）；

办公费33.5万元（其中：基本支出33.5万元、项目支出0元）；

纪检监察事务经费5万元（其中：基本支出5万元、项目支出0元）；

差旅费：35万元（其中：基本支出35万元、项目支出0元）；

电费：2.25万元（其中：基本支出2.25万元、项目支出0元）；

邮电费：0.5万元（其中：基本支出0.5万元、项目支出0元）；

会议费：2万元（其中：基本支出2万元、项目支出0元）；培训费：1万元（其中：基本支出1万元、项目支出0元）；

公务接待费：3万元（其中：基本支出3万元、项目支出0元）；

劳务费：12.6万元（其中：基本支出12.6万元、项目支出0元）；

公务用车运行维护费：9万元（其中：基本支出9万元、项目支出0元）；

其他商品和服务支出：9.63万元（其中：基本支出9.63万元、项目支出0元）；

工会经费：6.56万元（其中：基本支出6.56万元、项目支出0元）；

福利费：12.39万元（其中：基本支出12.39万元、项目支出0元）；

其他交通费用：33.39万元（其中：基本支出33.39万元、项目支出0元）；

驻村队员生活补助：6万元（其中：基本支出6万元、项目支出0元）；

退休费：77.44万元（其中：基本支出77.44万元、项目支出0元）；

办公费：15万元（其中：基本支出0万元、项目支出15万元）；

委托业务费：125万元（其中：基本支出0万元、项目支出125万元）；

司法救助费：50万元（其中：基本支出0万元、项目支出50万元）；

奖励金：20万元（其中：基本支出0万元、项目支出20万元）；

培训费：23万元（其中：基本支出0万元、项目支出23万元）。

五、州对下专项转移支付情况

州委政法委无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委政法委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，与上年预算数9万元增加2万元，增长33.33%。主要原因是为深化作风革命效能革命工作，州委政法委班子严格落实有关工作要求，每年需下基层调研60天，并鼓励班子成员到基层一线现场办公，为保障有关工作顺利开展，需增加运行经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委政法委2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委政法委2024年公务接待费预算为3万元，与上年的3万元相等，国内公务接待批次为35次，共计接待325人次。

没有变化的原因是根据厉行节约相关要求，部分工作采取线上沟通对接，减少公务往来，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委政法委2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年的6万元相比增加2万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，与上年的6万元相比增加了2万元，增长33.33%，主要原因是:保证相关工作正常开展。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行经费增加原因是：为深化作风革命效能革命工作，州委政法委班子严格落实有关工作要求，每年需下基层调研60天，并鼓励班子成员到基层一线现场办公，为保障有关工作顺利开展，需增加运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）提升群众安全感满意度工作经费情况

1.项目名称：提升群众安全感满意度工作经费

2.立项依据:为客观真实了解文山州城乡居民对当前社会治安状况、公共安全状况的感受和对常态化扫黑除恶斗争成效的评价及对政法队伍执法工作的满意程度，找准当前影响群众安全感满意度的突出问题，有力推进平安文山、法治文山建设。

3.项目实施单位：中共文山州委政法委员会

4.项目基本概况:委托国家统计局文山调查队实施对全州8县（市）104个乡镇(街道)范围内年满16周岁、在当地居住满半年以上的城乡居民进行电话访问，预计样本11470人左右。

5.项目实施内容:电话访问内容参照云南省《2024年群众安全感调查问卷》内容进行设计。

6.资金安排情况:本级财力安排20万元。

7.项目实施计划：在省级调查之前（预计在9月份左右）开展调查，完成对全州104个乡镇（街道）的电话访问调查。

8.项目实施成效：全面了解各个乡镇（街道）在提升群众感满意度方面的存在问题，及时进行整改提升，为提升省级调查成绩奠定基础。

（二）扫黑除恶经费情况

1.项目名称：扫黑除恶经费

2.立项依据：扫黑除恶工作常态化

3.项目实施单位：中共文山州委政法委员会

4.项目基本概况：党的十九大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，扫黑除恶专项斗争取得显著成效，成为最得人心的大事之一。实践充分证明，党中央关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署是完全正确的。当前，国际环境错综复杂，我国社会主要矛盾发展变化，黑恶势力违法犯罪组织形态、方式手段呈现新变化、新特征，彻底铲除黑恶势力是一项长期艰巨的任务。党中央决定在为期三年的扫黑除恶专项斗争结束后常态化开展扫黑除恶斗争，巩固专项斗争成果。

5.项目实施内容：用于保障扫黑除恶斗争常态化建设。

6.资金安排情况：本级财力安排30万

7.项目实施计划：办公费30万

8.项目实施成效：加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，形成有效震慑，坚持网上与网下结合，加强分析研判，准确掌握涉黑涉恶犯罪新动向，不断加强行业领域监管和专项整治，与反腐“拍蝇”、加强基层组织建设结合起来，与强边固防、平安创建结合起来，加快推进市域社会治理现代化，健全以人民群众获得感、幸福感、安全感为导向的评价体系，不断提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，切实巩固党的执政基础，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，为推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委政法委2024年机关运行经费安排940.96万元，与上年的1045.19万元对比减少104.23万元，下降了9.97%，减少的主要原因是人员调出及到龄退休人员。2024年机关运行经费主要用于单位在职人员工资，日常办公公用经费开支；“扫黑除恶专项经费”、“见义勇为经费”、国家司法救助经费、信息系统维护经费、基层治理一网兜、反邪教工作经费的开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共文山州委政法委资产总额3183.42万元，其中，流动资产398.03万元，固定资产账面净值2785.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额3477.23万元相比，本年资产总额减少293.81万元，下降8.45%，与上年固定资产净值2735.71万元相比增加49.68万元，增长1.82%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000121600111