中共文山州委政法委部门2020年部门预算-云南文山州政府

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中共文山州委政法委部门2020年预算公开

第一部分中共文山州委政法委部门2020年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委政法委部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分中共文山州委政法委部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

中共文山州委政法委部门2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委政法委是党委领导和管理政法部门的职能部门，其主要职责有以下几个方面：

（一）贯彻落实中央和省委、州委有关政法工作、政法干部队伍建设的方针、政策、指示，根据中央、省委政法委和中央、省社会管理综合治理委员会以及州委、州政府的部署，统一政法各部门和社管综治委成员单位的思想和行动。

（二）参与组织推动依法治州方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向州委、州政府提出建议。

（三）围绕州委、州政府的中心工作，对一定时期内政法、综治、维稳工作作出阶段性部署，并督促贯彻落实。

（四）组织领导、协调指导维护社会稳定工作，制订有关工作目标和措施，督促有关部门抓好落实，组织、指导、协调有关部门预防和处理好州内发生的社会安全突发事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

（五）检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严格执法、落实党的方针和政策的措施，督促纠正执法中存在的问题，决定和督促查处违法违纪行为。

（六）支持、监督政法各部门依法行使职权，督促、协调政法各部门密切配合，查处大案要案，研究协调有争议的重大、疑难案件；协调、指导全州政法系统涉法涉诉信访工作。依法查处非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件。

（七）协调指导社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

（八）研究制定加强政法干部队伍建设的措施，组织指导政法各系统干部队伍的教育管理和培训工作；协助州委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助州委组织部做好州级政法各部门中层（处级）领导干部的管理工作。

（九）组织、指导政法系统和社管综治委成员单位开展政法、综治宣传工作，推广政法、综治工作先进经验，考核奖励政法、综治工作的先进单位和先进个人，表彰见义勇为先进个人。

（十）指导、协调下级政法委员会和社会管理综合治理委员会的工作。

（十一）办理州委、州政府和省委政法委、省社会管理综合治理委员会、省维护社会稳定工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共文山州委政法委员会属于部门决算汇编范围的独立核算行政单位，单户录入1户。文山州委政法委于2001年3月，按照中央的统一要求，改为常设机构，行政编制23人，事业编制2人，工勤编制3人，合计28人。并明确了州委政法委为正县级机构。车辆编制2辆，实有车辆2辆;人员情况，包括当年变动情况及原因。在职实有36人，退休人员11人，其中病退1人（病退），正常退休10人。

(三）重点工作概述

一、争创全国市域社会治理现代化合格州市

中央决定从今年启动全国市域社会治理现代化试点，要按照“低门槛进、高门槛出”原则，主动对标全国市域社会治理现代化试点工作指引，从现在就参与全国第一批“同步起跑，用3年时间做足“功课”，确保2023年申报时已是万事俱备，前脚已经跨入全国市域社会治理现代化试点合格州（市）的门槛。要进一步做好典型经验的巩固、提升和推广，打造“西畴新现象”、涉军“服务式维稳”模式、平远地区“由乱到治”等“十大品牌”，提升其在全国全省的影响力。

二、甩掉命案高发帽子

按照推进市域社会治理现代化目标倒逼，我州要把十万人命案发生率从1.368压减到0.65以下，“命案减半”绝非易事，一定要横下一条心，坚决啃下“硬骨头”。启动命案防控工作三年行动计划，推进“零命案”县（市）、“五年无命案”乡镇（街道）、刑事案件“零发案”村（社区）创建，研究出台我州命案防控责任督导和追究办法，迅速扭转命案多发局面。

三、构建正确处理新形势下人民内部矛盾有效机制

落实“矛盾不上交、千村不发案”的“西畴新现象”推广责任，建好基层矛盾纠纷调处中心，实行政府部门分级负责、归口调处工作制度，认真开展社会稳定风险评估，完善诉源治理机制，认真落实州、县（市）、乡镇（街道）三级矛盾纠纷排查调处工作协调会议制度，将重大矛盾风险解决在县内，打造新时代“枫桥经验”的文山样板。

四、全力打好提升人民群众安全感满意度翻身仗

要坚持以扫黑除恶专项斗争为牵引，突出治安可控、基层基础、群众工作，努力打造平安文山建设升级版，使我州2020年人民群众安全感满意度靠近全省平均值，三分之一的县（市）冲刺进入全省前60名，其余县（市）甩掉全省100名以后的后进帽子。在综治工作考核的安全感指标中，进入前60名的县（市）一律计满分，名次上升的在激励约束指标中额外加分；排名100位以后的县（市）一律计零分，名次下降的在激励约束指标中额外扣分；排名60名以下100名以上的县（市），除按位次比例记分外，下降额外扣分，上升额外加分。

五、打造现代化治安防控升级版

坚持“打防结合、预防为主，专群结合、依靠群众”的方针，以科技为引领，以专门机关工作为骨干，以群众广泛参与为导向，打造现代化治安防控升级版。

六、全面提升政法综治基层基础建设水平

政法工作的重点在基层，难点在基层，突破点也在基层。要树立“大抓基层、大抓基础”的鲜明导向，下大力气攻克基层基础建设的难点，提升基层基础建设水平。在县城所在地的镇（街道）、边境乡镇、人口大镇和个别情况特殊的乡镇配备专抓政法工作的党委副书记，在其他乡镇配备政法委员（副科级）。在全州所有村（社区）配齐综治专干。

七、建设文山政法铁军

自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想指导政法工作，坚持把党的绝对领导落实到政法工作和队伍建设的全过程，保证政法工作始终沿着正确方向前进，确保刀把子牢牢掌握在党和人民手中。落实《中国共产党政法工作条例》配套政策，引导广大政法干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化司法体制改革，用改革的办法提高政法工作和队伍建设水平。把2020年作为“政法队伍教育整顿年”，把“严”的主基调长期坚持下去。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制2人，工勤编制3人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1770.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1770.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3093.35万元。

与上年对比增加199.07万元，增加12%，主要原因分析工资福利费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1770.57万元，其中:本年收入1770.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1770.57万元（本级财力1770.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加199.07万元，增长12%，主要原因分析工资福利费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1770.57万元。财政拨款安排支出1770.57元万，其中：基本支出1010.57万元，与上年对比增加264.04万元，增长35.37%，主要原因分析工资福利费增加；项目支出760万元，与上年对比增加150万元，增长24.59%，主要原因分析本年度新成立边防科，大数据平台运行费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构：5万元，主要用于派驻纪检组人员日常工作开支；

一般公共服务支出--行政运行：761.85万元，主要用于我委行政人员工资及日常工作开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：41.63万元，主要用于退休人员福利经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：73.85万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：36.92万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：39.18万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：9.77万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：4.09万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤、生育保险费用开支；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：38.28万元；主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1010.57万元，项目支出760万元），主要用于：

工资福利支出-基本工资：162.08

工资福利支出-津贴补贴：247.16万元；

工资福利支出-奖金：159.97万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费：73.85万元；

行政单位离退休—对个人和家庭的补助：41.63万元；

工资福利支出-职业年金缴费：36.92万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费：39.18万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费：9.77万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费：4.09万元；

工资福利支出-住房公积金：38.28万元；

商品和服务支出-办公费：28.77万元；

商品和服务支出—纪检派驻经费：5万；

商品和服务支出- 电费：0.45万元；

商品和服务支出- 会议费：6.3万元；

商品和服务支出-印刷费：0.9万元；

商品和服务支出-邮电费：0.45

商品和服务支出- 培训费：0.9万元；

商品和服务支出-差旅费：13.5万元

商品和服务支出-水费：1.5万元

商品和服务支出-公务接待费：0.9万元

商品和服务支出- 劳务费13.5万元

商品和服务支出-工会经费：6.38万元；

商品和服务支出-残疾人保障金：6.12万元

商品和服务支出-福利费：11.79万元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费：4.5万元；

商品和服务支出-其他商品和服务支出：34.2万元；

商品和服务支出-手续费：0.14

对个人和家庭的补助-生活补助：1.62万元；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助：4.32万元；

退休工资统发-退休费：6.6万元；

资本性支出-办公设备购置：10万元；

行政人员公务交通补助：39.8万元

扫黑除恶专项经费—其他商品和服务支出50万元；

社会治安综合治理经费：40万元；

法学会课题研究经费15万元；

雪亮工程建设经费：300万元；

国家司法救助经费：100万元；

反邪教经费30万元；

信息系统维护费：45万元；

见义勇为经费：50万元；

铁路护路经费：10万元；大

数据平台建设经费：30万元；

平安建设经费：30万元；

边防管理经费：60万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共州委文山州统战部部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.4万元，较上年减少8.3万元，下降60.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共州委文山州统战部部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年相比无变动。

（二）公务接待费

中共州委文山州政法委部门2020年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少5.9万元，下降86.760%，接待22批次，90人。

主要用于政法委工作日常业务往来和扫黑除恶联络的接待等工作所发生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共州委文山州政法委部门2020年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少2.4万元，下降34.78%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少2.4万元，下降34.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：随着2016年参加党政机关（含参公管理）单位车辆制度改革后，委机关只保留应急公务用车2辆，主要保障部机关日常应急公务用车，公务用车运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委政法委部门2020年机关运行经费安排1010.57万元，与上年对比增加264.04万元，增长35.37%，主要原因：本年工资普调增资人员经费增长，同时，医疗、养老等保险缴支出及住房公积金增长。具体情况如下：