中共文山州委宣传部2024年预算公开

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中共文山州委宣传部2024年预算公开

目录

第一部分中共文山州委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中共文山州委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部是中共文山州委主管意识形态方面工作的职能部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府新闻办公室、文山壮族苗族自治州新闻出版（版权）局牌子。加强对新闻宣传的领导和统筹协调，推进文化体制改革和文化产业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、干部科、理论科、文化科、出版科、新闻科、文明科、反非法反违禁科。

文山州舆情信息中心、中共文山州委讲师团为非独立核算单位。

所属单位2个，分别是：

1.中共文山州委宣传部（本级）；

2.文山州电影事业管理中心（独立核算二级预算单位）。

（三）重点工作概述

2024年，全州宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平文化思想，深入贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作会议、宣传部长会议精神，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务， 持续深化作风革命效能革命，树立“十种鲜明导向”，以“文山之干”的革命性举措，全面推动全州宣传思想文化工作提质增效、出新出彩。一是坚持以习近平文化思想为引领，持续推动理论武装走深走实。持续抓好学习教育、持续深化宣传宣讲、深入开展研究阐释、管好用好“学习强国”平台。二是聚焦讲好文山故事，着力提高舆论引导力、影响力和公信力。做精主题宣传、建好管好用好融媒体宣传阵地、强化重大事件宣传引导。三是持续深化精神文明创建，广泛践行社会主义核心价值观。深入实施文明培育、深化拓展文明实践、全面推进文明创建。四是以“文化强州”为抓手，繁荣发展文化事业文化产业。补齐公共文化服务短板、丰富公共文化产品供给、全面推进文艺精品创作、大力发展文化产业、加强文物保护与转化利用。五是有效防范化解意识形态风险，坚决维护意识形态安全。抓实意识形态阵地管理、抓实意识形态工作督查、抓实舆情处置工作。六是持续学习弘扬“西畴精神”。力争“西畴精神”纳入中国共产党人精神谱系申报工作取得新进展，深入挖掘“西畴精神”先进典型，打造升级版的“西畴精神”宣讲品牌，积极策划创作一批有影响力的“西畴精神”精品力作，打造提升一批现场教学点。七是强化政治引领，加强党对宣传思想文化工作的全面领导。加强政治建设、落实政治责任、勇于改革创新、强化法治保障、建强人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制26人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1607.84万元，其中：一般公共预算1570.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入37.40万元。

与上年1881.92万元对比减少274.08万元，下降14.56%，主要原因一是在职人员较上年度减少2人，人员工资等基本支出减少；二是根据工作安排，本年度项目预算有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1570.44万元，其中:本年收入1570.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1570.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1831.92万元对比，减少261.48万元，下降14.27%，主要原因一是在职人员较上年度减少2人，人员工资等基本支出减少；二是根据工作安排，本年度项目预算有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1607.84万元。财政拨款安排支出1570.44万元，其中：基本支出1145.44万元，与上年1122.52万元对比增加22.92万元，增长2.04%，主要原因本年度在职人数较上年度增加2人，上年度部分人员职务岗位变动，人员工资、社会保障缴费等支出增加；项目支出425.00万元，与上年709.40万元对比减少284.40万元，下降40.09%，主要是根据工作安排，本年度项目预算有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5.00万元，主要用于派驻纪检监察组日常工作支出。

一般公共服务支出-宣传事务-行政运行595.59万元，主要用于州委宣传部机关及两个非独立核算下属事业单位工作人员工资奖金福利等人员经费及机关运行支出。

一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务424.00万元，主要用于国际传播能力建设及对外宣传合作、与中央和省级相关媒体战略合作、弘扬“西畴精神”、理论学习宣讲、版权保护等专项业务项目支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影140.88万元，主要用于电影事业管理中心工资奖金福利等人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.76万元，主要用于行政退休人员退休费、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休73.19万元，主要用于事业退休人员退休费、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出43.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.58万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.60万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.31万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.39万元，主要用于机关事业单位其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.80万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资223.47万元（其中：基本支出223.47万元，项目支出0万元）。

津贴补贴150.47万元（其中：基本支出150.47万元，项目支出0万元）。

奖金125.38万元（其中：基本支出125.38万元，项目支出0万元）。

绩效工资131.62万元（其中：基本支出131.62万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费86.37万元（其中：基本支出86.37万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费43.18万元（其中：基本支出43.18万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费46.91万元（其中：基本支出46.91万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费17.79万元（其中：基本支出17.79万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费12.23万元（其中：基本支出12.23万元，项目支出0万元）。

住房公积金71.80万元（其中：基本支出71.80万元，项目支出0万元）。

医疗费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

办公费17.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出2.00万元）。

水费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。

电费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）。

邮电费3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）。

物业管理费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

差旅费15.97万元（其中：基本支出13.28万元，项目支出2.69万元）。

会议费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。

培训费6.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.32万元）。

公务接待费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）。

委托业务费400.52万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出396.72万元）。

工会经费8.42万元（其中：基本支出8.42万元，项目支出0万元）。

福利费9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

其他交通费用47.79万元（其中：基本支出33.01万元，项目支出14.78万元）。

其他商品和服务支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）。

退休费128.39万元（其中：基本支出128.39万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）。

办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年度中共文山州委宣传部不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额284.33万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算282.73万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元，较上年5.7万元减少0.05万元，下降0.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委宣传部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度因公出国（境）费与上年度持平，无增减变动。

（二）公务接待费

中共文山州委宣传部2024年公务接待费预算为2.25万元，较上年2.30万元减少0.05万元，下降2.17%，国内公务接待批次为33次，共计接待230人次。

减少的原因为：进一步严格落实中央八项规定精神以及省、州实施细则精神，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年3.4万元相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.4万元，较上年3.4万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年度公务用车购置及运行维护费与上年度持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国际传播能力建设及对外宣传合作专项经费25万元。项目总体目标：通过与国际传播、对外宣传、传播力监测分析等平台开展宣传合作，发稿量、浏览量、互动量实现千万级，深度监测分析传播影响力16次，开展新闻发布会10场等内容，强化文山州国际传播效能与对外传播力度，不断提高文山州知名度、美誉度，为文山州“三区”建设提供强大舆论支持，助力文山州社会经济发展。

（二）弘扬“西畴精神”专项经费20万元。项目总体目标：通过开展“西畴精神”典型培育选树和申报、理论研究、宣传推广、文艺精品创作活动，推动“西畴精神”作出更大作为，产生更大影响力，发挥更大作用，积极争取纳入中国共产党人精神谱系。

（三）与中央和省级相关媒体战略合作专项经费340万。项目总体目标：通过与中央和省级主流媒体开展宣传合作，发布相关稿件7000篇，开设专题专栏16个，全面宣传展示文山亮点成效，不断提升知名度、影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委宣传部2024年机关运行经费安排84.40万元，与上年81.08万元对比增加3.32万元，增长4.09%，主要原因一是上年度新增退休人员3名，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休经费支出增加；二是上年度公务用车改革，本年度其他交通费用略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共文山州委宣传部资产总额190.76万元，其中，流动资产27.20万元，固定资产163.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年398.04万元相比，本年资产总额减少207.28万元，下降52.08%，其中固定资产比上年239.13万元减少75.57万元，下降31.6%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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