文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实加强电影工作的方针政策，负责全州电影事业发展的有关事务，组织、协调、指导、监督、实施农村电影改革发展和数字化放映工作，完善电影公共服务体系建设。对各县市农村电影管理部门及放映员开展政策指导和业务培训，负责全州少数民族语电影译制工作及队伍建设，组织开展中小学生爱国影视教育和社区广场电影放映工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室，2.财务室，3.农村电影放映工程管理办公室，4.文山州少数民族语电影译制室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续以“我们的中国梦——文化进万家”为抓手，以各地聚焦传统节日和国家重要节庆日为依托，以完成全年10704场的任务为目标以点带面，整合资源，州县合力，组织好各类主题放映活动，主动把党的二十大精神的学习宣传广泛融入放映活动中，充分发挥主题放映活动的优势，不断提升电影公共文化服务水平质量，切实有效扩大其覆盖范围，让更多群众受惠。

2、高质量完成省中心下达的4部（故事片一部、科教片3部）译制影片，完成全年译制任务。

3、加强对全县（市）电影院（线）日常放映行为进行规范监督管理，不断提高市场治理能力，促进电影市场健康有序发展。

4、配合省委宣传部电影专班工作，上报各种影视拍摄取景的图片、视频等有关材料；协调配合中央电视台《风物》栏目组做好在文山州的节目拍摄工作。

5、按省委宣传部要求推进全州开展电影党课工作。

6、检查农村公益电影放映情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入275.21万元，其中：一般公共预算275.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年335.70万元对比预算减少60.49万元，下降18.02%，主要原因分析是去年州级安排项目10万元，今年州级项目为0万元。2023年退休2人工资预算数减少，相关的社保费及住房公积金等经费也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入275.21万元，其中:本年收入275.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年335.70万元对比预算减少60.49万元，下降18.02%，主要原因分析是去年州级安排项目10万元，今年州级项目为0万元。2023年退休2人工资预算数减少，相关的社保费及住房公积金等经费也相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出275.21万元。财政拨款安排支出275.21万元，其中：基本支出275.21万元，与上年预算数325.70万元对比预算减少50.49万元，下降15.50%，主要原因分析2023年退休2人工资预算数减少，相关的社保费及住房公积金等经费也相应减少；项目支出0万元，与上年预算数10万元对比预算减少10万元，下降100%，主要原因分析是去年州级安排项目10万元，今年州级项目为0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版-电影140.88万元，主要用于行政事业人员经费、公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休73.19万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.38万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.19万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业0.77万元，主要用于机关事业人员失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.97万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.09万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗1.39万元，主要用于行政事业单位人员工伤、大病保险医疗支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.35万元，主要用于事业单位人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于事业工资福利支出189.02万元（其中：基本支出189.02万元，项目支出0.00万元）。包括事业基本工资48.70万元，津贴补贴3.29万元，奖金13.00万元，绩效工资62.89万元，机关事业单位基本养老保险18.38万元，职业年金缴费9.19万元，医疗补助9.97万元、公务员补助6.09万元，其他社会保障缴费2.16万元，住房公积金15.35万元等支出。

商品和服务支出15.52万元（其中：基本支出15.52万元，项目支出0.00万元）。基本支出中：包括办公费1.20万元，差旅费0.83万元，公务接待费0.30万元，水费0.03万元，电费0.50万元，邮电费1.64万元，委托业务费1.80万元，物业管理费0.80万元，福利费4.29万元，工会经费1.80万元，医疗费0.60万元，其他社会保障缴费1.10万元，其他商品和服务支出0.63万元。

对个人和家庭的补助70.67万元（其中：基本支出70.67万元，项目支出0.00万元）。基本支出中：退休费70.67万元。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排文山州电影事业管理中心对下专项转移支付预算，文山州电影事业管理中心不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

今年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州电影事业管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年0.30万元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州电影事业管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，较上年持平。

（二）公务接待费

文山州电影事业管理中心2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

无增减变化，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州电影事业管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州电影事业管理中心2024年未预算州级项目，无预算资金及预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州电影事业管理中心是公益一类的事业单位，2024年机关运行经费安排0万元，无机关运行经费安排。与上年0万元对比，本年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州电影事业管理中心资产总额80.55万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产80.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年141.80万元相比，本年资产总额80.55万元比较上年减少61.25万元，下降43.19%。其中固定资产与上年141.80万元相比减少61.25万元，下降43.19%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，净值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000373200100111