文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2022年度部门决算

监督索引号53260000373200101000

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州电影事业管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州电影事业管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实加强电影工作的方针政策，负责全州电影事业发展的有关事务，组织、协调、指导、监督、实施农村电影改革发展和数字化放映工作，完善电影公共服务体系建设。对各县市农村电影管理部门及放映员开展政策指导和业务培训，负责全州少数民族语电影译制工作及队伍建设，组织开展中小学生爱国影视教育和社区广场电影放映工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展迎接党的二十大“礼赞新时代奋进新征程”公益电影展映。

电影是宣传思想工作的重要阵地。按照中宣部关于迎接党的二十大胜利召开组织开展群众性主题宣传教育活动的安排部署，围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，在全州组织开展了迎接党的二十大“礼赞新时代奋进新征程”公益电影展映，组织安排了58个农村放映小队在全州开展电影放映，围绕迎接宣传党的二十大工作主线，展映展播党的十九大以来的优秀电影作品，弘扬主旋律、振奋精气神，生动展现新时代伟大成就，大力奏响新时代光影颂歌，为党的二十大营造浓厚氛围。全州农村公益电影放映成为了迎接党的二十大开展群众性主题宣传的重要组成内容和必要手段。2022年，农村电影宣传阵地持续巩固拓展，公益电影放映10750场，观众人数110万余人次。

2.艰难开展少数民族语电影译制工作。

2020年7月，云南省财政厅收回2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金和2022年资金迟迟未到，导致2022年新的译制工作难以正常开展。电影中心克服资金困难，砥砺前行，1-10月共译制28部影片，其中故事片8部、科教片20部。2022年7月，组织译制影片参加了2022年度云南省“声音制作优秀作品奖（少数民族语译制片类）”评选，文山苗语配音演员马卫获得“最佳男配音演员”奖、文山苗语影片《攀登者》获得三等奖、文山瑶语影片《保家卫国—抗美援朝光影纪实》获得优秀奖。为提高译制水平和质量，2022年11月选派人员到红河州参加云南省少数民族语电影译制技术培训。

3.夯实全州电影院管理工作。

电影中心认真贯彻落实电影产业促进法，规范各电影院守法经营和安全生产。2022年，每逢节前在州委宣传部的统一指挥下，电影中心和各县委宣传部加强了对全州电影院安全生产和疫情防控工作检查指导，加强了对电影行业市场秩序的监管，切实提高全州各电影院安全生产意识，抓紧抓实抓细电影院疫情防控工作，确保了电影院在消防、治安、卫生等指标符合标准，确保了各影院严格遵守并自觉维护市场秩序，提升影院服务质量增强服务意识，丰富服务内容，提升服务质量。2022年，全州共出动管理人员100余次指导电影院管理工作，杜绝各电影院聚集性疫情和安全事故的发生。2022年6月，为深入贯彻习近平总书记关于自建房专项整治的重要指示精神，认真落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省自建房安全专项整治实施方案的通知》和《云南省电影局关于印发关于开展开设电影院自建房安全专项整治工作的通知》文件要求，开展了全州电影院自建房安全专项排查整治工作，抓实抓好专项整治工作，及时消除各类安全风险隐患，以实际行动迎接二十大的召开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室,2.财务室,3.农村电影放映工程管理办公室,4.文山州少数民族语电影译制室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州电影事业管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2022年度收入合计4,974,905.82元。其中：财政拨款收入4,974,673.47元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入232.35元，占总收入的0.01%。与上年的6,987,516.19元相比，收入合计减少2,012,610.37元，下降28.8%。其中：财政拨款收入减少2,012,842.72元，下降28.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加232.35元。增长100%。主要原因是支出功能科目“2070703资助少数民族语电影译制”下的少数民族语电影译制经费减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2022年度支出合计4,974,905.82元。其中：基本支出2,559,940.37元，占总支出的51.46%；项目支出2,414,965.45元，占总支出的48.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年的7,090,361.71元相比，支出合计减少2,115,455.89元，下降29.84%。其中：基本支出增加259,558.73元，增长11.28%；项目支出减少2,375,014.62元，下降49.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：支出功能科目“2070607电影”下的农村电影公益放映活动专项资金和“2070703资助少数民族语电影译制”下的少数民族语电影译制经费项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州电影事业管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,559,940.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,389,956.76元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,983.61元，占基本支出的6.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州电影事业管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,414,965.45元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年，文山壮族苗族自治州电影事业管理中心已完成2022年的电影公益放映专项工作、少数民族语电影译制工作。开展农村电影公益放映专项工作，发生支出2,327,500.00元，主要用于完成2022年农村电影公益放映工作放映费用支付，以及采购5台电影机；开展少数民族语电影译制工作，发生支出87,465.45元，主要用于劳务费支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,887,208.02元，占本年支出合计的98.24%。与上年的5,197,735.64元相比减少310,527.62元，下降5.97%，主要原因分析：2022年，农村电影公益放映专项工作项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,022,497.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于：在职人员工资福利支出1,545,886.00元，其中，“基本工资”615,073.00元，“津贴补贴”33,720.00元，“奖金”397,200.00元，“绩效工资”499,893.00元；商品和服务支出2,301,551.26元，其中，“办公费”3,329.00元，“印刷费”480.00元，“手续费”497.65元，“水费”1,835.20元，“电费”5,937.14元，“邮电费”26,928.00元，“物业管理费”8,067.00元，“差旅费”12,256.00元，“维护费”3,681.00元，“委托业务费”2,168,000.00元，“工会经费”20,669.52元，“福利费”36,000.00元，“其他交通费用”13,632.35元，“其他商品服务支出”238.40元；对个人和家庭的补助费用60元，其中，“奖励金”60元；基本性支出——专用设备购置支出175,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出579,084元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于：在职人员“机关事业单位基本养老保险缴费”171,548.16元，“其他社会保障缴费”3,891.84元，2080502事业单位离退休“福利费”20,700.00元，“离休费”111,120.00元，“退休费”6,600.00元，“死亡抚恤”265,224.00元。

9.卫生健康（类）支出158,121.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于：“职工基本医疗保险缴费”95,619.00元，“公务员医疗补助缴费”48,216.00元，“其他社会保障缴费”14,286.76元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出127,505元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于：在职人员“住房公积金”（单位部分）127,505.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年，本单位严格把控“三公”经费使用，减少不必要的经费开支，本年支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年618.00元减少618.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少618.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年，本单位严格把控“三公”经费使用，减少不必要的经费开支，本年支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因：本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州电影事业管理中心资产总额3,827,267.49元，其中，流动资产1.50元，固定资产3,827,265.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的3,617,256.81元相比，本年资产总额增加210,010.68元，其中固定资产增加220,009.18元（其中，接受无偿调入45,009.18元，资产购入175,000元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2022年6月，接受外单位无偿调入固定资产（5台电脑）45,009.18元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373200101111