中共文山州委宣传部2023年预算公开

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中共文山州委宣传部2023年预算公开

目录

第一部分中共文山州委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共文山州委宣传部2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部是中共文山州委主管意识形态方面工作的职能部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府新闻办公室、文山壮族苗族自治州新闻出版（版权）局牌子。加强对新闻宣传的领导和统筹协调，推进文化体制改革和文化产业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、干部科、理论科、文明科、文化科、新闻科、出版科。

所属单位4个，分别是：

1.文山州“扫黄打非”领导小组办公室；

2.文山州舆情信息中心；

3.中共文山州委讲师团；

4.文山州电影事业管理中心（独立核算二级预算单位）。

（三）重点工作概述

2023年，我州宣传思想工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，全面贯彻落实省委十一届三次全会重要部署，着力抓好思想教育和理论建设，着力加强意识形态工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力实施文化强州建设工程，着力提高舆论引导能力和水平，奋力谱写全省“3815”战略目标文山发展新篇章，为推动全州现代化建设开创新局面提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

一是坚持把党的创新理论书写在文山大地，彰显思想伟力。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实省委十一届三次全会重要部署，创新学习方式，完善体制机制，搭建载体平台，采取中心组学习、宣讲阐释、实践活动等方式，把党的二十大精神学习贯彻引向深入。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，引导广大党员和干部把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”转化为推动文山发展的实际行动，提高理论武装工作说服力、战斗力。

二是全面落实意识形态工作责任制，守好安全防线。牢牢掌握意识形态工作领导权主动权话语权，全面落实党委（党组）意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，健全完善重大舆情和突发事件舆论引导机制，加强社会舆情研判和舆情信息收集报送工作，保持“扫黄打非”高压态势，强化各类宣传文化阵地管理，确保全州意识形态领域安全可控、积极向上。

三是着力培育践行社会主义核心价值观，促进社会文明。坚持“创建为民、创建靠民、创建惠民”理念，统筹全面、全域、全员创建，全面推进文明城市创建，提升文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭、文明社区等群众性文明创建水平。推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，深化爱国主义和全民国防教育，广泛开展新时代文明实践志愿服务行动，持续推进移风易俗，大力培育新型农民，提高全州城乡文明程度。

四是推动文化事业和文化产业蓬勃发展，推进文化强州。着力构建完善现代化公共文化服务体系，加快补齐基本公共文化服务设施短板，创新实施文化惠民工程，更好保障人民群众基本文化权益。加快推进“两馆一站一中心”规范化建设，繁荣活跃群众文化。创新拓展全民阅读活动，巩固提升数字农家书屋。改进新闻出版（版权）工作，强化行业监督管理，大力推进城乡电影公共服务体系建设，推动公益电影放映优化升级，不断提升公共文化服务水平。

五是做大做强主流思想舆论，激发奋进力量。坚持党管媒体，牢牢把握正确方向导向，加强全媒体传播体系建设。树牢全州“一盘棋”思想，围绕中心，服务大局，讲好文山故事、传播好文山声音。持续围绕“绿色文山”“红色文山”做深做亮主题宣传。精准把握文山特色，突出“文山之干”典型宣传，打造全媒体全平台传播矩阵，把“文山之干”带来的“文山之变”通过央媒、省媒宣传展示出去，推进对外宣传工作提档升级，不断提高文山知名度、美誉度和影响力。

六是加强干部队伍建设，提升服务本领。把干部队伍素质提升作为基础性工作抓紧抓好，多渠道、多形式开展业务知识培训，强化政治理论以及《中国共产党宣传工作条例》的学习培训，采取选送培训、一线锻炼、轮岗锤炼等方式，为干部职工创造更多学习机会、搭建更多“出彩”平台。通过培养和锻炼，促素质提升、促作风转变，涌现更多“作风革命效能革命”的典型，培养更多“文山之干”的干将，推动全州宣传文化系统始终忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，更加树牢“四个意识”，更加坚定“四个自信”，为实现文山经济社会高质量发展提供强大人才支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1881.92万元，其中：一般公共预算1831.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年2157.83万元对比，减少275.91万元，下降12.79%，主要原因为：一是因本年度人员减少2人，基本支出较上年度减少10.21万元；二是项目支出增加181.4万，新增了理论学习宣讲、舆情信息等项目预算，对外宣传项等延续性项目经费预算较上年度增加，文艺精品创作扶持及文化名家培养项目经费由财政代编纳入本级预算；三是二级预算单位文山州电影事业管理中心去年有政府性基金项目预算231万元，上级补助收入预算214.08万元，由于中央资金的不确定性今年未做这两个项目的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1831.92万元，其中:本年收入1831.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1831.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2157.83万元对比减少325.91万元，下降15.1%，主要原因：一是因本年度人员减少2人，基本支出较上年度减少10.21万元；二是项目支出增加131.4万，新增了理论学习宣讲等项目预算，对外宣传项等延续性项目经费预算较上年度增加，文艺精品创作扶持及文化名家培养项目经费由财政代编纳入本级预算；三是二级预算单位文山州电影事业管理中心去年有政府性基金项目预算231万元，上级补助收入预算214.08万元，由于中央资金的不确定性今年未做这两个项目的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1881.92万元。财政拨款安排支出1831.92万元，其中：基本支出1122.52万元，与上年1126.75万元对比减少4.23万元，下降0.38%，主要原因为本年度人员减少2人，工资、社会保险等人员经费支出减少；项目支出709.4万元，与上年1031.08万元对比减少321.68万元，下降31.2%，主要原因为：一是本级预算项目支出增加131.4万，新增了理论学习宣讲等项目预算，对外宣传项等延续性项目经费预算较上年度增加，文艺精品创作扶持及文化名家培养项目经费由财政代编纳入本级预算；二是二级预算单位文山州电影事业管理中心去年有政府性基金项目预算231万元，上级补助收入预算214.08万元，由于中央资金的不确定性今年未做这两个项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出1146.10万元。其中基本支出547.7万元，主要用于支付部机关在职人员工资以及保障机关正常运行；项目支出598.4万元，主要用于对外宣传合作、弘扬新时代“西畴精神”等项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出285.23万元。其中基本支出174.23万元，主要用于支付州电影事业管理中心在职人员工资及保障单位正常运行；项目支出111万元，主要用于文山州文艺精品创作扶持及文化名家培养等项目支出。

3.社会保障和就业支出261.89万元。其中基本支出261.89万元，包含归口管理的行政、事业单位离退休支出132.64万元，主要用于退休人员退休待遇及公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出85.09万元，主要用于缴纳在职干部职工基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出42.54万元，主要用于缴纳职业年金支出；其他社会保障和就业支出1.62万元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出。项目支出0万元。

4.卫生健康支出68.02万元。其中基本支出68.02万元，包含行政单位医疗25.42万元，公务员医疗补助17.48万元，事业单位医疗20.79万元，其他行政事业单位医疗支出4.33万元，主要用于缴纳在职人员医疗报销；项目支出0万元。

5.住房保障支出70.68万元，其中基本支出70.68万元，主要用于支付在职人员住房公积金；项目支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出：888.09万元，其中：基本支出888.09万元，项目支出0万元。具体为：在职人员工资支出620.14万元，主要用于支付在职人员工资；机关事业单位基本养老保险85.09万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；职业年金缴费42.54万元，主要用于缴纳职业年金；职工基本医疗保险46.21万元，公务员医疗补助17.48万元，其他社会保障5.95万元，主要用于缴纳在职人员医疗、生育、工伤保险支出；住房公积金70.68万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出：768.62万元，其中：基本支出99.34万元，项目支出669.28万元，主要用于部机关和下属事业单位正常运转支出、项目实施支出。具体为：办公费14.83万元，差旅费16.58万元，水电费3.35万元，福利费16.62万元，工会经费8.19万元，公务接待费2.3万元，会议费1.5万元，公务用车运行维护费3.4万元，其他交通费39.82万元，其他商品和服务支出33.31万元，委托业务费606.14万元，邮电费4万元，培训费2.12万元，印刷费12万元，手续费0.05万元，物业管理费0.81万元，维修（护）费3.6万元。主要用于一是保障部机关及下属事业单位日常办公、项目实施差旅、培训、会议、公务用车运行维护支出；二是用于部机关及下属事业单位项目支出。

3.对个人和家庭的补助支出：138.08万元，其中：基本支出135.08万元，项目支出3万元。具体为：退休费128.08万元，主要用于保障退休人员退休待遇；其他对个人和家庭的补助10万元，主要用于一是保障驻村工作队员生活通信支出，二是文化名家一次性特殊生活补贴支出。

4.其他支出37.13万元，其中：基本支出0万元，项目支出37.13万元。具体为：县（市）级文化名家培养专项经费17.13万元，县（市）级文山州文艺精品创作扶持专项资金20万元。

五、州对下专项转移支付情况

州对下专项转移支付37.13万元，其中文化创作与保护20万元，主要用于县（市）文艺精品创作扶持补助；其他文化和旅游支出17.13万元，主要用于县（市）文化名家专项培养。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额352.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算352.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.7万元，较上年7.55万元减少1.85万元，下降24.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委宣传部2023年公务接待费预算为2.3万元，较上年4.05万元减少1.75万元，下降43.21%，国内公务接待批次为26次，共计接待191人次。

减少的原因为：进一步严格落实中央八项规定精神以及省、州文件精神，从严控制“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因为：进一步严格落实中央八项规定精神以及省、州文件精神，从严控制“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国际传播能力建设及对外宣传合作专项经费149.54万元

1.国际传播新媒体产品产出数量30个以上；

2.传播力监测数据分析次数6次以上；

3.传播力监测数据分析报告数量6个以上；

4.文山州纪录小康工程数据平台运行使用率100%；

5.召开州级以上新闻发布会10场次以上；

6.与中央媒体开展外宣合作稿件发布数量500篇以上；

7.文山美图美视频征集数量200件以上；

8.组织省级以上媒体专题采访次数3次以上；

9.国际传播新媒体产品曝光量500万人次以上；

10.发布稿件点击量7000万人次以上；

11.项目完成时限为2023年11月30日前；

12.中央媒体采用稿件数量800篇以上；

13.传播力监测数据分析报告对外宣方向、质量指导作用显著；

14.对外传播工作群众满意度95%以上。

（二）与省级相关媒体战略合作专项资金350万元

1.发布宣传文山稿件数量5000篇以上；

2.开设专题专栏16个以上；

3.与2个以上省级主流媒体合作；

4.发布稿件原创率70%以上；

5.发布稿件点击量5000万人次以上；

6.项目完成时限为2023年11月30日前；

7.中央媒体转载转发稿件200篇以上；

8.外宣产品传播影响率90%以上；

9.社会公众满意度95%以上。

（三）弘扬“西畴精神”专项经费77.1万元

1.培育选树弘扬“西畴精神”典型10个以上；

2.开展“西畴精神”课题研究1个以上；

3.打造“西畴精神”文艺精品1个以上；

4.开展新时代“西畴精神”宣讲活动2次以上；

5.“西畴精神”课题研究验收率100%；

6.“西畴精神”文艺精品验收率100%；

7.在省级及以上平台推出“西畴精神”典型代表2个以上；

8.弘扬“西畴精神”工作群众满意率90%。

（四）文山州文艺精品创作扶持专项资金50万元

1.扶持或资助项目8个以上；

2.当年按申报标准完成项目创作率90%以上；

3.扶持种类3个以上；

4.扶持项目中作为申报省级储备项目或争取省级以上获奖项目2个以上；

5.扶持或资助项目完成为2023年11月30日前；

6.扶持或资助项目涉及当年重大宣传主题3个以上；

7.扶持或资助文艺精品受众人次40万人次以上；

8.扶持项目在2个以上传播平台（州、省、国家级）展播、展映；

9.扶持或资助文艺精品项目群众满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委宣传部2023年机关运行经费安排81.08万元，与上年85.44万元对比减少4.36万元，下降5.1%，主要原因为本年度减少2人，按照定员定额核定的公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共文山州委宣传部资产总额398.04万元，其中，流动资产158.91万元，固定资产239.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年271.62万元相比，本年资产总额增加126.42万元，上升46.54%。其中固定资产减少19.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000373200111