文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实加强电影工作的方针政策，负责全州电影事业发展的有关事务，组织、协调、指导、监督、实施农村电影改革发展和数字化放映工作，完善电影公共服务体系建设。对各县市农村电影管理部门及放映员开展政策指导和业务培训，负责全州少数民族语电影译制工作及队伍建设，组织开展中小学生爱国影视教育和社区广场电影放映工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室，2.财务室，3.农村电影放映工程管理办公室，4.文山州少数民族语电影译制室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、扎实推进实施农村电影放映工程。

2023年，我们州的农村电影放映工作将围绕“推动农村电影放映优化升级”这句话来作文章，保障我州每年农村电影放映任务为10704场的完成。一是争取资金逐年分批进行更换升级。二是加大放映员的培训力度，推行标准化放映。三是管理技术人员积极参加各类学习培训，与全国同行学习交流，吸收先进管理经验，提高业务技术水平。四是组织举办放映员“放映技能”比赛、年度评优等多种方式来提高放映员的积极性。

2、发挥电影在宣传优势作用。

利用电影手段占领基层意识形态阵地，把加强基层宣传思想工作成为农村电影放映工作的新目标。

一是创新开展主题放映活动，在热点时间、重要节点设计策划专题放映活动，紧扣“学习贯彻党的二十大精神”宣传主题，结合农村农民实际需求，通过悬挂横幅、张贴海报、映前公示、播放视频宣传片等多种方式提高活动宣传的触达率，提高村通过悬挂横幅、张贴海报、映前公示、播放视频宣传片等多种方式提高活动宣传的触达率，提高村民关注度，扩大社会参与面；利用映前黄金时间，开展“映前大讲堂”，充分发挥公益电影基层宣传思想阵地作用，不断扩大“公益电影+”的宣传服务格局。二是把“党的二十大精神”译制成壮、苗、瑶三种少数民族语言，通过农村公益电影放映平台，到边疆少数民族村寨进行放映宣传，让少数民族群众更好地学习贯彻党的二十大精神。

3、抓实少数民族语电影译制工作。

按质量完成云南省少数民族语影视译制中心下达的24部电影的译制任务。一是加大培训力度，提高译制质量。二是丰富译制内容，提高译制为中心工作服务的宣传力度。2023年，我们将紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和州委政府中心工作来开展译制工作。三是发挥译制人员语言优势，创新方式，开展民族语党史故事、政策宣讲等活动。2023年，我们将和各县市策划几场有影响力宣讲放映活动，进一步提升电影放映宣传平台的宣传优势。

4、加强城市影院的管理工作。

2023年，电影中心将认真学习《中华人民共和国电影产业促进法》和《电影“十四五”规划》，结合工作职责，规范城市影院监督管理。一是加强电影院日常经营活动监督管理，规范电影市场秩序。二是加强从业人员职业道德教育，规范引导从业人员经营行为。三是监督城市影院电影票房统计，防止不正当竞争扰乱电影市场。四是加强影院放映技术管理，提高电影放映质量。五是加强电影院的安全生产监督。督促各电影院遵守治安、消防、公共场所卫生等法律法规，进一步落实常态化疫情防控，维护放映场所的公共秩序和环境卫生，保障观众安全和健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入335.70万元，其中：一般公共预算335.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年782.80万元对比预算减少447.10万元，下降57.12%，主要原因分析是去年有政府性基金项目的231万元，上级补助收入214.08万元的预算，由于中央资金的不确定性今年未做这两个项目的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入335.70万元，其中:本年收入335.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年782.80万元对比预算减少447.10万元，下降57.12%，主要原因分析是去年有政府性基金项目的231万元，上级补助收入214.08万元的预算，由于中央资金的不确定性今年未做这两个项目的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出335.70万元。财政拨款安排支出335.70万元，其中：基本支出325.70万元，与上年预算数319.72万元对比预算增加5.98万元，增长1.87%，主要原因分析人员减少工资预算数减少，但住房公积金增加；项目支出10万元，与上年预算数463.08万元对比预算减少453.08万元，下降97.84%，主要原因分析是去年有政府性基金项目的231万元，上级补助收入214.08万元的预算，由于中央资金的不确定性今年未做这两个项目的预算。州级安排项目由去年18万元减少到10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出184.23万元，主要用于事业单位干部职工人员经费、办公费、邮电费、水电费等公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出111.70万元，主要用于事业单位退休人员支出、养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.卫生健康支出20.75万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出19.03万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于事业工资福利支出233.67万元（其中：基本支出233.67万元，项目支出0.00万元）。包括事业基本工资60.11万元，津贴补贴3.38万元，奖金15.60万元，绩效工资79.51万元，机关事业单位基本养老保险22.88万元，职业年金缴费11.44万元，医疗补助12.42万元、公务员补助6.76万元，其他社会保障缴费2.54万元，住房公积金19.03万元等支出。

商品和服务支出28.26万元（其中：基本支出18.26万元，项目支出10.00万元）。基本支出中：包括办公费1.13万元，差旅费2.20万元，公务接待费0.30万元，手续费0.05万元，水费0.05万元，电费0.70万元，邮电费1.80万元，委托业务费1.80万元，物业管理费0.81万元，其他交通费1.00万元，福利费5.58万元，工会经费2.18万元，其他商品和服务支出0.66万元支出。项目支出中：包含其他交通费5.40万元，维（修）护费3.60万元，其他商品和服务支出1.00万元支出。

对个人和家庭的补助73.77万元（其中：基本支出73.77万元，项目支出0.00万元）。基本支出中：退休费73.77万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

今年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州电影事业管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年0.30万元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州电影事业管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州电影事业管理中心2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州电影事业管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村电影公益放映活动专项资金

2023年继续申报州级农村电影项目经费10万元，是更好的完成国家农村电影放映工程“每个行政村每月放映一场电影”的任务目标要求，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担农村电影放映相关工作。文山州全年892个自然村放映任务不少于10704场公益电影。农村放映电影节目部数≥200部，农村电影放映覆盖率≥95%，在2022年12月31日前完成电影放映任务，受益人口≥140万人次，受益人口达标率≥140万人次，全年公益电影放映场次完成10704场，放映完成率100%，受益对象满意度≥95%。

通过项目实施宣传党和国家的路线方针政策，发展农村先进文化，实现和保障农民群众的基本文化权益，普及科学技术知识，提高农民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会协调发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州电影事业管理中心是公益一类的事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，无机关运行经费安排。与上年0万元对比，本年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州电影事业管理中心资产总额141.80万元，其中，流动资产0万元，固定资产141.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年182.09万元相比，本年资产总额141.80万元比较上年减少40.29万元，下降22.13%。其中固定资产净值减少39.29万元，银行存款减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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