文山州电影事业管理中心2021年度部门决算

文山州电影事业管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分文山州电影事业管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州电影事业管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实加强电影工作的方针政策，负责全州电影事业发展的有关事务，组织、协调、指导、监督、实施农村电影改革发展和数字化放映工作，完善电影公共服务体系建设。对各县市农村电影管理部门及放映员开展政策指导和业务培训，负责全州少数民族语电影译制工作及队伍建设，组织开展中小学生爱国影视教育和社区广场电影放映工作。文山州电影事业管理中心内设机构4个：

1、办公室。

2、财务室。

3、农村电影放映工程管理办公室。

4、文山州少数民族语电影译制室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、开展庆祝中国共产党成立100周年系列宣传电影放映

（1）开展“红色电影走边疆”主题放映宣传。以农村公益电影放映为宣传载体，通过“电影+宣讲”展开，组织全州农村公益电影放映队在全州社区、农村、学校开展“百、千、万”电影放映。即遴选100部红色电影、组织1,000场民族语电影进少数民族村寨、全年放映红色电影10,000场以上。

（2）创新理论宣讲，开展映前现场双语党史宣讲。4月15日，在麻栗坡县猛硐乡小坪寨村“红色电影走边疆”启动党史宣讲放映宣传。7月15日，到富宁县新华镇坡房村与富宁县委宣传部联合开展“红色电影走边疆”党史宣讲放映宣传。通过放电影、讲党课，看电影、学党史，助力强边固防，守卫边疆文化防线。

（3）开展“看电影学党史”红色电影影评征文。为引导党员干部职工、青年和学生通过红色电影学好党史，教育引导广大人民群众听党话、感党恩、跟党走。全州共征集成人组征文83篇、学生组征文61篇，现完成评选。评选出成人组、学生组一等奖各1名、二等奖各3名、三等奖各5名、优秀奖各10名。

（4）积极参加“党的创新理论我来讲”——庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲大赛比赛。经过努力获得文山州赛区二等奖（文艺类）、云南省总决赛三等奖（文艺类）。

2、扎实推进农村公益电影放映工程实施

在做好常态化防控疫情条件下，按照年初工作目标任务，进一步提升放映质量，紧扣庆祝建党百年和党史学习教育主题开展放映工作。截至11月22日完成全年放映农村公益电影10704场的任务，故事片9430场，科教片6370场，观众人数达129万人次，完成全年总任务的100%。其中放映少数民族语电影3510场（故事片1807场其中：苗语801场壮语938场瑶语66场彝语2场、科教片1703场其中苗语718场壮语929场瑶语56场）。放映党史民语微电影《滇南春雷》《满门忠烈之家》《信仰》2162场；放映了《疫情防控》《反邪教》等各类宣传片22382场。放映工作有效发挥了电影的宣传阵地作用，紧扣政府中心工作，助力乡村振兴。

3、少数民族语电影译制情况

2020年我州少数民族语电影译制共计52部（故事片24部、科教片28部），经费1,900,000.00元，同年9月1,900,000.00元资金被省财政收回。今年资金（1,900,000.00元）9月份才到，又被州财政收回去年垫资的民语支出资金1,048,431.34元，剩余资金851,568.66元将用于中心少数民族电影译制开支。2021年的少数民族语电影译制任务为42部，故事片20部、科教片22部。在经费不足的情况下，截至10月底，共完成译制少数民族语电影33部。其中：壮语故事片1部，壮语科教片12部、苗语科教片10部、瑶语科教片10部。目前科教片超额完成10部，故事片因资金问题难以完成。用一年的资金完成2020、2021年译制影片85部，译制合格率均在95%以上。

4、抓实全州城市影院管理工作

一是抓电影党课放映工作。按省委宣传部要求，认真组织开展我州电影党课放映，明确各县市电影党课联系人，指导城市影院组织开展电影党课放映，共放映1,275场，受教育党员23,055人次；二是抓守法经营和安全生产。监督各影院认真贯彻落实电影产业促进法，规范守法经营和安全生产，一年来，未发现城市电影院有违法经营行为和安全生产事故；三是抓影院疫情防控工作。抓实文山州14家开放营业电影院“常消毒”工作，截至10月底，针对全州范围共开展疫情防控及安全生产等专项检查6次31余人次；四是加强电影场所疫情防控和新冠病毒疫苗接种排查工作。截至10月20日，全州电影场所从业人员新冠病毒疫苗接种排查119人，其中接种115人，发现未接种4人；流动人员新冠病毒疫苗接种排查119,569人，其中接种118,578人，发现未接种991人，动员接种991人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州电影事业管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州电影事业管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州电影事业管理中心部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州电影事业管理中心无国有资本经营预算财政拨款收入、支出业务。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州电影事业管理中心2021年度收入合计6,987,516.19元。其中：财政拨款收入6,987,516.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的3,888,455.76元对比，增加3,099,060.43元，增长79.70%。变动的主要原因：中央补助农村电影放映经费增加1,039,200.00元，文财教〔2021〕77号少数民族语电影译制经费1,812,534.55元，本年度人员经费、社保经费支出、办公经费等增加247,325.88元。

二、支出决算情况说明

文山州电影事业管理中心2021年度支出合计7,090,361.71元。其中：基本支出2,300,381.64元，占总支出的32.44%；与上年数2,091,594.76元对比，基本支出增加208,786.88元，增加9.98%，基本支出增加的原因是2021年人员经费、社保经费支出数增大。项目支出4,789,980.07元，占总支出的67.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的2,072,987.28元对比，增加了2,716,992.79元，增长131.07%。项目支出增加的主要原因：中央补助少数民族语电影译制经费增加1,711,380.07元，中央补助农村电影放映经费增加1,039,200.00元，州级财政补助农村电影放映经费减少33,587.28元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州电影事业管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,300,381.64元。与上年的基本支出总数2,091,594.76元对比，增加了208,786.88元，增长9.98%。主要原因：奖励性工资、考核奖励部分支出增加使得人员经费支出增加，社保经费支出数增大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,154,838.12元，占基本支出的93.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,543.52元，占基本支出的6.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州电影事业管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计4,789,980.07元。与上年的2,072,987.28元对比，我单位本年增加支出2,716,992.79元，增长131.07%。主要原因：中央补助少数民族语电影译制经费增加1,711,380.07元，中央补助农村电影放映经费增加1,039,200.00元，州级财政补助农村电影放映经费减少33,587.28元。其中：文财教〔2021〕32号中央补助农村电影放映专项经费主要用于农村电影放映补助工作的委托业务费用支出，我单位已按照相关工作要求，在做好常态化防控疫情条件下，按时、保质、保量向广大农村地区播放公益电影、党史民语微电影等题材电影；文财教〔2021〕77号少数民族语电影译制经费主要用于2021年的少数民族语电影译制工作，共完成译制少数民族语电影33部。其中：壮语故事片1部，壮语科教片12部、苗语科教片10部、瑶语科教片10部，科教片超额完成10部。目前科教片超额完成10部，故事片因资金问题难以完成。用一年的资金完成2020、2021年译制影片85部，译制合格率均在95%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州电影事业管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,197,735.64元，占本年支出合计的73.31%。与上年的3,983,336.04元对比，增加1,214,399.60元，增长30.49%。主要原因：我单位于2021年增加中央补助农村电影放映专项经费1,039,200.00元的农村电影放映经费支出。本年度人员经费、社保经费支出、办公经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,561,594.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。主要用于：在职人员工资福利支出1,549,037.00元，其中包括：“基本工资”584,434.00元，“津贴补贴”225,204.00元，“奖金 ”480,000.00元，“绩效工资”259,399.00元；商品与服务支出2,941,937.52元，其中包括：办公费10,233.60元，印刷费4,945.00元，手续费454.51元，水费377.60元，电费6,645.50元，邮电费17,525.39元，物业管理费8,067.00元，差旅费25,839.00元，维修（护）费9,600.00元，会议费17,040.50元，公务接待费618.00元，福利费36,000.00元，委托业务费2,743,221.50元，工会经费17,941.92元，其他交通费用42,338.00元，其他商品服务支出1,090.00元；对个人和家庭补助奖励金60.00元；资本性支出办公设备购置70,560.00元。

8.社会保障和就业（类）支出362,627.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于机关事业单位离退休支出188,880.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出165,287.04元，其他行政事业单位养老支出8,460.00元。

9.卫生健康（类）支出152,036.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于事业单位医疗“职工基本医疗保险缴费”92,271.00元，“公务员医疗补助缴费”46,452.00元，其他社会保障缴费13,313.08元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出121,478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出，共计121,478.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州电影事业管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为618.00元，完成预算的10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为618.00元，完成预算的10.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年发生的公务接待事项较预计的减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的0元增加了618.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加618.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位增加了对云南省少数民族语影视译制中心少数民族语影视译制工作指导人员的公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出618.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出618.00元。其中：

国内接待费支出618.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对云南省少数民族语影视译制中心少数民族语影视译制工作指导人员的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州电影事业管理中心部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比，本年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州电影事业管理中心部门资产总额3,617,256.81元，其中，流动资产10,000.00元，固定资产原值3,607,256.81元（净值为1,810,890.75元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的4,698,006.09元相比，本年资产总额减少1,080,749.28元，其中固定资产(上年数为3,536,696.81元）增加70,560元，银行存款(上年数为112,877.94元）减少102,877.94元，其他应收款（上年数为1,048,431.34元）“用2020年少数民族语电影译制经费垫支”减少1,048,431.34元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额70,560元，其中：政府采购货物支出70,560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年，我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373200101111