中共文山州委宣传部2022年预算公开

中共文山州委宣传部2022年预算公开

目录

第一部分中共文山州委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共文山州委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部是中共文山州委主管意识形态方面工作的职能部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府新闻办公室、文山壮族苗族自治州新闻出版（版权）局牌子。加强对新闻宣传的领导和统筹协调，推进文化体制改革和文化产业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、干部科、理论科、文明科、文化科、新闻科、出版科。

所属单位4个，分别是：

1.文山州“扫黄打非”领导小组办公室；

2.文山州舆情信息中心；

3.中共文山州委讲师团；

4.文山州电影事业管理中心。

（三）重点工作概述

2022年是全面贯彻落实党的十九届六中全会、省第十一次党代会、文山州第十次党代会精神，全面推进“三个示范区”建设，着力打造新文山的关键之年。站在新起点上，踏上新征程，征途漫漫，惟有奋斗，文山州宣传战线将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，鼓足敢为人先、创新创优的干劲，主动担当作为，当好党的“喉舌”，始终坚持初心不改、使命不怠，全力推动文山各项工作干在实处、走在前列，全力确保边疆民族地区繁荣稳固。

1.持续推进理论武装工作，深化学习筑牢信念根基。以提高党员干部理论素质为重点，继续做好理论教育和党员教育工作。一是把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神作为重中之重，谋划好党的二十大精神的学习宣传贯彻，切实加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习，推动广大党员干部群众在用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作上取得更大成效。二是紧紧围绕学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神主题，持续抓好宣讲工作，及时把党中央、省州的重大决策部署讲清讲透，进一步把广大干部群众的思想凝聚起来，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。三是探索推出学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想示范点、示范课，进一步突出特色，优化路线，开发精品课程，重点打造推出3条精品学习体验线路；举办“党的创新理论我来讲”比赛活动、“学习强国·学习达人”学习竞赛、喜迎二十大理论征文活动等，不断创新学习模式，提升学习效果和成果。

2.全力做好迎接党的二十大胜利召开宣传教育。中国共产党第二十次全国代表大会于2022年下半年在北京召开，党的二十大是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标迈进的重要时刻召开的一次十分重要的代表大会，是党和国家政治生活中的一件大事。要把喜迎二十大的召开和会议精神的贯彻落实始终贯穿全年宣传思想工作，系统谋划、精心策划，组织开展好主题宣传、成就宣传、典型宣传等，让主旋律更响亮、正能量更加强劲。一是围绕向党的二十大献礼，精心策划“创优发展环境、喜迎二十大”“细看家乡新变化、喜迎党的二十大”等重大主题宣传，组织大型采访活动，推出一批国内外有影响力的宣传产品。二是充分展示党的光辉历程，展示党的丰功伟绩，展示党的优良传统和宝贵经验。以“文山之干”为主题，积极深入开展“献礼二十大”活动，深入宣传全州各族干部群众在党的领导下取得的辉煌成就，充分展示文山州发生的翻天覆地变化，深刻感受党的伟大、中国特色社会主义的伟大，使干部群众更加增强信心和决心，更加旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。三是紧扣“喜迎二十大”主题，组织创作推出一批文艺精品，积极开展“深入生活、扎根人民”等主题活动，将党和政府的关心、关爱传递到社会各领域，让广大群众在生活中受教育。

3.着力践行社会主义核心价值观，深化精神文明建设。坚持把培育和践行社会主义核心价值观作为根本任务，强化教育引导、实践养成、制度保障，推动社会主义核心价值观更好地内化于心、外化于行。一是大力实施公民道德建设工程，全面加强爱国主义教育，深入开展好各类系列评比选树及表彰宣传活动，持续做好“时代楷模”“云岭楷模”“中国好人”“云南好人”申报推荐工作，建立文山州新乡贤代表性人物名录，推进新时代乡贤文化建设，让文明润泽千家万户。二是统筹推进文明城市、文明单位、文明村镇和文明校园创建，全面加强文明单位日常管理，广泛开展边境文明乡风示范村镇和文明口岸、文明集市创建活动，以点带面、串点成线，全面推进边境地区精神文明建设。三是加快推进州、县（市）新时代文明实践中心（所、站）建设全覆盖，提升打造新时代文明实践中心（所、站）和示范点，2022年提升10个以上具有示范带动作用的星级新时代文明实践中心（所、站）精品范例，1个3A级以上与红色旅游深度融合、有较大影响的新时代文明实践体验景点，切实提高建管用水平。

4.继续坚持以文化人，大力实施文化兴州战略。继续坚定文化自信，遵循文化发展规律，加快建设文化强州，更好发挥文化在推动高质量发展、创造高品质生活中的积极作用。一是进一步深化体制改革，加快文旅融合发展。抓住旅游业转型升级的最佳时机，围绕省委省政府打造世界一流“健康生活目的地”，依托文山特色民族文化和各类文化遗产资源，积极发展红色旅游、非遗旅游、文物旅游、乡村旅游，精心打造一批文化特色鲜明的旅游线路和目的地。二是强化服务意识，提高文化服务能力和水平。加快推进公共文化服务体系一体化建设，加大农村地区、边境村寨公共文化服务建设力度，继续落实好千里边疆文化长廊、国门文化等建设要求；实施好文化惠民工程，着力打造一批在全省乃至全国有影响力的文化服务品牌，为广大群众提供更丰富、更营养的精神食粮。三是积极开展文艺精品创作扶持，推出一批文艺精品。以“喜迎二十大”为主题，提前谋划和鼓励文艺工作者创作一批具有文山特色，讴歌党、讴歌祖国、讴歌民族团结等实践题材的文艺作品。紧扣弘扬“西畴精神”，继续抓实影视剧、纪录片、文学艺术等原创文艺精品创作，推出一批思想性、艺术性、观赏性较高的文艺作品。

5.夯实责任主体，切实担负起意识形态工作责任。一是推动全州各级党委（党组）不断增强维护意识形态安全的责任感和使命感，做到守土有责、守土担责、守土尽责，全面落实意识形态工作各项制度和任务要求，积极组织开展意识形态专项巡察、督导检查，不断推动各级党委（党组）履行好主体责任。二是持续开展网络“清朗”专项行动，积极做好敏感舆情和突发事件的思想舆论引导，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主导权和话语权。三是强化意识形态阵地管理，持续开展好“净网”“护苗”“秋风”等专项行动，加强出版行业监管，确保各类意识形态阵地可管可控、导向正确、基调健康。

6.以获“时代楷模”为目标，持续提升打造“西畴精神”。以“西畴精神”成为当代中国精神谱系的重要内容为契机，举全州之力，把这份宝贵的精神财富继续传承下去、弘扬好。一是策划组织高层次、高级别研讨，组织专家对“西畴精神”内涵进一步提炼、归纳、提升，推动“西畴精神”理论深化，赋予更新的时代内涵，2022争取在昆明以省委名义组织召开高规格的弘扬“西畴精神”理论研讨会。二是整合用好一切宣传资源和传播渠道，开展宣传造势，让“西畴精神”走进16个州市和省级直属单位，走上海埂会堂，走向省外，走进北京。三是积极主动做好“时代楷模”申报推荐工作，争取更多中央有关部委和省有关部门的关心支持，帮助向中宣部推荐“西畴石漠化治理践行‘两山理论’模范”群体作为“时代楷模”，努力把“西畴精神”推广到全国，使之真正成为全面建成小康社会、建设美丽中国的典型经验，成为激励全国各族干部群众忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，奋进新时代、开创新未来的强大动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2157.83万元，其中：一般公共预算1712.75万元，政府性基金231万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入214.08万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年度1650.08万元对比，增加507.75万元，增长30.77%，主要原因为：一是在职人员较上年度增加6人，人员工资及社会保险等基本支出增加；二是本级财政保障项目资金较上年度减少73万元，但上级补助项目资金预算增加445.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2157.83万元，其中：本年收入2157.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1712.75万元（本级财力1712.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款231万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，上级补助收入214.08万元。

与上年度1650.08万元对比，增加507.75万元，增长30.77%，主要原因为：一是在职人员较上年度增加6人，人员工资及社会保险等基本支出增加；二是本级财政预算安排项目资金较上年度减少73万元，但上级补助项目资金预算增加445.08万元，其中政府性基金预算财政拨款231万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2157.83万元。财政拨款安排支出2157.83万元，其中：基本支出1126.75万元，与上年991.08万元对比，增加135.67万元，增长13.69%，主要原因为在职人员较上年度增加6人，人员工资及社会保险等支出增加；项目支出586万元，与上年659万元对比，减少73万元，下降11.08%，主要原因为：本级财政预算安排项目资金较上年度659万元减少73万元；政府性基金预算231万元，与上年度0万元相比增加231万元，主要原因是：增加了民语译制经费231万元；上级补助支出214.08万元，与上年度0万元相比，增加214.08万元，主要原因是：增加了农村电影放映经费214.08万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出：1148.07万元。其中基本支出580.07万元，主要用于支付部机关在职人员工资以及保障机关正常运行；项目支出568万元，主要用于对外宣传合作、弘扬新时代“西畴精神”等项目支出。

2.文化和旅游体育与传媒支出：634.46万元。其中基本支出403.46万元，主要用于支付州电影事业管理中心在职人员工资及保障单位正常运行；项目支出232.08万元，主要用于州电影事业管理中心项目支出。

3.社会保障和就业支出：265.04万元。其中归口管理的行政、事业单位离退休支出148.77万元，主要用于离退休人员离退休待遇及公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出76.72万元，主要用于缴纳在职干部职工基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出38.36万元，主要用于缴纳职业年金支出；其他社会保障和就业支出1.18万元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出。

4.卫生健康支出：62.14万元。其中行政单位医疗26.48万元，公务员医疗补助16.27万元，事业单位医疗15.14万元，其他行政事业单位医疗支出4.24万元，主要用于缴纳在职人员医疗报销；

5.住房保障支出：48.12万元。主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出：872.04万元，其中：基本支出872.04万元，项目支出0万元。具体为：在职人员工资支出645.51万元，主要用于支付在职人员工资；机关事业单位基本养老保险76.72万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；职业年金缴费38.36万元，主要用于缴纳职业年金；职工基本医疗保险41.63万元，公务员医疗补助16.27万元，其他社会保障5.42万元，主要用于缴纳在职人员医疗、生育、工伤保险支出；住房公积金48.12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出：1093.68万元，其中：基本支出103.03万元，项目支出990.65万元，主要用于部机关和下属事业单位正常运转支出、项目实施支出。具体为：办公费9.01万元，差旅费29.63万元，水电费3.45万元，福利费17.31万元，工会经费8.02万元，公务接待费2.3万元，公务用车运行维护费3.5万元，会议费1.5万元，其他交通费38.82万元，其他商品和服务支出1.77万元，委托业务费801.05万元，物业管理费0.81万元，劳务费157万元，培训费15.22万元，维修维护费0.25万元。主要用于一是保障部机关及下属事业单位日常办公、项目实施差旅、培训、会议、公务用车运行维护支出；二是用于对外宣传合作、少数民族语电影译制等项目支出。

3.对个人和家庭的补助支出：151.68万元，其中：基本支出151.68万元，项目支出0万元。具体为：离休费15.95万元，主要用于保障离休人员离休待遇；退休费127.99万元，主要用于保障退休人员退休待遇；其他对个人和家庭的补助，主要用于保障驻村工作队员生活通信支出。

4.资本性支出40.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.43万元）。主要用于电影、译制专用设备购置40.43万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额353.43万元，其中：政府采购货物预算40.43万元、政府采购服务预算313万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.55万元，较上年7.85万元减少0.3万元，下降3.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中共文山州委宣传部2022年公务接待费预算为4.05万元，较上年4.35万元减少0.3万元，下降6.9%，国内公务接待批次为43次，共计接待325人次。

较上年减少原因为：一是州委宣传部负责全州对外宣传协调统筹工作，中央、省各级媒体来文采访批次、人数较多，本年度恰逢中国共产党第二十次全国代表大会召开，相关采访将有所增加，部机关接待费预算与上年度持平；二是州电影事业管理中心接待费较上年度0.6万元减少0.3万元，下降50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年持平，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，因工作需要，州委宣传部部门领导挂钩联系各县（市）多项重点工作，到县（市）、乡镇指导、督查工作较多，公务用车使用率高、运维成本较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文山州弘扬新时代“西畴精神”项目经费100万元

1.举办“西畴精神”宣讲活动5次；

2.开展1个“西畴精神”重大课题研究；

3.“西畴精神”媒体关注量200万次；

4.“西畴精神”宣传内容知晓率95%以上；

5.“西畴精神”宣传稿件国家媒体采用数500篇（次）；

6.“西畴精神”宣传社会公众满意度95%以上。

（二）对外宣传合作经费200万元

1.在中央和省级主流媒体及网络媒体发布稿件6000篇（次）；

2.在中央和省级主流媒体及网络媒体发布稿件点击量4000人次以上；

3.在中央和省级主流媒体及网络媒体开设外宣专栏12期；

4.发布稿件原创率70%以上；

5.项目完成时限为2022年12月31日前；

6.宣传内容被上级媒体、网络媒体等采用500篇以上；

7.外宣工作社会公众满意度95%以上。

（三）红色基因传承重大历史题材电影《女儿如花》拍摄补助经费150万元

1.补助拍摄1部重大历史题材文艺精品电影；

2.电影在1个以上传统及网络播放平台播放；

3.影片拍摄完成取得龙标上映资格；

4.影片拍摄完成后译制成2种以上少数民族语言；

5.在农村院线和各大网络平台播放点击率30万人次以上；

6.观众观影满意度90%以上。

（四）文山州纪录小康工程建设维护专项经费110万元

1.建成文山州记录小康工程数据库1个；

2.收录内容、系统安全等100%达到验收标准；

3.项目于2022年6月30日前完成；

4.纪录和反映文山州全面建成小康数据内容比例达95%以上；

5.项目库可使用年限5年以上；

6.建成数据库群众满意度95%以上。

（五）农村电影公益放映活动专项资金18万元

1.文山州全年892个自然村放映任务不少于10704场公益电影；

2.农村放映电影节目部数≥200部；

3.农村电影放映覆盖率≥95%；

4.在2021年12月31日前完成电影放映任务；

5.受益人口≥140万人次；

6.受益人口达标率≥95%；

7.全年公益电影放映场次完成10704场；

8.放映完成率100%；

9.受益对象满意度≥95%。

（六）国家电影事业发展专项资金地方补助资金231万元

1.2022年译制民语电影52部（故事片24部、科教片28部）；

2.少数民族语影片译制合格率≥95%；

3.民族语影片译制完成时间2022年10月31日前；

4.观看民语影片人数达到100万人次；

5.受益人口达标率≥95%；

6.完成全年5500场民语电影放映；

7.全年公益民语电影放映场次完成率≥95%；

8.观众对译制影片的满意度≥95%。

（七）农村电影放映专项经费214.08万元

1.文山州全年892个自然村放映任务不少于10704场；

2.农村放映电影节目部数≥200部；

3.农村电影放映覆盖率≥95%；

4.在2021年12月31日前完成电影放映任务；

5.受益人口≥140万人次；

6.受益人口达标率≥95%；

7.全年公益电影放映场次完成10704场；

8.放映完成率100%；

9.受益对象满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委宣传部2022年机关运行经费安排85.44万元，与上年81.54万元对比增加3.9万元，增长4.78%，主要原因为本年度在职人员增加，办公费、差旅费等保运转支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共文山州委宣传部资产总额271.62万元，其中，流动资产12.99万元，固定资产258.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年509.28万元相比，本年资产总额减少237.66万元，减少46.67%。其中固定资产增加19.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000373200111