文山州电影事业管理中心2022年预算公开

文山州电影事业管理中心2022年预算公开

目录

第一部分文山州电影事业管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州电影事业管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州电影事业管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实加强电影工作的方针政策，负责全州电影事业发展的有关事务，组织、协调、指导、监督、实施农村电影改革发展和数字化放映工作，完善电影公共服务体系建设。对各县市农村电影管理部门及放映员开展政策指导和业务培训，负责全州少数民族语电影译制工作及队伍建设，组织开展中小学生爱国影视教育和社区广场电影放映工作。

（二）机构设置情况

文山州电影事业管理中心是公益一类的事业单位，为独立编制、独立核算的二级预算单位。直属于中共文山州委宣传部。文山州电影事业管理中心共有编制13名，在职人数12人，离休1人，退休22人。

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室，2.财务室，3.农村电影放映工程管理办公室，4.文山州少数民族语电影译制室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动

1.开展“红色电影走边疆”主题放映宣传活动。活动以农村公益电影放映为宣传载体，通过“电影+宣讲”展开，组织全州农村公益电影放映队在全州社区、农村、学校开展“百、千、万”电影放映。即遴选100部红色电影、组织1000场民族语电影进少数民族村寨、全年放映红色电影10000场以上。

2.创新理论宣讲，开展映前现场双语党史宣讲。4月15日，在麻栗坡县猛硐乡小坪寨村“红色电影走边疆”启动党史宣讲放映宣传活动。7月15日，到富宁县新华镇坡房村与富宁县委宣传部联合开展“红色电影走边疆”党史宣讲放映宣传活动。通过放电影、讲党课，看电影、学党史等活动，助力强边固防，守卫边疆文化防线。

3.开展“看电影学党史”红色电影影评征文活动。为引导党员干部职工、青年和学生通过红色电影学好党史，教育引导广大人民群众听党话、感党恩、跟党走。全州共征集成人组征文83篇、学生组征文61篇，现完成评选。评选出成人组、学生组一等奖各1名、二等奖各3名、三等奖各5名、优秀奖各10名。

4.积极参加“党的创新理论我来讲”——庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲大赛比赛。经过努力获得文山州赛区二等奖（文艺类）、云南省总决赛三等奖（文艺类）。

（二）扎实推进农村公益电影放映工程实施

在做好常态化防控疫情条件下，按照年初工作目标任务，进一步提升放映质量，紧扣庆祝建党百年和党史学习教育主题开展放映工作。截至10月底共放映农村公益电影9314场，故事片7987场，科教片6638场，观众人数达102万人次，完成全年总任务的87%。其中放映少数民族语电影4519场（故事片1554场、科教片2965场）。放映党史民语微电影《边南村雷》《满门忠烈之家》《信仰》406场；放映了《疫情防控》《反邪教》等各类宣传片19987场。放映工作有效发挥了电影的宣传阵地作用，紧扣政府中心工作，助力乡村振兴。

（三）少数民族语电影译制情况

2020年我州少数民族语电影译制共计52部（故事片24部、科教片28部），经费190万元，同年9月190万元资金被省财政收回。今年资金（190万元）9月份才到，又被州财政收回去年垫资的民语支出资金104.84万元，剩余资金85.16万元将用于中心少数民族电影译制开支。2021年的少数民族语电影译制任务为42部，故事片22部、科教片22部。在经费不足的情况下，截至10月底，共完成译制少数民族语电影33部。其中：壮语故事片1部，壮语科教片12部、苗语科教片10部、瑶语科教片10部。目前科教片超额完成10部，故事片因资金问题难以完成。

（四）抓实全州城市影院管理工作

一是抓电影党课放映活动。按省委宣传部要求，认真组织开展我州电影党课放映活动，明确各县市电影党课联系人，指导城市影院组织开展电影党课放映活动，共放映1275场，受教育党员23055人次；二是抓守法经营和安全生产。监督各影院认真贯彻落实电影产业促进法，规范守法经营和安全生产，一年来，未发现城市电影院有违法经营行为和安全生产事故；三是抓影院疫情防控工作。抓实文山州14家开放营业电影院“常消毒”工作，截至10月底，针对全州范围共开展疫情防控及安全生产等专项检查6次31余人次；四是加强电影场所疫情防控和新冠病毒疫苗接种排查工作。截至10月20日，全州电影场所从业人员新冠病毒疫苗接种排查119人，其中接种115人，发现未接种4人；流动人员新冠病毒疫苗接种排查119569人，其中接种118578人，发现未接种991人，动员接种991人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入782.80万元，其中：一般公共预算337.72万元，政府性基金231万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入214.08万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年331.75万元对比预算增加451.05万元，增长135.96%，主要原因分析是今年增加了政府性基金项目的231万元，上级补助收入214.08万元，人员工资调增预算数增大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入782.80万元，其中:本年收入782.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.72万元（本级财力337.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款231万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，上级补助收入214.08万元。

与上年331.75万元对比预算增加451.05万元，增长35.96%，主要原因分析是今年增加了政府性基金项目的231万元，上级补助收入214.08万元，人员工资调增预算数增大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出782.80万元。财政拨款安排支出782.80万元，其中：基本支出319.72万元，与上年预算数311.75万元对比预算增加7.97万元，增长2.56%，主要原因分析调增人员工资预算数增大；项目支出18万元，与上年预算数20万元对比预算减少2万元，下降10%，主要原因分析是今年州级安排项目最后评审为18万元。根据单位职能职责，为了更好开展工作今年预算还增加了2个中央补助项目，政府性基金预算的国家电影事业发展专项资金地方补助资金民语译制经费231万元，上级补助支出预算的农村电影放映专项经费214.08万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于文化旅游体育与传媒支出634.46万元、社会保障和就业支出119.24万元、卫生健康支出16.70万元、住房保障支出12.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于事业工资福利支出211.58万元（其中：基本支出211.58万元，项目支出0.00万元）。包括事业基本工资54.26万元，津贴补贴3.38万元，奖金52.52万元，绩效工资45.70万元，机关事业单位基本养老保险17.26，职业年金缴费8.63万元，医疗补助9.3万元、公务员补助5.94万元，其他社会保障缴费2.19万元，住房公积金12.40万元等支出。

商品和服务支出441.07万元（其中：基本支出18.42万元，项目支出422.65万元）。基本支出中：包括办公费0.69万元，差旅费2.14万元，公务接待费0.30万元，手续费0.05万元，水费0.05万元，电费0.70万元，邮电费1.80万元，委托业务费1.80万元，物业管理费0.81万元，其他交通费1.50万元，福利费3.60万元，工会经费2.07万元，福利费2.07万元，其他商品和服务支出0.84万元等支出。项目支出中：差旅费10.24万元，培训费13.08万元，劳务费157万元，委托业务费234.08万元，其他交通费8万元，维（修）护费0.25万元。

资本性支出40.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.43万元）。项目支出中：包括专用设备购置40.43万元。对个人和家庭的补助89.72万元（其中：基本支出89.72万元，项目支出0.00万元）。基本支出中：离休费15.95万元、退休费73.77万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40.43万元，其中：政府采购货物预算40.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州电影事业管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年0.60万元减少0.30万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州电影事业管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州电影事业管理中心2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.60万元减少0.3万元，下降50%，国内公务接待批次为8次，共计接待25人次。

减少原因：认真执行中央八项规定，勤俭节约、尽量减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州电影事业管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村电影公益放映活动专项资金

2022年继续申报州级农村电影项目经费18万元，购买设备及维修维护机器及监控系统是更好的完成国家农村电影放映工程“每个行政村每月放映一场电影”的任务目标要求，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担农村电影放映相关工作。文山州全年892个自然村放映任务不少于10704场公益电影。农村放映电影节目部数≥200部，农村电影放映覆盖率≥95%，在2021年12月31日前完成电影放映任务，受益人口≥140万人次，受益人口达标率≥95%，全年公益电影放映场次完成10704场，放映完成率100%，受益对象满意度≥95%。

（二）国家电影事业发展专项资金地方补助资金

2022年继续申报中央资金231万元，按省民语中心要求2022年译制民语电影52部（故事片24部、科教片28部），少数民族语影片译制合格率≥95%，民族语影片译制完成时间2022年10月31日前，观看民语影片人数达到100万人次，受益人口达标率≥95%，完成全年5500场民语电影放映，全年公益民语电影放映场次完成率≥95%，观众对译制影片的满意度≥95%。

通过项目实施落实省委、省政府关于建设绿色经济强省、民族文化强省和中国向西南开放的桥头堡战略目标，积极推进社会主义文化建设。为帮助少数民族群众看懂、看好电影，传承本民族语言文化，

（三）农村电影放映专项经费

2022年继续申报中央资金214.08万元，农村电影放映专项经费按国家农村电影放映工程“每个行政村每月放映一场电影”的任务目标要求，文山州全年892个自然村放映任务不少于10704场。农村放映电影节目部数≥200部，农村电影放映覆盖率≥95%，在2021年12月31日前完成电影放映任务，受益人口≥140万人次，受益人口达标率≥95%，全年公益电影放映场次完成10704场，放映完成率100%，受益对象满意度≥95%。

通过项目实施宣传党和国家的路线方针政策，发展农村先进文化，实现和保障农民群众的基本文化权益，普及科学技术知识，提高农民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会协调发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州电影事业管理中心是公益一类的事业单位，2022年机关运行经费安排0万元，无机关运行经费安排。与上年0万元对比，本年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州电影事业管理中心资产总额182.09万元，其中，流动资产1万元，固定资产181.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年348.85万元相比，本年资产总额182.09比较上年减少166.76万元，减少47.80%。其中固定资产原值增加7.06万元，固定资产净值减少51.63万元，其他应收款净额减少104.84万元，银行存款减少10.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53260000373200100111