共文山州委宣传部2017年度部门决算

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中共文山州委宣传部2017年度部门决算

第一部分中共文山州委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共文山州委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共文山州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

（二）2017年度重点工作任务介绍

文山州2017年宣传思想文化工作在州委的正确领导下，在省委宣传部的有力指导下，以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，以落实好年初省部署、州确定的重点工作任务为目标，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，坚持以人民为中心的工作导向，认真落实意识形态工作责任制，强化理论武装工作，着力提升舆论引导水平，积极培育和践行社会主义核心价值观，加快推进民族文化强州战略实施，各项工作取得新突破，为迈入新时代打下坚实基础。

1. 强化领导压实责任，党管意识形态落细落实。一是州委切实担起“牵头抓总”责任。把意识形态工作纳入年度工作重点，与经济社会发展一起部署、统筹推进。与8县（市）委签订意识形态工作目标责任书，层层压实工作责任。州委常委会会议8次安排意识形态工作议题，对12项具体工作进行研究部署。制定印发了《文山州2017年宣传思想文化工作要点》《中共文山州委关于弘扬“西畴精神”聚力脱贫攻坚的决定》等重要文件，为推动意识形态工作责任制全面落实提供了有力保障。二是州委意识形态工作领导小组认真履行“组织落实”职责。认真组织、指导、督促全州各级党委（党组）定期研判意识形态情况，按要求及时报告、通报意识形态工作。年内组织开展了2期意识形态工作巡察和1次工作督查，及时发现问题并总结提炼经验，为州委加强意识形态工作提出了积极建议。修改完善意识形态工作制度并抓好落实，有效推动全州意识形态工作科学化、制度化、规范化。三是各级党委（党组）认真履职形成“齐抓共管”合力。全州各级党委（党组）认真履行意识形态政治责任，全面贯彻落实党管意识形态原则，切实把意识形态工作与本行业、本部门业务工作同部署、同推进、同落实，齐抓共管意识形态工作格局不断巩固完善。

2. 突出重点狠抓落实，理论武装工作深入深化。一是强化示范带动，增强学习效果。制定完善提高全州党委（党组）理论学习中心组学习质量工作机制、制度措施，推动中心组学习规范化、制度化。州委理论学习中心组先后8次开展集中学习，学时25天，参学率达98%，有效带动了全州各级党委（党组）强化党员干部理论学习教育，学习教育质量明显提高。二是创新方式方法，丰富学习载体。充分利用各类学习平台和载体，深入推进习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的学习贯彻，引导广大党员干部切实增强用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的思想自觉和行动自觉。全年共组织各类理论宣传活动6580余期（次），开展文艺宣传1500余次，发放宣传资料15万余份，受众110万人（次）。三是广泛宣传宣讲，加大学习力度。充分发挥州、县（市）、乡镇（街道）“三级宣讲网络体系”功能，利用特色宣讲品牌优势，深入开展对象化、互动化、分众化宣讲活动，有效推动党的十九大精神全覆盖。全州共组织开展各种宣讲活动10500余场（次），受众90余万人（次），党员干部“四个意识”“四个自信”明显增强。四是强化理论研讨，转化学习成果。积极开展中国特色社会主义和中国梦、党的十九大精神、“西畴精神”等重点热点的解读阐释及理论研讨，为文山决战脱贫攻坚、决胜全面小康，闯出一条跨越式发展之路提供了决策参考。全州共组织开展各类征文研讨活动58次，撰写理论研讨文章5278篇，“西畴精神”、普者黑旅游转型升级实践经验等课题被列入省的重大课题研究项目。

3. 突出主线聚焦中心，宣传舆论主导社会思潮。一是做活政策宣传，认清新形势。强化宣传阐释，使党和国家的方针政策更加深入人心。州委、州政府主要领导带头深入州内院校举行形势政策报告会，寄语师生坚定信念、不忘初心，反响强烈。二是做强主题宣传，唱响主旋律。成功组织“砥砺奋进的五年”和州“两会”、州“五网”建设、民族团结及“弘扬‘西畴精神’决战脱贫攻坚”等主题宣传和“自强、诚信、感恩”教育活动，为推动改革发展、维护社会和谐稳定、迎接党的十九大胜利召开营造了良好的舆论环境。三是做大典型宣传，汇集正能量。组织各级各类主流媒体深入挖掘报道“西畴精神”，推出了农加贵等一批先进典型，较好地引领社会风尚，激发干部群众攻坚克难、奋发有为、昂扬向上的精神风貌，凝聚了强大的正能量。四是做亮对外宣传，展示新形象。精心选题、高位推进，组织中央和省级媒体对我州经济社会各领域改革发展情况进行深度挖掘和宣传报道，使“西畴精神”等一批文山典型、文山特色、文山模式、文山经验受到广泛关注，文山形象得到更好塑造。各级媒体对我州宣传报道用稿量明显增加，《人民日报》《云南日报》头版头条采用创建州以来历史新高。五是做实网络宣传，净化网络空间。认真落实网络意识形态责任制，严格管理网络载体，规范党员干部网络言行，积极引导社会舆论，稳妥处置舆情事件，网络空间保持清朗。圆满完成党的十九大网络安全保障工作任务，舆情信息采用量及得分均位居全省前列，工作经验在全国舆情信息工作会议上进行交流。

4. 着力培育积极引领，文明创建激发内生动力。一是核心价值观润物无声。广泛开展社会主义核心价值观宣传教育实践活动，有效推动社会主义核心价值观落细落实。麻栗坡县天保村“村规民约”共同约定禁止滥办酒席，引起各级媒体及农村群众关注，收到良好示范作用。二是公民道德建设扎实推进。积极选树先进典型，传承中华传统美德，弘扬时代新风正气。农加贵被授予第六届全国敬业奉献道德模范称号，受到习近平总书记等党和国家领导人的亲切接见。3个单位荣获“全国敬老文明号”称号，6人荣获全国敬老爱老助老先进模范人物称号， 5人荣获第六届云南省道德模范称号和道德模范提名奖。刘云富荣获中国好人称号，汪克武入选“感动中国2017年度人物”候选名单。三是群众性精神文明创建深化拓展。精心谋划部署新时代精神文明建设工作，文山市争创全国文明城市工作扎实推进，各级各类文明单位、先进个人示范带动作用明显。4个村被命名为全国文明村，3个单位被命名为全国文明单位，1所小学被命名为全国文明校园，1个家庭被评为全国“书香之家”，7个家庭被命名为省级文明家庭。6个村、8个单位通过中央文明委复查，继续保留全国文明村镇、文明单位荣誉称号。3个市场被认定为省级“诚信市场”，54家企业上榜云南省“守合同重信用”企业。四是文明风尚培育成效明显。以“五治三改一拆一增”“七改三清”环境整治为契机，以治理大操大办、铺张浪费和弘扬文明殡葬新风为重点，着力改变落后风俗习惯，有效遏制陈规陋习，社会风尚进一步好转。

5. 深化改革打造精品，文化产业助推跨越发展。一抓改革推进。制定出台文化体制改革系列措施，全面推进80项文教卫体制改革专项小组牵头的改革事项落实，一些改革取得实质性成效。二抓公共文化。认真组织实施文化服务工程，全州文化阵地得到加强，公共文化服务均等化水平明显提升。文物保护和非遗传承工作扎实推进，文保工程实施效果明显。精心组织举办民族文化活动，积极开展“喜迎党的十九大”、建州60周年等主题文化惠民活动，极大地丰富了群众的精神文化生活。三抓精品打造。大力实施文化精品创作工程，原创民族舞剧《铜鼓姑娘》《顶家女儿》及院线电影《狼兵吼》《童话先生》等一批文山题材、水准较高、有影响力的文艺精品精彩呈现。组织参加“七彩云南2017民族赛装文化节”获2金、4银、6铜及优秀组织奖的优异成绩。坡芽歌书被列入国家艺术基金2017年度传播交流推广资助项目并开展巡演。四抓产业培育。大力实施骨干文化企业和联网直报企业培育计划，一批重点产业项目快速推进。全州规模以上联网直报文化企业增加到22户，一般法人单位1933户，直接从业人员13000余人，2016年文化产业增加值占GDP比重1.44%。五抓文化交流。原创民族舞剧《铜鼓姑娘》晋京展演反响强烈，坡芽歌书合唱团受邀参加“丝绸之路文化行——爱的密码与中国当代女性艺术展世界巡展”活动深受好评，并在全国20个城市巡演。组织参加“驻华外交官魅力云南行”推介活动和“中国共产党的故事—云南省委的实践”专题宣介会，对外文化交流成效明显。组织文化企业、协会参加省内外各大展会，成功举办创意文山2017文化产业博览会和第二届祖母绿公盘交易会，极大地提升了文山民族文化的影响力和竞争力。

6. 内强素质外树形象，干部队伍奋勇干事创业。一抓思想引领。扎实抓好宣传思想文化战线党员干部党的路线方针政策和党的十九大精神教育，提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作实践的能力，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致。二抓学习培训。全年组织各类专题理论培训12期，培训党员干部1800余名。选送省外学习培训80余人次、省级120余人次，为意识形态工作创新发展奠定坚实人才基础。三抓作风转变。深入推进宣传思想文化系统党建和党风廉政建设工作，认真落实“两学一做”常态化制度化要求，从严执行中央八项规定和省、州实施办法，深化“四风”问题整治，维护了宣传文化战线良好形象。四抓脱贫攻坚。全州各级宣传思想文化部门认真贯彻落实习近平总书记关于精准扶贫工作重要讲话精神及省、州、县（市）委关于精准扶贫工作的决策部署，积极支持、配合、参与脱贫攻坚工作。州级各媒体刊播脱贫攻坚稿件2300余条（件），其中省级以上刊发文山州扶贫工作稿件近1000条（件），为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康营造了良好舆论氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共文山州委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为：中共文山州委宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共文山州委宣传部2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共文山州委宣传部2017年度收入合计3728.79万元。其中：财政拨款收入693.27万元，占总收入的18.59%；其他收入3035.52万元，占总收入的81.41%。与上年对比总收入增加2366.83万元，主要原因是执行中宣部划拨边境县村第一批覆盖工程项目专项资金2696万元。

二、支出决算情况说明

中共文山州委宣传部2017年度支出合计4054.83万元。其中：基本支出625.65万元，占总支出的15.43％；项目支出3429.19万元，占总支出的84.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加3184.36万元，其中基本支出减少130.09万元，项目支出增加3314.46万元，主要原因一是2017年外宣合作等项目经费增加；二是实施边境县村第一批覆盖工程项目，执行中宣部划拨专项资金2696万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共文山州委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出625.65万元。与上年对比减少130.09万元,主要原因为一是在职人员减少，工资等人员经费支出减少；二是部机关积极践行节约型机关建设，办公经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.54％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3429.19万元。与上年对比项目支出增加3314.46万元，主要原因为一是2017年外宣合作等项目经费增加；二是实施了边境县村第一批覆盖工程项目，执行中宣部划拨专项资金2696万元。具体项目开支及开展工作情况：一是补助文艺精品创作奖励费50万元；二是实施文化产业发展专项扶持项目资金400万元；三是边境县村第一批覆盖工程项目2696万元；四是文山州招商宣传片摄制项目经费90.96万元；五是新华网文山州主题宣传活动专项经费40万元；六是文山州精神文明建设、网络信息监测平台建设等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共文山州委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出1092.13万元，占本年支出合计的26.93%。与上年相比增加221.66万元，增长25.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出922.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于文化产业发展专项扶持、文艺精品创作补助及奖励、文山州招商宣传片摄制项目、新华网文山州主题宣传活动、文山州精神文明建设、网络信息监测平台建设等项目支出；

2.文化体育与传媒支出37.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于宣传文化发展专项支出；

3.社会保障和就业支出84.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于在职干部职工基本养老保险及职业年金缴纳支出；

4.医疗卫生与计划生育支出23.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于在职干部职工医疗保险缴纳支出；

5.住房保障支出24.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于在职干部职工住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共文山州委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.19万元，支出决算为23.07万元，完成预算的226.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.81万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元，完成预算的55.83%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算的176.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因为：一是因公出国（境）经费年初无预算，州委州政府临时组织2批次6人因公赴台考察，因公出国（境）经费增加；二是州委宣传保有公务用车1辆，今年无公务用车购置情况，2017年精准扶贫工作纵深推进，部内干部职工多批次深入挂钩点开展扶贫工作，各级媒体记者来访、相关部门领导调研20余批次，均有我部派车陪同，导致公务用车运行维护费用超出年初预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12.88万元，增长126.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加14.81万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.56万元，下降44.17%；公务接待费支出决算增加1.63万元，增长76.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2016年无因公出国（境）经费，2017年共2批次6人因公赴台考察，因公出国（境）经费增加；二是2016年我部车辆保有量年均为3辆，车辆运行维护费较高，2017年保有公务用车1辆，运行维护费减少；三是各级媒体记者来访、相关部门领导调研增加，2016年公务接待17批次127人次共计2.13万元，人均接待费168元，2017年接待24批次219人次3.76万元，人均接待费172元，考虑通货膨胀等因素，人均接待费与去年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出14.81万元，占64.2%；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占19.51%；公务接待费支出3.76万元，占16.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出14.81万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计6人次，因公赴台考察

2.公务用车购置及运行维护费支出4.05万元。其中：

公务用车置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于干部职工培训、会议、入村开展扶贫等公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.76万元。其中：

国内接待费支出3.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级媒体记者来访、相关部门领导到文调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共文山州委宣传部2017年机关运行经费支出88.55万元，与上年相比减少270.04万元，主要原因为规范公用经费与项目经费使用范围，其他商品和服务支出大幅减少。部门机关运行经费主要用于部机关办公费、差旅费、邮电费、印刷费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等基本保运转支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州委宣传部资产总额345.42万元，其中，流动资产166.88万元，固定资产178.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少577.63万元，其中固定资产增加20.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出18.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）绩效自评信息情况

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。

监督索引号53260000121101111