文山州电影事业管理中心部门2020年度部门决算

文山州电影事业管理中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分文山州电影事业管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州电影事业管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实加强电影工作的方针政策，负责全州电影事业发展的有关事务，组织、协调、指导、监督、实施农村电影改革发展和数字化放映工作，完善电影公共服务体系建设。对各县市农村电影管理部门及放映员开展政策指导和业务培训，负责全州少数民族语电影译制工作及队伍建设，组织开展中小学生爱国影视教育和社区广场电影放映工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会、实施“十三五”规划的收官之年。文山州电影事业管理中心在文山州委宣传部的正确领导下，中心全体干部职工尽职担当，积极应对克服新冠疫情不利影响，统筹做好疫情防控和我州电影各项工作，积极推进全年党的建设、疫情防控、民族语电影译制、农村公益电影放映等重点工作任务。

1.党建工作情况

（1）强化党组织建设。按照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》规定，于2020年5月14日召开了支部委员会换届选举党员大会。会议严格按照支部换届规范程序，选举产生了新一届支部委员会，强化了支部建设。新一届支部委员会坚持把政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话和习近平考察云南重要讲话精神作为全体党员干部职工的“必修课”。

（2）强化党员队伍思想建设。一是认真严格执行＂三会一课＂制度，确保“三会一课”制度有效落实。二是扎实开展主题党日活动。通过党员承诺践诺、庆祝建党99周年、“雷锋日”卫志愿服务、学习弘扬“西畴精神”等主题党日活动，增强了党支部活动的实效性和吸引力；三是在州委宣传部的指导下，以“争做新时代‘西畴精神’实践者”为主线，引导党员干部认真学习和把握新时代“西畴精神”以“苦熬不如苦干，等不是办法，干才有希望”的实质和内涵。四是强化党员教育学习。组织党员持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神，十九届四中全会精神，考察云南时的重要讲话精神，开展了党史、新中国史、改革开放史教育专题学习。

（3）加强党风廉政建设，筑牢思想防线。始终把加强党风廉政建设作为一项重要工作来抓，组织党员干部职工上廉政党课、学习党纪党规、法纪法规等知识，集中观看《政治掮客苏洪波》《8小时以外》、《被“贪”字击溃的人生》等廉政教育片，到文山市反腐倡廉警示教育基地开展现场警示教育；严格落实领导干部廉洁自律各项规定，在春节等节日期间加强纪律作风建设，要求做到“十二个严禁”，进一步增强干部职工的廉洁意识。

2.疫情防控工作情况

年初新冠疫情发生以来，文山州电影事业管理中心坚决贯彻州委、州委宣传部决策部署，坚持把疫情防控作为当前压倒一切的头等大事，按照“防控疫情，人人有责”十项措施的通告防控举措，强化组织领导，狠抓疫情防控工作。一是通过测量体温、健康码扫描、外来人员登记等方式，筛查进入单位人员，严防外来输入性风险；二是在春节期间组织人员加班加点，译制出壮、苗、瑶民语版的《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识》。并及时向文山州八县（市）民族村寨发放了1500 余本《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识》民语版有声读物 CD。通过各地村小组的广播，科学有效的向当地少数民族群众宣传抗疫、防疫知识；三是按照文山州应对疫情工作领导小组指挥部办公室关于进一步加强重点场所疫情防控工作的通知精神，由州委宣传部牵头组织，对辖区14家开放营业电影院开展了疫情防控工作专项检查，要求各影院提高防控意识，严格按照《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》（第三版）和《文化娱乐场所清洁消毒技术指引》要求开展工作，把各项防控措施落实落细，确保影院清洁消毒全覆盖。

3.少数民族语电影译制情况。

为宣传和落实党的民族政策、丰富少数民族群众精神文化生活，维护边疆民族地区团结稳定，把少数民族语电影译制工作与民族团结示范创建相结合。2020年我州少数民族语电影译制共计52部，故事片24部、科教片28部。其中壮语科教片11部、故事片11部，共计22部；苗语科教片9部、故事片7部，共计16部；瑶语科教片8部、故事片6部，共计14部。工作中不断提升译制质量水平，多部少数民族语译制影片在云南省少数民族语言影视译制中心2020年“声音制作优秀作品奖”活动中获得名次。分别是壮语《周恩来回延安》获得云南省第一名，苗语《八子》、瑶语《周恩来回延安》获得云南省第二名。

工作中，为确保完成译制任务，不断提高少数民族语电影译制质量和水平，加快我州译制人才队伍建设。年初，通过人才交流中心、网络等公开向社会招聘译制配音演员7人。其中壮语男配音员2人、女2人；苗语男配音员1人；瑶语女配音员2人。进一步充实了译制人才队伍。同时，为了把我州译制人才队伍建设一支高素质、专业化的少数民族语电影译制队伍，中心于2020年9月至11月邀请多为专业老师对我中心译制人员进行专业培训。培训内容包括口语技能、配音技巧、表演技能、发声技巧等，经过三个月的系统培训，对提高译制人员业务技能取得了显著效果。

4.农村公益电影放映情况。

为应对新冠病毒疫情，按照上级工作部署，我州2020年农村公益电影放映工作在1月23日按下了暂停键，直至6月5日，根据文山州疫情防控实际，经请示支委宣传部同意后，文山州8县市根据各县实际逐步复工放映。复工放映后，各放映队克服困难、勇挑重担、精心挑选脱贫攻坚、种养殖技术、禁毒防艾等宣传片，向群众传播脱贫知识和各项惠民政策。

截至11月22日全州共放映农村公益电影故事片6990场，科教片5638 场，核准场次 8093 场，观众人数达 108万人次。其中放映少数民族语电影 4437场（故事片 2366 场、科教片2071场）。少数民族语电影场次中苗语故事片1068场，科教片831场；壮语故事片1184场，科教片 1149场；瑶语故事片113场，科教片 91场；彝语故事片1场。全州共放映城市社区广场公益电影 132场，观众81700 人次。工作中，组织放映由州委宣传部提供的本土微电影 189场。先后放映了《疫情防控》《中华人民共和国民法典》《云南省推进爱国卫生专项行动》《等不是办法干才有希望》《征兵宣传》《人口普查宣传片》等各类宣传片21410场。放映省电影局下发《禁毒防艾》宣传片 1743 场。使农村电影的宣传阵地作用更加显著，成为传播社会主义精神文明、弘扬社会主义核心价值观的重要力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州电影事业管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州电影事业管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州电影事业管理中心部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件(公开表1-公开表9)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州电影事业管理中心部门2020年度收入合计388.85万元。其中：财政拨款收入388.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

本年收入数为388.85万元，上年度收入数为606.44万元，比上年度减少217.59万元，下降35.88%。引起变动的主要原因：一是今年没有中央补助的民族语译制经费。二是2020年财政拨中央补助农村州级电影放映经费，由于12月底放映任务未统计无法支付12月放映经费，剩余52万元经费财政收回。

二、支出决算情况说明

文山州电影事业管理中心部门2020年度支出合计416.46万元。其中：基本支出209.16万元，占总支出的50.22%；项目支出207.3万元，占总支出的49.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州电影事业管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出209.16万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.42万元，占基本支出的96.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.74万元，占基本支出的3.22%。

本年支出其中：基本支出数为209.16万元，上年度支出数为184.36万元，比上年度增加13.45%；工资福利支出178.64万元，上年度工资福利支出为155.79万元，比上年度增加14.36%，引起变动的主要原因是单位转制为公益一类事业单位人员工资增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州电影事业管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.3万元。

本年支出中的项目支出包括：本年度项目支出数为207.30万元，上年度项目支出数为461.31万元，比上年度减少55.06%，引起变动的主要原因是今年民族语译制经费没有安排资金，用去年结余资金有少量的一些相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州电影事业管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出398.33万元，占本年支出合计的95.65%。2019年度一般公共预算财政拨款支出416.72万元，与上年对比支出数比上年度减少4.41%，引起变动的主要原因是2020年财政拨中央补助农村州级电影放映经费，由于12月底放映任务未统计无法支付12月放映经费，剩余52万元经费财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出329.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于基本支出139.98万元（其中：工资福利支出135.54万元，商品服务支出：4.44万元）；项目支出189.18万元（主要是中央及州级补助农村电影放映资金）

2.社会保障和就业（类）支出47.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。人员经费支出21.36万元，商品和服务支出2.30万元，对个人和家庭补助支出23.77万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员离退休费、抚恤费支出以及对个人和家庭的补助支出。

3.卫生健康（类）支出11.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。按照统一规定缴纳的医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。按照统一规定缴纳的住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州电影事业管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州电影事业管理中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州电影事业管理中心部门资产总额348.85万元，其中，流动资产116.13万元，固定资产232.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2019年部门资产总额330.19万元，与上年相比，本年资产总额增加18.66万元，其中固定资产减少58.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.本年收入数为388.85万元，上年度收入数为606.44万元，比上年度减少217.59万元，下降35.88%。引起变动的主要原因：一是今年没有中央补助的民族语译制经费。二是2020年财政拨中央补助农村州级电影放映经费，由于12月底放映任务未统计无法支付12月放映经费，剩余52万元经费财政收回。

2.按支出经济分类科目分项目支出明细情况：一般公共预算财政拨款项目支出189.17万元主要是全州农村及社区电影放映补助及运转支出。政府性基金预算财政拨款项目支出18.12万元主要是民语译制人员劳务费等费用。今年年初下拨2020年民语译制经费190万元，在年底又下文收回190万元经费，但1-9月已经支付项目经费104.84万元，所以单位的账面上今年就有104.84万元的其他应收（付）款，下一年有指标再冲销。

3.2020财政补助收入预算数为272.41万元，本年度收入决算数为427.75万元（本年收入388.85万元+年初结余结转38.90万元），引起预算调整的主要原因：一是项目年初未做中央配套农村电影放映经费预算162.08万元。二是年初做人员经费是按照70%差额工资预算的，我中心今年2月转制为公益一类事业单位，实际工资支出数就大于预算数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

不涉及需要特别说明的专有名词。