中共文山州委宣传部2020年部门预算

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中共文山州委宣传部2020年预算公开 

目录 

第一部分 中共文山州委宣传部2020年部门预算编制说明 

第二部分 中共文山州委宣传部2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、州对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

第三部分  中共文山州委宣传部2020年预算重点领域财政项目文本公开 

 

 

 

中共文山州委宣传部2020年部门预算编制说明 

 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部是州委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责是： 

1. 负责研究提出全州宣传思想文化工作的指导方针、思路、措施；指导制定宣传文化事业发展规划、计划和有关的政策、法规；协调宣传文化系统各部门之间的关系；组织、指导全州意识形态部门完成宣传思想文化工作任务；管理宣传文化事业宏观调控资金，统筹搞好宣传文化基础设施建设。

2. 负责理论武装工作。组织、指导和协调、督查做好全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；配合有关部门抓好理论队伍建设。

3. 负责引导社会舆论。宏观管理全州新闻宣传工作，准确把握社会舆情、确保舆论导向正确；组织、协调新闻宣传部门搞好新闻宣传，提高舆论引导水平；指导、协调州直新闻单位的工作。

4. 负责规划、部署全州思想政治工作；搞好公民道德教育，组织指导开展群众性精神文明创建活动，不断提高公民思想道德素质和科学文化素质，营造良好社会风尚。

5. 负责宏观指导、协调抓好全州文化建设。指导文化事业发展，搞好文化精神产品生产；规划、部署全州文化体制改革，组织指导文化产业发展。

6. 负责全州对外宣传工作。组织、指导、协调开展全州性重大经济文化外宣活动；组织文山整体形象的对外宣传；指导边境一线宣传文化阵地建设和边境外宣工作。

7. 会同州委组织部做好州直宣传文化部门领导干部的管理工作，抓好宣传文化部门领导班子建设；指导全州宣传干部队伍建设和宣传文化人才培养；配合有关部门做好宣传文化系统知识分子的管理工作。

8. 完成省委宣传部和州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况 

中共文山州委宣传部为财政全供给行政单位，下属州“扫黄打非”领导小组办公室、州舆情信息中心、州电影事业管理中心三个事业单位。其中州电影事业管理中心为独立核算公益一类二级预算单位。部机关内设办公室、干部科、理论科、文明科、文化科、新闻科、出版科七个科室，州“扫黄打非”领导小组办公室和州舆情信息中心为非独立预算财政全供给事业单位。

（三）重点工作概述 

2020年是全面建成小康社会和脱贫攻坚决战决胜之年。全州宣传思想工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会及州委九届八次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，把握决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚这个主基调，着力巩固壮大主流文化旅游融合发展，着力展示美丽奋进新文山形象，着力压紧压实意识形态工作责任，为全面建成小康社会、全面打赢脱贫攻坚战、实现高质量跨越式发展提供坚强思想保障和强大精神动力。2020年宣传思想重点工作是：

1. 抓实学习教育。深化习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记对云南工作的系列重要指示精神的学习贯彻。推出一批新的学习“示范班”，建设一批新的学习示范基地，适时召开学习经验交流会，树立一批学思用贯通、知信行统一的学习典型。组织开展党的十九届四中全会精神宣讲和对外宣介活动，抓好大中专院校领域的学习教育，开展形势政策报告会、“双百双进”等活动。做好庆祝中国共产党成立100周年筹备工作。

2. 抓新宣传宣讲。发挥州、县（市）、乡镇（街道）理论教育宣讲团（队）主体及“西畴精神”宣讲团、新时代文明实践中心等特色宣讲品牌作用，创新理论宣传、社会宣传、文艺宣传，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神深入基层、覆盖一线、入脑入心。

3. 抓深研究阐释。组织社科理论专家围绕“老山精神”“西畴精神”深入挖掘提炼内涵价值，发现新的时代事迹和先进典范，开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及考察云南重要讲话、党的十九届四中全会精神征文研讨活动，为文山高质量跨越式发展夯实思想理论基础。

4. 抓好脱贫攻坚宣传。组织开展脱贫攻坚小故事创作、推荐、汇编、宣传、评比等工作，开展“决战脱贫攻坚、决胜全面小康”重大主题宣传，开设脱贫攻坚专题专栏、组织专题调研采访活动、开展网络宣传和百姓访谈，举办脱贫攻坚成就展及新闻发布会，拍摄脱贫攻坚系列电视纪录片、制作脱贫攻坚画册等，全方位宣传全面建成小康社会的伟大历程、伟大成就、伟大经验。

5. 加强重点产业宣传。发挥传统媒体和新兴媒体优势，加大对以三七为重点的中医药产业、以绿色水电铝材为支撑的矿电产业、以康养为特色的旅游业、以绿色食品为代表的现代农业等重点产业发展经验成效、特色亮点的宣传推广。

6. 抓好县级融媒体中心建设。积极推进融合信息资源和媒体资源，妥善解决机构融合、采编中心和技术平台建设方面问题，突出文山特色，把县级融媒体中心建成主流舆论陈地、社区信息枢纽、综合服务平台，充分发挥宣传群众、服务群众、教育群众、引领群众的功能作用。

7. 持续深化公民思想道德建设。贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，组织好新一轮州级爱国主义教育基地评选命名，利用好现有爱国主义教育基地和革命纪念设施深化爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育。组织好“时代楷模”‘“云岭楷模”及“最美人物”等推荐评比及学习宣传活动。加强新时代未成年人思想道德建设。

8. 持续深化文明新风培育。实施健康文明教育工程，加大野生动物保护法、传染病法和防病治病基本知识的宣传普及力度。实施文明乡风提升行动，推动移风易俗。组织开展“文明单位与农村(社区)结对共建”活动，引导文明单位履行社会责任。选树一批新时代乡贤先进典型，发挥新时代乡贤在文明乡风建设中的带动作用。组织开展“诚信建设万里行”“诚信兴商宣传月”等主题宣传活动。

9. 推出更多文化精品力作。紧扣全面建成小康社会。建党100周年等主题主线，国绕脱贫攻坚、民族团结进步、生态文明建设、产业发展、工程建设、交情防控等重大现实题材，确定一批重点选题和重点项目，力争创造多部作品入选“云南省文艺精品工程”。

10. 加强宣传干部队伍建设。持续开展好宣传思想工作者增强脚力、眼力、脑力、笔力教育实践活动，社科理论界开展好“社科专家基层行”实践活动，文艺界开展好“深入生活、扎根人民”实践活动，新闻界开展好“走基层、转作风、改文风”实践活动，提升网信、出版、外宣、精神文明等工作能力和水平。

二、预算单位基本情况 

中共文山州委宣传部为财政全额供给行政单位，有下属事业单位3个，分别为：文山州“扫黄打非”领导小组办公室、文山州舆情信息中心、文山州电影事业管理中心。我部门编制2020年部门预算单位共2个，其中：财政全供给预算单位2个。财政全供给单位中行政单位1个，为独立核算一级预算单位（含非独立核算参公管理事业单位1个、非参公管理事业单位1个）；非参公管理事业单位1个，即文山州电影事业管理中心，为独立核算二级预算单位。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制42人，其中：行政编制 20人，事业编制22人。在职实有43人，其中：财政全供养43人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入1,244.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1,244.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加647.66万元，增长108.57%，主要原因为一是2019年机构改革，州电影事业管理中心转隶州委宣传部，该中心为独立核算二级预算单位，2020年该中心预算收入为272.4万元；二是部机关在职人员较2019年增加6人，人员基本工资福利支出增加83.39万元；三是在职人员增加致定额核定人员公用经费等预算增加15.22万元；四是2019年退休人员退休待遇统筹外支出未纳入部门预算，2020年纳入部门预算150.04万元。

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入1,244.22万元，其中：本年收入：1,244.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款:1,244.22万元（本级财力1,244.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加647.66万元，增长108.57%，主要原因为一是2019年机构改革，州电影事业管理中心转隶州委宣传部，该中心为独立核算二级预算单位，2020年该中心预算收入为272.4万元；二是部机关在职人员较2019年增加6人，人员基本工资福利支出增加83.39万元；三是在职人员增加致定额核定人员公用经费等预算增加15.22万元；四是2019年退休人员退休待遇统筹外支出未纳入部门预算，2020年纳入部门预算150.04万元。

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 1,244.22万元。财政拨款安排支出 1,244.22万元，其中：基本支出989.22万元，与上年对比增加392.66万元，增长65.82%，主要原因为：一是新转隶下属事业单位州电影管理中心基本支出预算为252.4万元；二是部机关人员在职人员增加基本工作福利支出增加、机关运行费及退休人员统筹外待遇等基本支出预算增加。项目支出255万元，与上年对比增加10万元，主要原因为精神文明建设项目预算减少10万元，州电影事业管理中心项目预算增加20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1. 一般公共服务支出710.79万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；预算项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出192.59万元，主要用于州电影事业管理中心人员工资等基本支出；

3. 社会保障和就业支出250.81万元，主要用于本部离退休人员公用经费、在职人员单位应缴纳部分基本养老保险及职业年金缴费支出；

4. 卫生健康支出49.76万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位应缴纳部分的经费支出。

5. 住房保障支出40.27万元，主要用于在职行政事业人员住房公积金单位应缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1. 工资福利支出757.33万元（其中基本支出757.33万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出283.51万元（其中基本支出81.51万元，项目支出202万元）；

3. 对个人和家庭的补助150.38万元（其中基本支出150.38万元，项目支出0万元）；

4. 对企业补助30万（其中基本支出0万元，项目支出30万元）；

5. 其他支出23万元（其中基本支出23万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况 

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

无。 

（二）与中央配套事项 

无。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金120万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.25万元，较上年减少9.35万元，下降56.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费 

中共文山州委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

中共文山州委宣传部2020年公务接待费预算为3.75万元，较上年减少9.35万元，下降71.37%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

减少的原因为2019年度上级部门到我州指导工作、州外相关部门来我州学习交流、各级媒体记者来文宣传采访等各类公务接待（含外宾接待）较多，公务接待预算较多，根据2020年度外宣及相关工作安排，来访人员减少公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与去年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）农村电影公益放映活动专项资金2020年预算绩效目标：

1. 农村放映电影节目大于200部；

2. 农村电影放映率；

3. 观影群众人次大于120万；

4. 通过农村电影放映项目实施，明显提高全州892个自然村村民的文化素质和科学生活水平；

5. 农村群众、学生、进城务工人员对电影放映节目质量的满意度大于等于95%。

（二）“七乡文化名家”专项培养经费2020年预算绩效目标：

1. 培养对象发表5篇以上省级以上论文；

2. 培养对象辐射带动10名以上文化人才培养；

3. 培养对象组建帮带2个专业研究团队；

4. 培养对象社会满意度大于等于95%。

（三）文艺精品创作扶持专项资金2020年预算绩效目标：

1. 八县（市）文艺精品补助扶持覆盖率为100%；

2. 扶持文艺精品大于等于15个（项）；

3. 带动全州文艺精品创作30个以上；

4. 扶持补助的文艺精品项目社会认可度大于等于95%。

（四）精神文明建设专项经费2020年预算绩效目标：

1. 开展5次“我们的节日”活动；

2. 精神文明创建群众参与率为80%以上；

3. 精神文明建设工作群众满意度为90%以上。

（五）对外宣传合作经费2020年预算绩效目标：

1. 在《云南日报》开设“走进文山”专栏24个版面；

2. 与《人民网》或者《人民日报》客户端开展宣传合作发布稿件100篇以上；

3. 邀请上级媒体开展调研采访宣传活动及召开系列新闻发布会10次以上；

4. 外宣工作群众满意度95%以上。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中共文山州委宣传部2020年机关运行经费安排81.51万元，与上年对比增加19.52万元，增长31.49%，主要原因为一是增加州电影事业管理中心机关运行经费支出预算6.82万元；二是部门本级在职人员增加6人，定额核定公用经费、福利费等支出增加12.7万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

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