中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部部门2019年度部门决算

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部部门

2019年度部门决算

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责为：一是负责研究提出全州宣传思想文化工作的指导方针、思路、措施；指导制定宣传文化事业发展规划、计划和有关的政策、法规；协调宣传文化系统各部门之间的关系；组织、指导全州意识形态部门完成宣传思想文化工作任务；管理宣传文化事业宏观调控资金，统筹搞好宣传文化基础设施建设。二是负责理论武装工作。组织、指导和协调、督查做好全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；配合有关部门抓好理论队伍建设。三是负责引导社会舆论。宏观管理全州新闻宣传工作，准确把握社会舆情、确保舆论导向正确；组织、协调新闻宣传部门搞好新闻宣传，提高舆论引导水平；指导、协调州直新闻单位的工作。四是负责规划、部署全州思想政治工作；搞好公民道德教育，组织指导开展群众性精神文明创建活动，不断提高公民思想道德素质和科学文化素质，营造良好社会风尚。五是负责宏观指导、协调抓好全州文化建设。指导文化事业发展，搞好文化精神产品生产；规划、部署全州文化体制改革，组织指导文化产业发展。六是负责全州对外宣传工作。组织、指导、协调开展全州性重大经济文化外宣活动；组织文山整体形象的对外宣传；指导边境一线宣传文化阵地建设和边境外宣工作。七是会同州委组织部做好州直宣传文化部门领导干部的管理工作，抓好宣传文化部门领导班子建设；指导全州宣传干部队伍建设和宣传文化人才培养；配合有关部门做好宣传文化系统知识分子的管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年文山州宣传思想工作在州委的科学领导下，坚持以习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想为指导，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，紧扣庆祝新中国成立70周年主线，坚定方向、转变思想、创新落实，各项工作扎实推进，取得新的成效，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进高质量跨越发展提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

1.深化理论武装，思想建设得到加强。全州理论武装工作坚持改进创新，着力推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神广泛传播、深入人心，推动广大党员、干部用党的创新理论武装头脑、指导实践、推进工作。

2.坚持正面宣传，主流舆论做大做强。全州新闻报道和舆论引导工作坚持正确政治导向，紧扣庆祝新中国成立70周年主线，创新宣传方式方法，唱响主旋律，弘扬正能量，新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力进一步提高。

3.注重思想引领，文明程度不断提升。深入开展爱国主义教育，加强思想道德建设，推进新时代文明实践中心建设，推动全州各族群众从思想上坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，形成共同价值追求，促进社会文明程度提高。

4.创新文化发展，文艺精品出新出彩。全州文化建设全面落实为“二为”“双百”方针，持续深化文化体制改革，着力培育壮大文化产业，充分挖掘展示文山特色民族文化资源优势，推动文化创新发展。

5.坚持正确导向，出版工作健康繁荣发展。全州出版工作坚持为人民服务、为社会服务的方针，强化阵地建设，严格监管出版内容和质量，规范出版物市场，切实保障著作权。

6.强化措施手段，意识形态工作责任全面压实。组织、指导全州各级党委（党组），压实意识形态工作政治责任、领导责任，齐抓共管意识形态工作。

7.加强队伍建设，夯实宣传思想工作基础。强化党对宣传思想工作的领导，积极转变部门行风、干部作风，着力建设政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

8.坚定信心决心，大力弘扬“西畴精神”。坚定不移落实省委书记陈豪同志关于重读、重解、重用“西畴精神”的批示精神，按照省委及省委宣传部的安排部署，全面推进“西畴精神”内涵提升、典型选树、阐释研讨、宣讲报告及成果推出等工作。最高人民检察院、国务院扶贫办、农工党中央等调研组深入文山调研“西畴精神”，并帮助向党中央、国务院报告“西畴精神”。“西畴精神”被中宣部列为全国重大选题组织采访报道。腾讯等各大网站总编辑调研采访团、“壮丽70年·奋斗新时代”大型主题采访团、“决战脱贫攻坚·决胜全面小康”网络主题宣传采访团、“融媒体+民族团结进步——全国民族融媒体云南行”调研采访团相继深入文山宣传阐释“西畴精神”，在《人民日报》《云南日报》和人民网、新华网、腾讯网、云南网、云南广播电视台等中央和省级主流媒体刊（播）发新闻稿件500余（篇）条，对“西畴精神”形成全媒体宣传、全栏目融入、全方位覆盖的宣传态势。年初以来，“西畴精神”宣讲团先后受邀到昆明、安宁、昭通、怒江、保山、红河及四川、上海等地宣讲报告16场次，听众达3.8万人次，所到之处引起广泛关注和强烈共鸣。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部（本级）；

2.文山州电影事业管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制22人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员40人。其中：离休1人，退休39人（社保局管理）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部部门2019年度收入合计1,503.17万元。其中：财政拨款收入1,466.71万元，占总收入的97.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.45万元，占总收入的2.43%。与上年对比增加721.48万元，增长92.3%，主要原因为一是机构改革，文山州电影事业管理中心整体转隶我部，收入增加606.44万元；二是部机关在职人员增加6人，财政拨款人员经费收入增加；三是本年度增加财政拨款对外宣传合作项目收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部部门2019年度支出合计1,531.24万元。其中：基本支出836.61万元，占总支出的54.64%；项目支出694.64万元，占总支出的45.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加806.81万元，增长111.37%，主要原因为一是机构改革，文山州电影事业管理中心整体转隶我部，支出增加645.67万元；二是机构改革，部机关实有在职人员增加，基本工资支出、人员公用经费等基本支出增加；二是本年度增加扫黑除恶、外宣合作等项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出836.61万元。与上年对比增加257.4万元，增长44.44%，主要原因为2019年机构改革职能划转，文山州电影事业管理中心整体转隶州委宣传部作为独立核算二级预算单位，部机关转隶人员6名，在职人员增加，基本工资支出、人员公用经费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.8%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694.64万元。与上年对比增加549.41万元，增长378.3%，主要原因为一是文山州电影事业管理中心转隶我部，项目支出增加461.31万元；二是较2018年增加外宣合作项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：外宣合作项目支出148.35万元，主要用于与云南日报、云南网开展外宣合作，开设专栏、刊登系列专题文章等；精神文明建设专项经费支出11.4万元，主要用于开展全州群众性精神创建，加强思想道德建设等支出；“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传工作经费支出13.98万元，主要用于“不忘初心、牢记使命”主题教育氛围营造、宣讲团赴各县（市）宣讲等支出；对外宣传工作经费支出18.25万元，扫黑除恶专项斗争宣传工作经费支出12万元，主要用于宣传栏、宣传标语制作，氛围营造等；民族团结进步示范州创建项目支出7万元，主要用于《民族团结一家亲》音乐专辑设计制作等；中央补助少数民族语电影译制资金支出161.31万元，主要用于民语译制劳务、民语电影译制、放映等支出；中央补助农村州级电影放映经费支出214.08万元，主要用于文山州八县（市）农村数字电影放映支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,273.17万元，占本年支出合计的83.15%。与上年对比增加605.08万元，增长90.57%，主要原因为一是二级预算单位州电影事业管理中心财政拨款支出416.72万元；二是部机关在职人员增加，人员经费、公用经费支出增加；三是本年度增加扫黑除恶宣传工作、民族团结示范州创建宣传工作、“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传工作等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出725.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57%。主要用于基本支出，包含在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；项目支出，对外宣传工作经费、精神文明建设专项经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传工作等项目支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出354.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.87%。主要用于州电影事业管理中心人员经费支出122.48万元，项目支出232.35万元，用于农村电影公益放映，用于文山1市7县农村数字电影放映及民族语电影放映的运作及农村放映员的放映补助兑现。

8.社会保障和就业（类）支出114万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于离休人员离休费、离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出40.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于在职职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出37.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为9.66万元，完成预算的214.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.98万元，年初预算0元；公务用车购置及运行费支出决算为4.11万元，完成预算的117.43%；公务接待费支出决算为4.57万元，完成预算的457%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为一是年初未做因公出国经费预算，年内州委临时组织访问团赴越访问，我部1名干部参加访问；二是公务用车核定预算每辆3.5万元/年，因我部公务车车龄较大，使用维护支出较高，本年度产生修理费1.5万元；三是公务接待费用预算是从人均公用经费中细化核算，本年度根据我部实际，机关保运转预算较高，分配公务接待预算较少，年内使用上年度部分结余经费支付公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.94万元，增长10.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.98万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降13.82%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长15.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为一是2018年无因公出国（境）经费支出，2019年州委临时组织考察团出访越南，州委宣传部仅有1名记者陪同出访，实际产生因公出国（境）费用0.98万元；二是2019年我部保留应急通信公务车重大故障修理1.5万元，车龄较老，车辆运行维护成本较高；三是2019年度中华人民共和国成立70周年大庆，各级媒体记者来访、相关部门领导调研增加，接待费用增加。2018年公务接待43批次361人次共计3.96万元，人均接待费109元，2019年接待34批次351人次4.57万元，人均接待费130.19元，接待费批次、人次减少，人均接待费用增加，原因为2019年度接待多为文山州邀请的各级媒体记者（如腾讯网调研采访团29人、中央和军队媒体69人采访团等），来访产生食宿费均由我单位负责支出，因此人均接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.98万元，占10.12%；公务用车购置及运行维护费支出4.11万元，占42.54%；公务接待费支出4.57万元，占47.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.98万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：1人次随同州委主要领导赴越南访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于邀请各级主流媒体来文采访用车、部内干部职工到扶贫点开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.57万元。其中：

国内接待费支出4.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于最高检、省委宣传部、省委网信办到文调研以及邀请腾讯网、新华社、云南日报、云南广播电视台、中国改革报等各级媒体记者来文采访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出70.9万元，与上年对比增加8.85万元，增长14.26%，主要原因为在职人员增加，机关保运转支出增加。部门机关运行经费主要用于机关运行办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物业管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部部门资产总额714.39万元，其中，流动资产270.44万元，固定资产443.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加346万元，增长32.63%，其中：流动资产增加48.63万元，固定资产增加297.37万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额135.63万元,其中：政府采购货物支出15.83万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出119.8万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000121101111