中共文山州委宣传部2021年预算公开

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中共文山州委宣传部2021年预算公开目录

第一部分中共文山州委宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分部门预算重点领域财政项目文本公开

中共文山州委宣传部2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部是州委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责是：

1.负责研究提出全州宣传思想文化工作的指导方针、思路、措施；指导制定宣传文化事业发展规划、计划和有关的政策、法规；协调宣传文化系统各部门之间的关系；组织、指导全州意识形态部门完成宣传思想文化工作任务；管理宣传文化事业宏观调控资金，统筹搞好宣传文化基础设施建设。

2.负责理论武装工作。组织、指导和协调、督查做好全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；配合有关部门抓好理论队伍建设。

3.负责引导社会舆论。宏观管理全州新闻宣传工作，准确把握社会舆情、确保舆论导向正确；组织、协调新闻宣传部门搞好新闻宣传，提高舆论引导水平；指导、协调州直新闻单位的工作。

4.负责规划、部署全州思想政治工作；搞好公民道德教育，组织指导开展群众性精神文明创建活动，不断提高公民思想道德素质和科学文化素质，营造良好社会风尚。

5.负责宏观指导、协调抓好全州文化建设。指导文化事业发展，搞好文化精神产品生产；规划、部署全州文化体制改革，组织指导文化产业发展。

6.负责全州对外宣传工作。组织、指导、协调开展全州性重大经济文化外宣活动；组织文山整体形象的对外宣传；指导边境一线宣传文化阵地建设和边境外宣工作。

7.会同州委组织部做好州直宣传文化部门领导干部的管理工作，抓好宣传文化部门领导班子建设；指导全州宣传干部队伍建设和宣传文化人才培养；配合有关部门做好宣传文化系统知识分子的管理工作。

8.完成省委宣传部和州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共文山州委宣传部为财政全供给行政单位，下属州“扫黄打非”领导小组办公室、州舆情信息中心、州电影事业管理中心、州委讲师团四个事业单位。其中州电影事业管理中心为独立核算公益一类二级预算单位。部机关内设办公室、干部科、理论科、文明科、文化科、新闻科、出版科七个科室，州“扫黄打非”领导小组办公室、州舆情信息中心、州委讲师团为独立编制、非独立核算财政全供给事业单位，统一由部机关管理核算。

（三）重点工作概述

1.实施习近平新时代中国特色社会主义思想学习深化行动，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部、教育群众、指导实践。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神作为理论武装工作的根本任务，在学懂弄通做实上下功夫，增强干部群众拥戴核心、维护核心的政治自觉和思想自觉，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在文山大地落地生根。

2.实施新时代主流舆论巩固壮大行动，全力打造新型主流媒体，提高传播力、引导力、影响力、公信力。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，突出乡村振兴、民族团结、统筹推进疫情防控和经济社会发展等中心任务，强化新闻宣传和舆论引导，大力弘扬时代主旋律、传播社会正能量。

3.实施新时代网络建设管理行动，形成网上正面舆论强势，提高网络综合治理能力。网络舆论工作是党的新闻舆论工作的重中之重。强化新形势下网络舆论的引导、监测、应对和管理，牢牢把握网络舆论的领导权、管理权、话语权，着力打造清朗网络空间。

4.实施新时代文明实践行动，培育和践行社会主义核心价值观，建设文明乡风，助推乡村振兴发展。聚焦奋斗“十四五”、奋进新征程，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化公民道德建设，统筹推进文明创建工程，着力弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，着力提高社会文明程度。

5.实施新时代文化发展文艺繁荣行动，促进城乡公共服务均等化，丰富群众精神文化生活。文化兴、人心齐、边疆稳，依托丰富而特有的文山民族文化资源，充分挖掘、统筹开发，以改革增活力、促发展，不断满足全州各族人民的精神文化新期待。

6.实施“西畴精神”发扬光大行动，推动新时代“西畴精神”被进一步认定为云南乃至中国脱贫攻坚精神的典型代表。以高度的政治责任感和使命感，群策群力，主动作为，发挥好牵头抓总、统筹协调、督促落实的作用，从对内、对外两大方面精心谋划、力争取得新的进展和突破。

7.实施人才队伍建设行动，切实加强宣传思想文化战线党的建设和干部建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个，（其中文山州电影事业管理中心，为独立编制、独立核算二级预算单位、公益一类事业单位；文山州“扫黄打非”领导小组办公室为独立编制、非独立核算参公管理事业单位；文山州舆情信息中心为独立编制、非独立核算公益一类事业单位；中国共产党文山壮族苗族自治州委员会讲师团为独立编制、非独立核算公益一类事业单位）。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制22人，事业编制29人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1650.08万元，其中：一般公共预算1650.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入为1244.22万元，本年度财务总收入1650.08万元，与上年对比增加405.86万元，增长32.62%，主要原因为：一是2020年度文山州电影事业管理中心经批复变更为财政全额拨款公益一类事业单位，工资支出预算增加；二是为大力宣传弘扬新时代“西畴精神”，本年度增加文山州弘扬新时代“西畴精神”宣传工作等项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1650.08万元，其中：本年收入1650.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1650.08万元（本级财力1650.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入为1244.22万元，与上年对比，本年财政拨款收入增加405.86万元，增长32.62%，主要原因为：一是2020年度文山州电影事业管理中心经批复变更为财政全额拨款公益一类事业单位，工资支出预算增加；二是为大力宣传弘扬新时代“西畴精神”，本年度增加文山州弘扬新时代“西畴精神”宣传工作等项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1650.08万元。财政拨款安排支出1650.08万元，其中：基本支出991.08万元，上年度基本支出989.22万元，与上年对比增加1.86万元，增长0.19%，基本持平；上年度项目支出255万元，本年度项目支出659万元，与上年对比增加404万元，增长158.43%，主要原因为本年度因我州大力弘扬“西畴精神”工作需要，增加文山州宣传弘扬新时代“西畴精神”工作、外宣合作等项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出1118.43万元，主要用于：一是保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；二是预算项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出183.63万元，主要用于州电影事业管理中心人员工资等基本支出及项目支出。

3.社会保障和就业支出252.52万元，主要用于本部离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险及职业年金单位应缴纳部分经费支出。

4.卫生健康支出55.36万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位应缴纳部分的经费支出。

5.住房保障支出40.14万元，主要用于在职行政事业人员住房公积金单位应缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资178.36万元（其中：基本支出178.36万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴164.37万元（其中：基本支出164.37万元，项目支出0万元）。

3.奖金184.06万元（其中：基本支出184.06万元，项目支出0万元）。  

4.绩效工资36.07万元（其中：基本支出36.07万元，项目支出0万元）  

5.机关事业单位基本养老保险缴费66.95万元（其中：基本支出66.95万元，项目支出0万元）  

6.职业年金缴费33.48万元（其中：基本支出33.48万元，项目支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费36.32万元（其中：基本支出36.32万元，项目支出0万元）。

8.公务员医疗补助缴费15.14万元（其中：基本支出15.14万元，项目支出0万元）。

9.其他社会保障缴费3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）。

10.住房公积金40.14万元（其中：基本支出40.14万元，项目支出0万元）。

11.办公费44.03万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出35.5万元）。

12.印刷费2.93万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.93万元）。

13.水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

14.电费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

15.邮电费4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）。

16.物业管理费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。  

17.差旅费43.21万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出38.01万元）。

18.维修（护）费0.96万元（其中：基本支出0万元，项目支0.96万元）。

19.会议费18.33万元（其中：基本支出1万元，项目支出17.33万元）。

20.培训费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

21.公务接待费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）。

22.劳务费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

23.工会经费6.69万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出0万元）。

24.福利费15.6万元（其中：基本支出15.6万元，项目支出0万元）。

25.公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

26.其他交通费用32.26万元（其中：基本支出27.26万元，项目支出5万元）。

27.其他商品和服务支出1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）。

28.离休费15.95万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出0万元）。

29.退休费131.19万元（其中：基本支出131.19万元，项目支出0万元）。

30.生活补助3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

31.手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出202.5万元）。

32.委托业务费494.96万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出493.16万元）。

33.租赁费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

34.办公设备购置4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额311.1万元，比上年同期增加191.1万元，增长159.25%，其中：政府采购货物预算11.1万元、政府采购服务预算300万元、政府采购工程预算0万元。增长的主要原因为，本年度大力弘扬新时代“西畴精神”工作需要，增加与中央及省级媒体外宣合作类政府采购服务预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.85万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算7.25万元，本年较上年增加0.6万元，增长8.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委宣传部2021年公务接待费预算为4.35万元，较上年3.75万元增加0.6万元，增长16%，国内公务接待批次为40次，共计接待335人次。

增加的原因为州电影事业管理中心编制2020年度预算时仍为公益二类财政差额拨款事业单位，无公用经费预算，未编制接待费，2020年度变更为公益一类财政全额拨款事业单位，公用经费纳入预算，编制接待费0.6万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“七乡文化名家”专项培养经费2020年预算绩效目标：

1.跟踪培养“七乡文化名家”9人；

2.培养对象发表9篇以上省级以上论文；

3.培养对象辐射带动9名以上文化人才培养；

4.培养对象社会满意度大于等于95%。

（二）文艺精品创作扶持专项资金预算绩效目标：

1.按申报标准完成项目创作率大于大于等于67.5%；

2.扶持文艺精品大于等于8个（项）；

3.观众和读者人员大于等于35万人次；

4.扶持补助的文艺精品项目社会认可度大于等于90%。

（三）精神文明建设专项经费绩效目标：

1.开展文山州第六届道德模范、第四届文山好人等先进典型宣传推介1次，开展“五大创建”活动1次；

2.精神文明创建群众参与率为80%以上；

3.精神文明建设工作群众满意度为90%以上。

（四）对外宣传合作经费绩效目标：

1.发布稿件数量大于等于2000篇，组织新闻发布会大于等于2次，发布稿件点击量大于等于5000万人次，开设专栏16期；

2.发布稿件原创率大于等于70%；

3.外宣工作群众满意度95%以上。

（五）文山州弘扬新时代“西畴精神”项目经费绩效目标：

1.举办“西畴精神”宣传活动大于等于5次；

2.发布“西畴精神”宣传短视频大于等于100个；

3.“西畴精神”媒体关注量大于等于200万次；

4.“西畴精神”宣传社会公众满意度大于等于95%。

（六）农村电影项目绩效目标：

1.文山州全年892个自然村放映任务不少于10704场公益电影；

2.农村放映电影节目部数≥200部；

3.农村电影放映覆盖率≥95%；

4.在2021年12月31日前完成电影放映任务；

5.受益人口达标率≥120万人次，受益人口达标率≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委宣传部2021年机关运行经费安排81.54万元，与上年81.51万元对比增加0.03万元，增长0.01%，主要原因为本级及下属事业单位人员增减变动，公共经费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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