中共文山州委办公室2024年预算公开

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中共文山州委办公室2024年预算公开

目录

第一部分中共文山州委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中共文山州委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作、中央和省委、州委的工作部署以及州委领导同志的要求开展工作，提供综合服务，为州委贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手，搞好上情下达、下情上报。

2.承担上下左右给州委文件、电报、信函的收登、传递；负责州委文件、电报、信函的登记、分发、日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作和州委及办公室的印鉴管理工作。

3.承担州委文件和领导讲话稿的起草、修改、送审、打印、校核、分发；负责承办各县、各部门和人民团体向州委请示、报告的签办、送阅、批复。

4.做好重要信息的收集、整理、上报工作；负责对中央和省委、州委重要决策、决定、规定以及工作部署进行督促检查和落实；围绕党的中心工作和州委决策的制定与实施做好调查研究，综合分析重要工作情况。

5.负责州委行文、开会、办事等方面的协调工作。

6.负责州委各种会议的安排、组织和会务工作。

7.负责州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联系工作。

8.负责州国家安全委员会办公室相关工作。

9.负责州档案局相关行政工作。

（二）机构设置情况

我部门共设18个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、综合调研六科、决策督查科、专项查办科、检查考评科、法规科、常委会秘书科、会议活动科、文稿科、信息科、机要文书科、行政财务科、机关党委（综合科）和人事教育科。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，州委办公室将重点做好以下几项工作：一是抓实政治机关建设。第一时间跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，推动党中央决策部署和省委、州委工作要求落地落实，提升以文辅政、督查落实等能力水平，为州委提供更优质高效的服务。二是扎实开展好主题教育，严格按照州委主题教育办公室的工作要求，坚决做到规定动作不走样、不变形，推动主题教育走深走实。三是持续深入推进“两场革命”，加大先进典型选树、推送，营造作风革命效能革命的浓厚氛围，用好“文山评议”系统，真正发挥群众监督作用，持续纠治“四风”，持续为基层减负。四是坚定不移推进全面从严治党，加强基层党组织建设，持之以恒正风肃纪，落实“双顶格”要求，加强干部日常教育管理监督，打造高素质专业化党办干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制57人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2763.32万元，其中：一般公共预算2763.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2792.79万元对比减少29.47万元，下降1.06%。主要原因是根据年度工作安排调整了部分项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2763.32万元，其中:本年收入2763.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2763.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2792.79万元对比减少29.47万元，下降1.06%。主要原因是根据年度工作安排调整了部分项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2763.32万元。财政拨款安排支出2763.32万元，其中：基本支出2451.82万元，与上年2454.79万元对比减少2.97万元，下降0.12%，主要原因是2024年人员变动；项目支出311.50万元，与上年338.00万元对比减少26.50万元，下降7.84%，主要原因是根据年度工作安排调整了部分项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5.00万元，主要用于派驻纪检监察组日常工作支出。

一般公共服务支出-档案事务-档案馆43.00万元，主要用于档案科技及管理维护、档案数字化建设。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1918.40万元，主要用于州委办公室及档案馆人员工资奖金福利、日常工作开支及党群口会议、党政专用通信维护和州委办信息化建设等专项业务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休227.26万元，主要用于退休人员退休费、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出181.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90.69万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.39万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗67.86万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.76万元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.66万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.33万元，主要用于机关事业单位其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金152.57万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资459.99万元（其中：基本支出459.99万元，项目支出0万元）。

津贴补贴405.37万元（其中：基本支出405.37万元，项目支出0万元）。

奖金313.28万元（其中：基本支出313.28万元，项目支出0万元）。

绩效工资197.87万元（其中：基本支出197.87万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费181.38万元（其中：基本支出181.38万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费90.69万元（其中：基本支出90.69万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费98.62万元（其中：基本支出98.62万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费34.66万元（其中：基本支出34.66万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费11.73万元（其中：基本支出11.73万元，项目支出0万元）。

住房公积金152.57万元（其中：基本支出152.57万元，项目支出0万元）。

医疗费6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）。

办公费51.30万元（其中：基本支出51.30万元，项目支出0万元）。

印刷费5.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出3.00万元）。

水费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

邮电费7.20万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出2.40万元）。

差旅费50.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出10.00万元）。

维修（护）费58.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出58.50万元）。

会议费15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）。

培训费2.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.40万元）。

公务接待费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）。

劳务费16.90万元（其中：基本支出11.90万元，项目支出5.00万元）。

委托业务费30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）。

工会经费17.40万元（其中：基本支出17.40万元，项目支出0万元）。

福利费31.29万元（其中：基本支出31.29万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费用77.90万元（其中：基本支出77.90万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出21.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出19.00万元）。

退休费219.46万元（其中：基本支出219.46万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）。

办公设备购置86.15万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出82.20万元）。

专用设备购置84.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出84.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排中共文山州委办公室对下专项转移支付预算，中共文山州委办公室不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额25.45万元，其中：政府采购货物预算15.45万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.85万元，较上年15.00万元减少0.15万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

中共文山州委办公室2024年公务接待费预算为2.85万元，较上年3万元减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为27次，共计接待220人次。

减少的原因是认真贯彻落实加强厉行节约反对浪费十条措施要求，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党群口会议工作经费15.00万元。项目总体目标：通过召开党群口会议82次以上，其中：州委全会2次以上，州委常委会会议30次以上，州委书记专题会10次以上，州委专题会议10次以上，州委其他重要会议30次以上，总人数1500人次以上（涉及着会议费用开支的有577人次以上），严格执行会议费综合定额标准，确保经费开支控制在标准以内，服务对象满意度达90%以上，以会议为载体贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委重要决策部署，以会议为手段对全州经济社会发展、全面从严治党、社会民生保障等各项事业的统筹谋划、分析调度、研究部署、有效管理、监督落实，完成2024年度党群口各项会议的筹备、安排、组织和会务等工作，确保2024年度党群口各项会议顺利开展。

（二）州委法律顾问服务经费5.00万元。项目总体目标：通过聘请州委法律顾问5人，项目成本5.00万元，法律顾问达标率达100%，完成州委文件合法合规审查20件，开展合同审查、法律咨询等法律服务30次，确保出台的州委文件合法依规率达100%，使服务对象满意度达95%以上，切实提升州委依法执政、依法决策、依法办事的能力和水平，形成与需求相适应的法律顾问制度。

（三）州委办信息化建设经费80.00万元。项目总体目标：通过采购3套保密检查工具，以“设备检查+自检自查”强化保密检查职能，确保及时堵塞漏洞、消除保密安全隐患，设备验收合格率达到100%；需购置10台以上的国产设备，因损耗及系统软件版本过低或不能适用于新的系统及应用软件进行替换，以更好提高州委办公室办公效率和质量。同时，与能正常使用云MAS彩信平台安全快捷向州、县等相关领导和单位发送《每日活动情况》《领导干部外出报备》《每日要情》《“文山之干”作战楼周报》等信息，推进无纸化低碳办公，提高办公效率和质量。

（四）档案科技及管理维护经费38.00万元。项目总体目标：1.通过对档案机房设备进行更新维护，购置整体大立柜31个，进一步配齐配全档案设施设备，切实提高档案管理维护水平。2.通过采集第九届“全国人民满意的公务员”麻栗坡县审计局副主任科员张大琼、十四届全国人大代表农加贵、王陆芬等对文山经济社会发展作出重要贡献人物的口述史料，制作微视频成片存档，并在公众平台发布，征集散存在社会和个人手中重要档案不少于5件，继续开展州委重大活动声像档案采编工作，通过以上工作，丰富馆藏资源，改善馆藏结构。3.通过实施档案科技项目工作，走访“坡芽歌书”传承人5人，拍摄影像资料，建成“坡芽歌书”民族特色资源数据库，多形式开展“坡芽歌书”宣传。4.通过召开相关工作会议，贯彻落实上级会议精神，安排部署全州档案工作。5.通过举办档案业务培训不少于一期，提升全州档案干部整体业务素质。6.到省档案局汇报工作、备份数据，赴县、乡（镇）开展档案执法检查、业务指导，到外地开展档案征集。

（五）档案数字化建设项目经费5.00万元。项目总体目标：通过扫描文书档案10万页，采编录像档案5千分钟、实物档案数字化500件，完成新进馆应数字化档案的扫描工作，为建设数字档案馆打下基础，利用信息技术，提高档案现代化管理水平，更好地发挥档案信息资源的作用，加强档案信息化建设，促进档案事业科学发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室2024年机关运行经费安排257.04万元，与上年256.71万元增加0.33万元，增长0.13%。变动主要原因是机关人员增加，核定的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共文山州委办公室资产总额1383.86万元，其中，流动资产21.78万元，固定资产1359.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1673.07万元相比，本年资产总额减少289.21万元，下降17.29%，其中固定资产减少286.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值4.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000113100111